Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOEL DA SILVA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.476-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/02 E 23/03/2021 ACOMPANHANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PZR 8796 PARA ADAPTAÇÃO DE MUNCK. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/02 E 23/03/2021 CONDUZINDO CAMINHÃO PARA ADAPTAÇÃO DE MUNCK. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO HLF 7434, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2021 | Data: 14/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 132.213,90 |
| Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 009/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A POÇOS ARTESIANOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 91.950,00 |
| Credor: TKA GUINDASTES INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.332.314/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM GUINDASTE ARTICULADO HIDRAULICO VEICULAR NOVO, PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 103/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 07/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA PZR 8794, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2021 | Data: 06/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 500.000,00 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS: ODILON GUERRA, PEDRO ALBANESES, EDUARDO CAMILO, SÃO VICENTE CONFORME CONTRATO 78/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 01/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 500.000,00 |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1062 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 82/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 500.000,00 |
| Credor: GRADIENTE GHT CONSTRUÇÕES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA , CONFORME ARP 39/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2021 | Data: 12/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA HLF 5919, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QUZ 4163, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 96,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA PWF 2406,PZR 8792,(PZR 8795 X2), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA OPQ 9470, OQA 0530, PUE 7565 PARA A POLICIA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA (OPQ 6673 X2), QUB 1293 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 69.850,00 |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO CFTV. A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 87/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.346,59 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS MODELO 15.19 PLACA PZT 3600, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.314,86 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR MODELO 17 0E 280 PLACA QUB 3686, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.344,10 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÃNICA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS IVECO GRANCLASS 15.19 PLACA PZT 3600, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.812,90 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REKLATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE PLACA PVO 3714, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.995,00 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO IVECO TECTOR MODELO 17 OE 28 QUB 3686, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.822,90 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180 PLACA HMN 7902, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 720,00 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS PVU 1289, PXG 8387, PZT 3600, PVM 4016, PVO 3714, PXZ 2840 PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA 61/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2021 | Data: 06/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.801,81 |
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS MODELO 8.150 PLACA HLF 7430, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 61/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS, HMN 3263, HMN 3066, (PUJ 6862 X2) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 61/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,27 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: ENCARGOS INDICENTE SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.989,45 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.168,00 |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ( RH - FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS) CONFORME CONTRATO No 16/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.400,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ( RH - FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO No 13/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.990,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.665,80 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO VW ÔNIBUS MODELO 15.190-03 MID PLACA PVU 1289, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 80,45 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POSSE DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESENTE CONFORME ARP 48/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.000,00 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.320,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELOS 120K, TL75 3 E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMATER. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOEL DA SILVA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.476-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2021 CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REUNIÃO NA EMATER | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 27/02/2021 CONDUZINDO FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,45 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE CITAR/INTIMAR/PENHORA/PRISÃO, PROCESSO 5001090-79.2019.8.13/607 AÇÃO TEREZA MAJESTE SILVA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.861,49 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃOVW MODELO 15.180 PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 120,10 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. (REUNIÃO PREFEITO E ACESSORES) CONFORME ARP 48/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.115,00 |
| Credor: Extra FormuláriosEireli -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO PARA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SANTOSDUMONT, CONFORME COMPRA DIRETA 900002/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900002 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 353,48 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.647,50 |
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 12/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.458,15 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Minas Placas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5.000 ETIQUETAS ADESIVAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇÃO CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900001 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,94 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO DE PAGAMENTO DE ART DO CT 1002.360-05/2012, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5295/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2021 | Data: 17/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 722,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER PARA ATENDER O SETOR JURIDICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5294/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO NO DIA 11/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO NO DIA 11/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2021 | Data: 12/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,02 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEIRA NO DIA 13/01/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.021,51 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS VW MOD. 15.190 EOD ORE PLACA 3714.( ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME ARP 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.194,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 12/02/2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,95 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PAAR REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E O CHE DO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DO GABINETE DO REFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.122,94 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180 PLACA HMN 7902. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.650,83 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID PLACA PVU1269, PARA A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 95,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO - 01 COPIA DE CHAVE DE GAVETA AUTOMÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.796,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 276,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃ DEVASILHAME DE GÁS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO,CONFORME ARP38/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 11/02/2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 05/02/2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.796,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.1090 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.935,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA ATENDER A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.935,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA ATENDER A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.1090 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE INTERNO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 83,70 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01FONTE ATX 500 W PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 26,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PENDRIVE PARA ATENDER A O CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.787,00 |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 