Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 112914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Ronaldo Martins de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.981.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 111019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 110901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jose Lucio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 111908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 111907 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 112307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Miguel Angelo de Amorim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.428.626-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 110405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.920,00 |