Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 1,52 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR RECOLHIMENTO DE INSS PESSOA JURIDICA EM ATRASO. NF 1033 DE DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.737,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 177.061,72 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/03/2020 | Valor: 289,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA A CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA COMUNIDADE DO PATRIMÔNIO DOS PAIVAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/03/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COVID-19 NO DIA 18/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/03/2020 | Valor: 250,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA ,TEL .3252-7122 PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE//CRAS EDIR RAMOS DE FARIA. REF/ DEZ/19 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 66,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (ABERTURA DE FECHADURA YALE) PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 139,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-5050 DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 96,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-4014 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 73,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7409 DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 78,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7410 DA CRECHE ELIZABETH BLSNCKENDAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 268,02 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7417 DA ESCOLA MUNICIPALSANTO ANTONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 257,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-2600 DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 118,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-6342 DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 103,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-3065 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 282,49 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7406 DO CENTRO CULTURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 137,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-8698 DO CAIC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 89,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-2236 DO COLEGIO SÃO JOSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 159,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7412 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 13/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBSTIVEL) DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 08/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 550,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/03/2020, REPRESENTANDO O PREFEITO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DE 300 ANOS DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 95,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA CITAR/INTIMAR/PENHORA/PRISÃO PROCESSOS 5000853-11.2020.8.13.0607, 5000856-63.2020.8.13.0607, 5000850-56.2020.8.13.0607, 5000840-12.2020.8.13.0607 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: ERICO PEDRO ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.414.536-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS NO DIA 16/03/2020 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DOSECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 CONDUZINDO O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jefferson Luiz Souza Marcelino De Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.159.616-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS NO DIA 16/03/2020 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 170,00 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 50/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 118,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM O TELEFONE 3252-7404 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2020 CONDUZINDO SERVIDORAS ATE A SEDE DA AMM/BH | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.531,49 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW PLUS MODELO 8.150 PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.252,76 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 PLACA HMN 3066, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 529,92 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 17 A 19/02/2020, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.441,46 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG CE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 23/03/2020 | Valor: 148,50 |
| Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 23 A 25/03/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 142,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, TELEFONE 3251-6489, DEZEMBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 278,66 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.859,86 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 17.024,52 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.102,45 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 62.296,26 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/03/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 13/03/2020, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 04/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 04/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 36,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-4983 DO TERMINAL RODOVARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.1064 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA REGIONAL NOSSA GENETICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 262,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3251-5999 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 175,70 |
| Credor: MARCELO JUNIOR SOUZA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.170.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADEDA TAXA DE IPTU 2019, CONFORME PORTARIA 014 DE 18/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA 01 DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA 01 DE VIAGEM DA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 08/03/2020 CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITAR INTERNOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALEXSANDER JOSE DOS SANTOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.759.146-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, EM 03/03/2020, PARA AUDIENCIA TRABALHISTA JUNTO A 1o VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0010132-07.2020.5.06.0049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 04/03/2020 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA04/03/2020 CONDUZINDO MENOR PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, EM 02/03/2020, PARA IDA MRS LOGISTICA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A DOAÇÃO DE TRILHOS E DORMENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 27.822,65 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 01/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 72.366,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME PORTARIA 3.339 DE 17/12/20019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 13.887,00 |
| Credor: ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE PONTE PRETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.873.980/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 05/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E OA ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE PONTE PRETA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1040 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 53.640,00 |
| Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DEFOMENTO 03/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 31.094,00 |
| Credor: ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.577/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DEFOMENTO 07/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A ESCOLA DE FUTEBOL DO FUTURO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 207.551,10 |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-A/2.020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 207.551,10 |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-C/2.020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 207.551,10 |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-B/2.020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CT 1002.360-05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM (CENTRO X CONCEIÇÃO DO FORMOSO) PARA CAPACITAÇÕES MENSAIS DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 08/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 236,90 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 23/03/2020 | Valor: 90,70 |
