Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DO CONSELHO TUTELA, MES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.880,00 |
Credor: HERRERA FLORES CONSTRUTORA E EMPREITEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.217.781/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO SEM A CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA DO IMOVEL, CONFORME PORTARIA 034/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,13 |
Credor: WMLW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.390.745/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA No 32 DE 25/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 376,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO COLETOR NOS VEÍCULOS PLACAS PUE 6243, HMN 7902 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano: 2020 | Data: 23/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 42,50 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM AUTOMÓVEL PORTE MENOR NO VEÍCULO PLACA HLF 5919 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2020 | Data: 20/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 145,50 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO PLACA PUB 0188 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO PLACA QUZ 4163 PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 29/06/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.654,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA EXTRA - CT 1002.360-05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULO VOLKWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 1293, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 570,06 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O VEICULO VOLKWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 1293, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,94 |
Credor: WMLW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.390.745/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA No 31 DE 25/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,75 |
Credor: WMLW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.390.745/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA No 30 DE 25/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/06/2020 PARA BUSCAR MASCARAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2020 | Data: 10/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA15/06/2020 CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITAR INTERNOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.697,40 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE DE CONCRETO PB, DN 800 MM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - ALMOXARIFADO (CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES PLUVIAIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 945,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATRO No 47/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2020 | Data: 24/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 24/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAUNA/MG NO DIA 29/06/2020 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.646,19 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.969,76 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 165,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME PROCESSO 900003/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2020 | Data: 22/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 950,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 196,92 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ESTAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 486,00 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 54/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2020 | Data: 24/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.303,66 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO IVECO MODELO 17 0E 280 PLACA QQR 7787, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGIISTRO DE PRECOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 40/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 939,73 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 PLACA PUE 6243, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 02/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 28/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 122,60 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 PLACA PUE 6243, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 02/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 28/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 396,48 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO STRADA MODELO 1.0 PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.424,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.230,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.920,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO 120K, B95B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO MB, VW, VW MODELO 2729, 23.210, 13.180, PLACA PUB 0188, HMN 3233, HLF 7434 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DO VEICULO VW E IVECO TECTOR MODELO 8.120 E 17OE28, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E NEW HOLLAND MODELO 416E E LB90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.394,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A DEBITO EM CONTA DE PROCESSO JUDICIAL PROTOCOLO 2020-05-07-17.42.27.976000 PROCESSO AEPAP 2020 EM CURSO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS - CEPREC |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.354,61 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER TROCA DE RESEVATÓRIO NA LOCALIDADE DO ESPIRITO SANTO E MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.350,95 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÍCO PARA ATENDER MANUTENÇÃO PAINEL COMANDO POÇOS ARTESIANOS CONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.271,42 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÍCO PARA ATENDER MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO VIADUTO, PRAÇAS CONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.072,19 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO MANTIQUEIRA E PATRIMÔNIO DOS PAIVAS CONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.790,56 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÍCO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO 900003/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 914,00 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 57/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 581,50 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 55/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.385,79 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HLF 4861, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HLF 4861, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 9.750,00 |
Credor: ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE UMA GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPRA DIRETA 900006/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.307,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA, TEL. 3252-7405, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 43.630,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.092,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ROÇADEIRA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.864,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 273,61 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RETENTOR (CUBO TRASEIRO) PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 ANO 2014 PLACA PUE 6243, ATENDENDO PEDIDO DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 28/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/06/2020 CONDUZINDO O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARA BUSCAR MASCARAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/06/2020 PARA BUSCAR MASCARAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (CÓPIA DE CHAVE YALE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.404,72 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 PLACA HLF 7434, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.871,80 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.924,67 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS 13.90 PLACA PUJ 6862, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 492,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (JORNALISMO), CONFORME CONTRATO No 55/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,08 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 169,95 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.440.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM LEITOS DE UTI TIPO II , ADULTO E PEDIATRICO DESTINADOS AO COVID -19, CONFORME PORTARIAS: 237 DE 18/03/2020; 568 DE 26/03/2020 E 1555 DE 17/06/2020, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS, CONFORME CONTRATO No 59/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 90.000,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2020 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE BAIRROS E ESTA PREFEITURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano: 2020 | Data: 10/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 72.000,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 BARREIRAS SANITÁRIAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 58/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2020 | Data: 10/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 10/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA E SARAMPO ATENDENDO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2020 | Data: 02/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 170,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM AUTOMÓVEL PORTE MENOR NOS VEÍCULOS PLACAS HLF 4659, OQM 8425, PUF 8714, ORC 9900 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2020 | Data: 22/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.411,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABATECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO MONITORES MULTIPARÂMETROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COVID-19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA LIMITAÇÃO DE ACESSO DAS PESSOAS AS PRAÇAS CESÁRIO ALVIM E DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO DEVIDO A PREVENÇÃO DO COVID-19 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 06/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.112,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 39.223,00 |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 34.853,40 |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 25.951,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 37.457,40 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 19.785,80 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.750,52 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO DUCATO MODELO 2.8 PLACA HMG 3081, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,98 |
