Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 7.560,84 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 1.153,66 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 30.394,45 | |
| Nº do documento: 270101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 62,47 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 20.185,60 | |
| Nº do documento: 021415 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 98.560,00 | |
| Nº do documento: 021415 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.990-3 | ||
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 062508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 062509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 105,72 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.490,12 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 21.191,61 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 20.860,00 | |
| Nº do documento: 009398 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MLJ FERRO VELHO E RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.618.172/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 061909 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EVA DIAS MACHADO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 982.792.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 22.260,00 | |
| Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 145,14 | |
| Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.496,88 | |
| Nº do documento: 215951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 35.770,00 | |
| Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 9.971,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 512,25 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 370,75 | |
| Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 062507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.850,70 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 10.639,55 | |
| Nº do documento: 062507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 7.543,72 | |
| Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.496,88 | |
| Nº do documento: 215951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 499,70 | |
| Nº do documento: 061810 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 211,25 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 6.591,90 | |
| Nº do documento: 061811 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 8.889,21 | |
| Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 9.623,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 9.623,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 9.623,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 9.623,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 115,95 | |
| Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 7.288,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 7.288,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 469,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.632,11 | |
| Nº do documento: 020154 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 400.000,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: ROMANELLI EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.453.447/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 018829 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 6.720,00 | |
| Nº do documento: 063002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 765,45 | |
| Nº do documento: 061806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 19.064,44 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 12.335,00 | |
| Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 2.458,10 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 150.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 10.325,00 | |
| Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.166,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RAFAEL VILELA EIRAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.699.126-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 416,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 9.585,00 | |
| Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 7.772,00 | |
| Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 9.730,00 | |
| Nº do documento: 060505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 4.043,00 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.973,90 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.939,20 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.795,40 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 660,85 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.148,70 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.525,00 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.571,00 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 237,65 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 221,38 | |
| Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.050,70 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 560,10 | |
| Nº do documento: 003866 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.452,53 | |
| Nº do documento: 063013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.517,96 | |
| Nº do documento: 063013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 2.144,50 | |
| Nº do documento: 003866 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 498,28 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 108,69 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.699,45 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 916,43 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 498,56 | |
| Nº do documento: 063013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 489,58 | |
| Nº do documento: 063013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 018829 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 17.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 17.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 7.910,28 | |
| Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.059,90 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 4.288,00 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 2.473,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.506,70 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.806,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.855,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 5.340,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.688,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 4.448,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.393,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 2.117,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.594,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 2.243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.086,90 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 3.824,50 | |
| Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 11.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 6.471,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: 061512 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: 061512 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: 061807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: 061807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.110,04 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 2.601,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.274,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.274,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.274,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 14.952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624028-3 | ||
| Credor: DAMASCENO GOMES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.382.230/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624028-3 | ||
| Credor: DAMASCENO GOMES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.382.230/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 165.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624028-3 | ||
| Credor: BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 11.067,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.199,98 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.274,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 3.349,46 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.274,72 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Luana Cristina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 10.048,38 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Washington Martins Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.465.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Washington Martins Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.465.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 169,95 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 10.743,00 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 300,88 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 171,85 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 4.533,51 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.904,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 2.684,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 6.858,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.028,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.424,00 | |
| Nº do documento: 060208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.354,00 | |
| Nº do documento: 060208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 11.670,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.489,40 | |
| Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 4.636,64 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.187,69 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 10.476,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.813,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 4.075,20 | |
| Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 2.801,70 | |
| Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 4.699,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.350,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 14.458,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.956,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 16.360,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 6.020,07 | |
| Nº do documento: 020154 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 9.786,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.290,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 6.524,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 033200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 4.368,00 | |
| Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.003,00 | |
| Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.194,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.194,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.194,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.194,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.085,44 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | ||
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 11.067,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: 003866 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 7.680,00 | |
| Nº do documento: 060210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.785,60 | |
| Nº do documento: 060204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 19.225,00 | |
| Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 9.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.790,24 | |
| Nº do documento: 060206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 3.980,79 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.080,43 | |
| Nº do documento: 060203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.289,00 | |
| Nº do documento: 015619 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: 035040 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.306,56 | |
| Nº do documento: 034794 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.648,26 | |
| Nº do documento: 034794 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.685,98 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.526,60 | |
