Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jose Lucio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Donizete Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.432.297-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rafael Nunes de Meirelles | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.187.946-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: 121405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121028 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 121606 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 120109 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Moura Santos Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.809.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: LUCIANA CONDE NETTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.365,00 |