05/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.080,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E MOTONIVELADORAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND MODELOS B95B, 120K, RG140B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS VEICULOS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND MODELOS 416E, LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 31.148,00 |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK PARA ATENDER O JURÍDICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 05/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.470,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAK E 3 ROLOS DE CABO DE REDE DE 305 M PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,60 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,74 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO AGILE MODELO 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 23.786,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.660,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE10 HD SATA , 1 ASPIRADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE REÇO 03/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO, 5 PENTE DE MEMÓRIA ARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE REÇO 03/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.130,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO COVID 19 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.860,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 SWITCH. PARA ATENDER A SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ADAPTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.881,55 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BATERIA DE LÍTIO, 5 CAIXA DE SOM, 200 CONECTOR,10 FONTE ATX, 15 MOUSE,15 TECLADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.070,00 |
| Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 ACCESS POINT PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.194,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 19 E 26/02/2021PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 48.110,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LIGACOES DO MES DEZEMBRO/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A CONTABILIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.120,00 |
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 080/2020 - COVID -19 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2020 | Data: 24/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.472,80 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.392,00 |
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 080/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2020 | Data: 24/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 596,00 |
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 080/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2020 | Data: 24/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.367,68 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A FINAÇAS TRIBUTOS, FINANÇAS BALCÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.180,00 |
| Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PSF A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.508,00 |
| Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR, BANERS E ADESIVOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PREVENÇÃO COVID - 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 23/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 37.100,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.1087 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SETE TABLETES PARA ATENDER A VIG. SANITÁRIA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.990,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,96 |
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A COPIA DE REGISTRO DE IMOVEL 23042 INACIO REZENDE LOPES PARA PROCEDER DESMEMBRAMENTO DE TERRAS NO DESVIO DO RIO NO PATRIMONIO DA SERRA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.592,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE. CONFORME ARP 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.396,55 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO, JEEP COMPASS, PLACA QUZ 4163, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2020 | Data: 15/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 COMPRESSAS DE GAZES ESTÉRIL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 421,77 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MODELO 1.0 PLACA HMG 3165, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.796,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.1087 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA O SETOR DE VIG. SANITÁRIA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.216,21 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.796,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR CASA DA CRIANÇA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.579,05 |
| Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PINTURA) PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP 57/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.939,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH 8 PORTAS E 3 MONITORES DE LED 21,5" PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 380,70 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 813,65 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.750,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 NOBRREAK 1200 VA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 ADAPTADORES WIFI PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 HD EXTERNO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 HD SATA 1 PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.574,00 |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE RTEGISTRO DE PREÇOS No 05/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 33.980,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR COORDENAÇÃO DA TENÇÃO BÁSICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.357,87 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 8.120 HMN 3263. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. CONFORME ARP 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA ATENDER O SETOR CONTROLE E AVALIAÇÃO (REGULAÇÃO) DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 03/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1103 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento e Material Perm. para o conselho de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1077 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.796,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 014/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.210,51 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA HLF 7434, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 013/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.392,04 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBO COMPRESSOR E MANGUEIRA) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7901, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.680,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PATROL NEW HOLLAND MOD. RG140B. DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO1002/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,28 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO RML 4B14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.760,25 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS N 149 LOJA 02 CENTRO SANTOS DUMONT, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.840,00 |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 REGULADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900001 | Ano: 2021 | Data: 17/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA A VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 05/02/2021 CONDUZINDO TRÊS PACIENTES PARA INTERNAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 383.687,27 |
| Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-004 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 109.197,79 |
| Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 22.650,00 |
| Credor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.216.708/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTAS ) PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. CONFORME ARP 58/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.372,30 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.958,00 |
| Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 84/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 194 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2021 | Data: 19/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.395,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.904,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E ARLA 32 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (GARAGEM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.024,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E ARLA 32 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (GARAGEM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.570,00 |
| Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DA PRAÇA DA PONTE PRETA PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 101/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.430,00 |
| Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DAS PRAÇAS ESPECIFICADAS NA REQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 98/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.200,00 |
| Credor: Marcelo Geraldo Vieira de Assis - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.025.485/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 99/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 225 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 23/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.257,54 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 22 E 23/02/2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 33,70 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. (REUNIÃO DOS MÉDICOS) . CONFORME ARP48/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 134.298,78 |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL SAMARITANO PARA IMPLANTAÇÃO DA ACISPES ATENDENDO A SEC. MUN . DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 58/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 28/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.700,00 |
| Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: RELATIVO AO REMANEJAMENTO DE 1 RACK,INSTALAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 NOVOS PONTOS DE REDE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 93/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 190 | Ano: 2020 | Data: 27/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 27/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.544,05 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.240,50 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.404,72 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.098,00 |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.275,00 |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.832,58 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.897,41 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 957,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.634,01 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.272,80 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.056,20 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.226,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.725,50 |
| Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.644,50 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.725,00 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.377,49 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.804,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 1o CICLO - SAUDE MENTAL, CONFORME PORTARIA MS 2.516/20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 - CENTRO DE CUSTO COVID-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.974,33 |
| Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NA RUA LUIZ CUNHA No 44 LOJA 02 CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 002/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.160.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.200.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 (REDE RESPOSTA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.500,00 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID-19) CONFORME CONTRATO 22/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.500,00 |
| Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE ( CENTRO DE CUSTO COVID-20). CONFORME CONTRATO20/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.500,00 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE.( CENTRO DE CUSTO COVID-19) CONFORME CONTRATO 21/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.500,00 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 19/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.608,62 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 28/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 109.197,79 |
| Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-002 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.940,00 |
| Credor: CEDIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE EXAME DE IMAGEM TIPO: RESSONANCIA MAGNETICA DA MAMA BILATERAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SUS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 010/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.460,00 |
| Credor: PONCINELLI SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.805/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE EXAME DE IMAGEM TIPO: RESSONANCIA MAGNETICA DA MAMA BILATERAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SUS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 011/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.602,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AUXILIO DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/02/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 198.900,00 |
| Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇAO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA VAN RENAULT MASTER 0 KM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIENTAL,SALA DE VACINA SISVAN) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.005,89 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW UP MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.822,45 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VWUP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/220. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 59.714,81 |
| Credor: INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J. DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.415.993/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA, INCLUSO INTERNACAO, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE E PROCESSO 214/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2020 | Data: 11/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 11/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 911,55 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.805,00 |
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRATAMENTOS DO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP No 046/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.829,10 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRATAMENTOS DE INSULINO DEPENDENTES ATRAVES DE MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP No 041/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2020 | Data: 17/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITARIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO,) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 109,50 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A VISITA AO MUNICIPIO DO DEP.EST. BETÃO PARA CONHECIMENTO DA AMBULÂNCIA ADQUIRIDA POR MEIO DE SUA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.093,75 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.174,38 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.175,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.959,22 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6894, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.467,89 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PCJ 6894, PARA A SECRETARIA DE SDAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
| Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 23.000,00 |
| Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE DE INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS,PERFILADOS E ELETROCALHAS) PARA CABEAMENTO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 93/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 190 | Ano: 2020 | Data: 27/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 27/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.380,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 99I2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,65 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 18 A 20/01/2021, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 393,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 06/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.595,00 |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 12/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.524,00 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (EXAMES PREVENTIVOS GINECOLÓGICOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.887,00 |
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.470,00 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTLIZADO NA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA ATENDER OS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RESOLUÇÃO SES/MG 7166),CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 293,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 06/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 995,58 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW AMAROK MODELO 3.0 PLACA QNF 1619, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 798,00 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CRAS HELIO REIS A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA OPB 5813, PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF CONFORME ATA 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.089,98 |
| Credor: LAURA RODRIGUES AFONSO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.652.946-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.196,00 |
| Credor: SUZANA SANTIAGO DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.549.236-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2021 | Data: 17/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 39,50 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEICULO VAN MB PLACA PXG 7706, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME ATA 61/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2021 | Data: 17/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.286,18 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 50.970,00 |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES PARA ATENDER O FMAS JUNTO AOS CRAS ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,70 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER O FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQAUISIÇÃO DE 1 MONITOR PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 NOBREAK, PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇO 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,20 |
| Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 MOUSE E 8 TECLADO PARA ATENDER O FNAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 PENDRIVE PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 FILTRO DE LINHA PARA ATENDER O FNAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.089,98 |
| Credor: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.662.036-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.088,00 |
| Credor: GREICIANE LUCAS DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.938.116-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . | ||||
| Total dos empenhos: | 7.573.589,11 | |||