| Credor: Suprisoldas Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA , PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE ( PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/03/2020 | Valor: 161,40 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.038,00 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 30/01/2020 A 03/02/2020, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 21/02/2020, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 06/03/2020, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 301,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA CIB MACRO SUDESTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 04/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COSEMS REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 212,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 4660X3, HNH 0743X2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 202,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA QMV 1991, DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 270,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA QUZ 4163, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 12/03/2020,PARA CAPACITAÇÃO NOVO SISTEMA OUVIDOR(SUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.339,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 4861, HMN 3066, QQR 7787X2 E QUB 3686X3, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 333,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HMG 3165, HLF 7434 E PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 242,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 0884 E PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.453,19 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 67,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA GWK 1715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 42,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACAOPQ 6673, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 42,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA HLF 5919, DA SECRETRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 87/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 57,10 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS TRABALHANDO NA COLETA VIRAL DO SETOR DST/AIDS, REFERENTE O MES DE MARÇO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 499,59 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE CHEVROLET MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 209,86 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE CHEVROLET MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/03/2020 | Valor: 115,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA USO EM CAVALETES (CONTROLE DE TRÂNSITO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 547,50 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 27/02/2020, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 05?03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CIB MACRO SUDESTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 160,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE 3251-1600 MES DEZEMBRO DE 2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.407,00 |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHETOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 18/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.245,50 |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 18/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.227,00 |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/03/2020 | Valor: 206,87 |
| Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 04/02/2020, EM REUNÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 503,52 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 767,45 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID PLACA PVU 1269, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.977,80 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO(ESOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ARP 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.057,00 |
| Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ESCOLAS MUNICIPAIS). CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 97/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 500,00 |
| Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA ATENDER AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF NA PREVENÇÃO DO CARNAVAL 2020, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 49/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 537,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF NA PREVENÇÃO DO CARNAVAL 2020,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOSB 73/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 195,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E QNF 1619, DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 87/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.282,50 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 7656, PUL 8714, OQM 8425, HLF 7655, PXX 464X21, PWJ 5155X2, ORC 9900X4, QOI 2527X2, QUQ 8710X2, QUQ 8702X4, PUL 3178X2, PXJ 6911X2, DA SECRET. DE SAÚDE, CONFORME ATA 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.403,20 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E MONTAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DE DORES. CONFORME ARP 05/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 4.044,90 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 7.350,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 180,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 804,80 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 477,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO PARA ATENDER PROCON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA, CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 08 E 17/01/2020, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/03/2020 | Valor: 510,00 |
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DO SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 102/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.119,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCIANE AMBROSIA DIAS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 580,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ROSALVO JOSÉ DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 956,70 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE RICARDO VALÉRIO TEXEIRA MENDES CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.911,80 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE KELI DIAS DE ANDRADE CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.892,70 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ADRIANO FIRMINIO DOS SANTOS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 253,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ADRIANO FIRMINIO DOS SANTOS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.932,40 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE THEREZA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.867,80 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE WALDIR HILARINO PEREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 155,50 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O O CRAS, PARA O FMAS,. CONFORME ARP 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 126,50 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O O CRAS, MANTIDO PELO FMAS,. CONFORME ARP 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 124,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AZULEIJO PARA REPARO NO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA COORD. PELO FMAS, CONFORME ATA 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/03/2020 | Valor: 215,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A CONCLUSÃO DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.625,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS CRAS PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 648,73 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA O FMAS CONFORME ATA 89/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 559,87 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA O FMAS CONFORME ATA 89/2019 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 135,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PXG 7706, PARA O FMAS CONFORME ATA 87/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 85,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA OPB 5813, PARA O FMAS CONFORME ATA 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 4.380,00 |
| Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A -4 PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 19.064,44 |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , TERMO No 02/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10.325,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.585,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 152,76 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 390.000,00 |
| Credor: Sudeste Caminhões S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.267.141/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO SEM CARROCERIA,0 KM,COR BRANCA PARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE MICROPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA 008/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 250,00 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO - DCTF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.144,50 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.830,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 960,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HLF 7434, PLACA PUB 0188, PLACA 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS VOLARE PLACA PYG 8387,PLACA PVM 4016,PLACA PZT 3598,PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 7.910,28 |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 27.515,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.369,39 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.135,30 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.429,12 |
| Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 01. CONFORME CONTRATO 12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.573,20 |
| Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19. CONFORME CONTRATO12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.596,00 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A VEICULÇAO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADM.MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 112/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 374,36 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 4.060,07 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS D SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ARP 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATADE REG DE PREÇOS 37/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE, PLACA QUB 3686, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.199,98 |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 620,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 180,00 |
| Credor: Washington Martins Correa | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.465.646-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A DOZE AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 02, 05, 06, 09, 10, 13, 18, 19, 23, 26, 27 E 30/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.789,25 |
| Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 8/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 523,30 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 414,90 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 381,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA CIVIL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 4.473,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 9.707,34 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OBRAS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.904,00 |
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 07. CONFORME CONTRATO 16/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 6.034,88 |
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22. CONFORME CONTRATO 28/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 8.916,80 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTAS 18,30. CONFORME CONTRATO 30/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.075,20 |
| Credor: JOSE WILLIANS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 06 . CONFORME CONTRATO.16/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.480,00 |
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 08. CONFORME CONTRATO 28/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.292,48 |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO CONFORME DISPENSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 78.400,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (TRANSP. ESCOLAR), CONFORME CONTRATO 04/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 96,00 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 50/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.011,69 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 511,90 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.470,27 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 886,65 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUITENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 350,79 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 39/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 367,25 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0 ECO, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 39/2020, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 4.368,00 |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05, CONFORME CONTRATO No 011/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, PARA A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 15.19, PLACA PZT 3600, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150, PLACA PZT 3598, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS 03 MPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 12.240,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. EDUCAÇÃO.(TRANSP. ESCOLAR). CONFORME CONTRATO 04/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO.(TRANSP. ESCOLAR), .CONFORME CONTRATO 04/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 191,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA CIOM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL D AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411, DEZEMBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 8.400,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.360,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE. (TRANSPORTE ESCOLAR NOVA DORES) CONFORME CONTRATO 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 42.459,15 |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS. CONFORME CONTRATO 47/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 2.823,75 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 832,50 |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 650,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 300,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.680,00 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONTRATO 08/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.888,00 |
| Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO.( ENTREGA DE DE ALIMENTOS) PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 25/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30.755,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRETA PRANCHA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO TRAÇADO E PÁ CARREGADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30.756,00 |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO 07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.456,80 |
| Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 20. CONFORME CONTRATO 19/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 31/2020. FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.790,24 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 21. CONFORME CONTRATO 21/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.026,08 |
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 27. CONFORME CONTRATO 20/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.784,00 |
| Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 04. CONFORME CONTRATO 13/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 12.654,24 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTAS 03 E 25. CONFORME CONTRATO 10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 14. CONFORME CONTRATO 27/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 4.146,40 |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 16. CONFORME CONTRATO 18/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.163,52 |
| Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 09. CONFORME CONTRATO 26/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.352,00 |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 02. CONFORME 15/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.306,56 |
| Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 11. CONFORME CONTRATO 17/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 6.144,00 |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 12. CONFORME CONTRATO 24/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.906,88 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 15. CONFORME CONTRATO 22/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.129,60 |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 26. CONFORME CONTRATO 11/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.840,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO ÓLEO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA GARAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 34. CONFORME CONTRATO 67/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.720,00 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 35. CONFORME CONTRATO 35/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.414,24 |
| Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA 5. CONFORME CONTRATO 68/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.065,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.646,00 |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.063,08 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO (JORNALISMO). CONFORME CONTRATO 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.652,00 |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 940,34 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS MODELO 8.150, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434,CAMINHÃO MODELO 23,210 PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 570,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO - ARLA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.960,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁLICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.960,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 570,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO - ARLA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.479,80 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E TERMÔMETROS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 36/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Suprisoldas Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 035/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.128,67 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 E CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 5.632,92 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 13.588,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 130,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 12 E 17/03/2020 (HOSPITAL DA BALEIA), CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.805,18 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.021,98 |
| Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 74/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.233,80 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.136,18 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.677,79 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 832,47 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO 81/2019. JANEIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 451,94 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.379,02 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 8.292,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 91/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 14.576,40 |
| Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.057,06 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE, PLACA QUB 3686, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 51,50 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÁ DE BICO E ENXADÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 400,00 |
