Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 143,82 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEÍCULO DO CRÁS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 730,00 | |
| Credor: P S MENDES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER A 1 CORRIDA DO FAÇA BONITO PARA O FMAS CONFORMEATA 73/2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 45,00 | |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: ALFAGAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PACIENTES EM DOMICILIO, CONFORME CONTRATO No 22/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 112,70 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/03/2020 | Valor: 1.077,37 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELPARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 20.080,00 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA (vICE-VERSA) PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 09/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 0,09 | |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 27.342,00 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 02. CONFORME 15/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142.410,60 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTAS 17,29. CONFORME CONTRATO 30/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 24.778,20 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTAS 18,30. CONFORME CONTRATO 30/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 78.473,40 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTAS 18,30. CONFORME CONTRATO 30/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 9.743,64 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OBRAS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Sudeste Caminhões S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.267.141/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO SEM CARROCERIA,0 KM,COR BRANCA PARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE MICROPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA 008/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 314.736,83 | |||