| Nº do documento: 060205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Adenilton Reis Victorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 6.562,40 | |
| Nº do documento: 060210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 4.511,65 | |
| Nº do documento: 060210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 481,50 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 481,50 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 761,50 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 645,30 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 4.812,50 | |
| Nº do documento: 035040 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.722,29 | |
| Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 4.467,94 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 241,31 | |
| Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 22,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 6.965,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 8.359,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 11.216,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.960,00 | |
| Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 4.695,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.960,00 | |
| Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 6.996,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 6.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.392,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ALEX FRANCO DELIVERY COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.556.752/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 498,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.357,00 | |
| Nº do documento: 061513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SPORT CENTER ENTRETENIMENTOLTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.456.990/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 526,90 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 96,70 | |
| Nº do documento: 062902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 694,98 | |
| Nº do documento: 062902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 20,10 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 6.350,00 | |
| Nº do documento: 060503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 6.350,00 | |
| Nº do documento: 061606 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 6.350,00 | |
| Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 21.900,00 | |
| Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 34.000,00 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 28.316,54 | |
| Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 56.830,49 | |
| Nº do documento: 061808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 24.433,90 | |
| Nº do documento: 063014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.071,36 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 713,64 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 150,05 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 99,95 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.071,36 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 713,64 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 26.955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 26.955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 11.067,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 189,80 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 189,80 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.173,95 | |
| Nº do documento: 044541 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 2.057,00 | |
| Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 123,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 123,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 7.625,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 7.625,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.889,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 3.889,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.185,00 | |
| Nº do documento: 066552 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.540,50 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 375,90 | |
| Nº do documento: 000127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 716,00 | |
| Nº do documento: 000127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 5.581,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 8.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.724,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 8.094,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 132,16 | |
| Nº do documento: 063004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 114.494,41 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 10.213,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 125.129,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Casa de Santo Antônio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 3.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Casa de Santo Antônio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 3.079,78 | |
| Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 3.079,78 | |
| Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 2.197,50 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.488,00 | |
| Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 306,30 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 180,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 119,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 12.876,03 | |
| Nº do documento: 063007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 060209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 060209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 060209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 359.663,57 | |
| Nº do documento: 021415 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 716,59 | |
| Nº do documento: 061511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.624,09 | |
| Nº do documento: 061514 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Felipe abdo Montezi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.624,09 | |
| Nº do documento: 061514 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Felipe abdo Montezi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 4.930,00 | |
| Nº do documento: 066552 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.479,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 307,12 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 350,78 | |
| Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 191,99 | |
| Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 40.750,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 225.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.618,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 3.618,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 3.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 3.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.094,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: 062406 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 90,58 | |
| Nº do documento: 062407 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.196,20 | |
| Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 273,25 | |
| Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 5.265,78 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.830,61 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 3.183,96 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 942,98 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 942,97 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 942,97 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.683,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 11.132,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 41,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 0,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 7.321,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 21,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 4.145,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 164,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 0,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 6.866,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 43.372,32 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 6.657,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 0,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 104,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 10,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 5.215,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 000.002-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 5,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 388,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 292,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 647,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 809,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 11,02 | |
| Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 243,65 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 254,89 | |
| Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 65,32 | |
| Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 100,78 | |
| Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 105,48 | |
| Nº do documento: 062505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 60,56 | |
| Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 68,13 | |
| Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 130,68 | |
| Nº do documento: 061604 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 174,64 | |
| Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 257,00 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 58,70 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 86,08 | |
| Nº do documento: 062506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 92,51 | |
| Nº do documento: 062507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 83,50 | |
| Nº do documento: 062508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 062511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062512 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062514 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 70,33 | |
| Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 81,65 | |
| Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 258,44 | |
| Nº do documento: 062505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 76,11 | |
| Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 062203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 292,90 | |
| Nº do documento: 062506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 062513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 98,81 | |
| Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 59,61 | |
| Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 30,58 | |
| Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 157,31 | |
| Nº do documento: 063003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 90,17 | |
| Nº do documento: 060508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 189,94 | |
| Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 105,21 | |
| Nº do documento: 061603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 061605 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 677,94 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 58,89 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 5.894,13 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 2.412,17 | |
| Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 1.781,43 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 809,50 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 396,22 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 98,68 | |
| Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 88,99 | |
| Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 490,69 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 9.749,66 | |
| Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 80,35 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 5.140,39 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 16,21 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 267,90 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 80,48 | |
| Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 4.198,07 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 294,87 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 22,62 | |
| Nº do documento: 060105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 256,76 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 36,65 | |
| Nº do documento: 062203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 128,96 | |
| Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 25.066,36 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 23.605,10 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 7.938,85 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 34.938,59 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 123.294,67 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 27.972,22 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 21.879,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 11.812,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 177.196,94 | |
| Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.706,13 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 480,85 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 163,33 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.986,90 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 7.093,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 8.119,39 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 6.243,50 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.219,39 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 29.645,53 | |
| Nº do documento: 060506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 372,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 449,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: APARECIDO OZICO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.708.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 180,69 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 150,30 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 6.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.957,76 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 50.117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 28.667,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 68.935,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 786,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,41 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.153,21 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 8.670,09 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 8.544,19 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 372,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 424,82 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 4.317,92 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,68 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.796,63 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.938,94 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 6.174,97 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.153,83 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 12.772,89 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.546,25 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.861,07 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 42.035,10 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 3.450,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 11.349,30 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.067,38 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 32.249,91 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 10.331,02 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 97.965,09 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 410,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 103,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 117,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 29.961,34 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 346,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 8.107,06 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 202,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 35.180,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 101.542,53 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 6.486,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: VANESCA MENDES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.814.316-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 56.631,93 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 81.977,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FABIANA RODRIGUES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.286.166-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.068,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 106.678,34 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 7.979,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 6.206,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 3.546,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: JANAINA GRAÇA SIMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.478.026-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 5.453,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: GERALDA SANTOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.487.806-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 59.404,87 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 7.281,93 | |
| Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.227,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.258,01 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 272.632,40 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 674,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 125.996,39 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 2.859,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.442,06 | |
| Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 279.047,50 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 14.312,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.361,76 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 104.025,37 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 96.985,39 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 65.583,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 7.282,16 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 698,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 4.513,95 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 42.066,75 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 4.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 586,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.387,49 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.153,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.857,67 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 11.069,47 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 10.924,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.047,17 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 16.780,62 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,28 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 6.676,45 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 34.325,20 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.447,84 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 13.557,53 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 908,06 | |
| Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 19.704,83 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 6.096,13 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 119.515,24 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: P S MENDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.498,49 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.459,20 | |
| Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 85.254,45 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 7.200,92 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.864,28 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 13.366,12 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 14.139,74 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 30.290,51 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 97,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 242,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 97,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 206,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 258,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 21.961,67 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 66,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 99,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 58,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 90,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 216,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 58,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 129,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 49.014,51 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 3.615,79 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 14.793,05 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 176,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 3.237,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 5.918,75 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 29.405,87 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.269,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Israel Ferreira Cabral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 178,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 10.843,92 | |
| Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 96.143,46 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 8.873,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.613,27 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 28.768,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 4.478,46 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.545,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 28.944,59 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 10.549,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 12.639,21 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 3.487,31 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 10.347,30 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 1.932,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 9.519,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 20.692,40 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 11.655,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 134.100,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 66.034,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 18.893,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.754,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 192.290,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 185,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 260,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 269,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 106.616,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 260,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 34,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 33,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 101,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 47,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 69,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 111,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 48,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 24,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 84,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 70,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 130,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 137,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 167,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 98,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 45,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 45,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.959,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.959,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 1.724,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.398.598,23 |