Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 062509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 85,00 |