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS (SÃO PAULO/SANTOS DUMONT)PARA RETORNO DE PACIENTE E MÃE AO MUNICIPIO DE RESIDENCIA APOS TRATAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.160,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 52/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 32.440,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 15 A 17/06/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.094,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.300,54 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6894, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 92,18 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0 PLACA OQM 8425, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 360,36 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0 PLACA OQM 8425, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 99,43 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 PLACA ORC 9900, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 62,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUITENCAO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 PLACA ORC 9900, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 47,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 95,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8 PLACA HMN 9372, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.300,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PREVENÇÃO COVID 19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.800,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇAO DE COMBATE AO COVID 19 "FIQUE EM CASA", EM TODOS OS BAIRROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2020 | Data: 18/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.470,00 |
Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 10/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.085,61 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 934,67 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.281,84 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2020 | Data: 17/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.864,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - V. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.800,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VENTILADORE MECÂNICO RESPIRATÓRIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DOMICILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 57/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 08/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.075,02 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 12.995,89 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XIV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.373,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - VIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - IX. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 818,10 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - VII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,99 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 24 A 25/05/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 302.173,36 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - COVID-19, CONFORME CONVENIO 006/2020 E PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 104.000,00 |
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PREVENÇÃO DA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE 56/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 231,59 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.126,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 497,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4 PLACA PUD 4629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2020 | Data: 06/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 816,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4 PLACA PUD 4629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.670,67 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 14.458,37 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.018,21 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.812,74 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.739,65 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.296,34 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.094,50 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.053,31 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 7.453,32 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.038,08 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.678,45 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.473,84 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.807,10 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.855,57 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.340,73 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.448,14 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.393,23 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.117,47 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.594,87 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.243,10 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.716,50 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 9.786,22 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.524,14 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 14.458,37 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 14.458,37 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 16.360,66 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 16.360,66 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.699,92 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.956,80 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.290,57 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.350,46 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.813,43 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.476,95 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.670,67 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.670,67 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.028,69 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.858,67 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2020 | Data: 15/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.473,23 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.110,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2020 | Data: 10/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,00 |
Credor: SINAI REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.351.497/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO(INCLUSO RECARGA DE GÁS E REPARO NO DRENO) EM ATENDIMENTO AO SETOR IST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DISPENSA 900005/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2020 | Data: 09/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.450,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A LANCHES PARA REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME CONVENIO 05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR 36820001 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME CONVENIO 05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR 27640008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 814,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 55/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.643,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.984,90 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.717,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.286,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.286,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.115,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.944,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.885,60 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.431,20 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.431,20 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.927,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2020 | Data: 05/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 545,98 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER O CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2020 | Data: 29/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,59 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME ATA 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O FMAS (CÓPIA DE CHAVE YALE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Tipo: Global | Valor: 15.836,80 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA ENTRE APAE E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 001/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2020 | Data: 08/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,95 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.434,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES DO CRAS FEDERAL / ACESSUAS MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,E ANTIVIRUS PARA ATENDIMENTO AO FMAS CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 22/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FMAS,CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 22/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Total dos empenhos: | 3.159.244,05 |