| Credor: INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATO DE DISPENSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB 1519 03 R. ORE, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 560,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 400,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QUB 3686, PUE 6243, HMN 7902, HMN 3263, QQR 7787, E HMN 3066, DA SECRTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 250,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, CAMINHÃO MB MODELO 2729 PLACA PUB0188, PARA A SECRET. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 500,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.472,58 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SALA DA TELEFONISTA E CORREDOR 2 ANDAR DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 90002 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 213,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.887,50 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA (LIMPEZA GERAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇOS No 26/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 480,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇOS No 26/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10.347,67 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAÚDE CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 2.031,15 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EPIDEMOLOGIA. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 240,00 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 50/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 761,63 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3,, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 2.292,65 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 761,63 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO V2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.625,00 |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 526,90 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 5.652,00 |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 07/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.052,36 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.730,74 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.088,36 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.675,56 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.550,70 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.457,42 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.806,88 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3.855,40 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 5.340,56 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.688,14 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 4.447,98 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.389,64 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.118,52 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3.576,46 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 752,64 |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(ENVELOPES), PARA ATENDER O SETOR SAÚDE DA MULHER. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.242,86 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE SETENÇA JUDICIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.683,14 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE SETENÇA JUDICIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 21.900,00 |
| Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A -4 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.032,50 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPRESSA DE GAZE), PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.649,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 8.024,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 4.049,48 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.031,57 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5295/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.062,72 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 11.234,53 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.821,45 |
| Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 07/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 5.677,39 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 8.827,54 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5296/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 4.234,60 |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.027,10 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 4.695,76 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 26.955,00 |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E ALGUNS DE SEUSSETORES, CONFORME CONTRATO No 012/2017 JANEIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 11.067,00 |
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 101/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 5.619,19 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 16.398,52 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 4.240,80 |
| Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 16.360,66 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.053,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 227,84 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 241,33 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 98 CV, PLACA ORC 9900, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 362,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3, PLACA HMN 4321, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA FDE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.504,00 |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 5.927,50 |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 102/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.995,00 |
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 102/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.214,10 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .CONFORME ATA REG PREÇOS 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 204,50 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.006,00 |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 111/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 140,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DO SETOR DST/AIDS COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA (CAMPANHA PRÉ-CARNAVAL 2020) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 673,79 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 263,37 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 98 CV, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.305,57 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO FIRA MODELO 1.3, PLACA HMN 4321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.316,97 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 229,34 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 174,82 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILÂNCIA SANTITARIA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 36,72 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 400,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 832,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 832,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 832,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8710, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 832,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QUQ 8715, DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO VW UR TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEA ATA 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 11.845,46 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, D SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.173,95 |
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO( ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ARP ARP 96/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.689,15 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028/2018 janeiro/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.185,00 |
| Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 57/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 950,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD REANGER 2.2 150CV, PLACA ORC 9923, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 761,17 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQNUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 655,09 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.2 150 CV, PLACA ORC 9923, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 787,88 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.308,56 |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, URBANO E RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 012/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 9.734,00 |
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 069/ 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 497,02 |
| Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 75/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 3.784,00 |
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 069/ 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA (vICE-VERSA) PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 09/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 5.020,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA (vICE-VERSA) PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 09/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM (CENTRO X NOVA DORES E CENTRO X CACHOEIRINHA) PARA CAPACITAÇÃO MENSAIS DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 297,00 |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM ( CENTRO X MANTIQUEIRA DE BAIXO E MANTIQUEIRA DE CIMA) PARA CAPACITAÇÕES MENSAIS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALEM PASSAGEM CENTRO x BAIRROS ( TRANSPORTES URBANO) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VALEM PASSAGEM ( CENTRO X BAIRROS) PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 04/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (CENTRO X CONCEIÇÃO DO FORMOSO) PARA CAPACITAÇÕES MENSAIS DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 08/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 6.948,95 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - V. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 12.957,41 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.632,29 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 5.842,98 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVIII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 876,60 |
| Credor: MEDICOM EIRELI-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XIII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.420,00 |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 9.655,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - VIII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 270,00 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 843,27 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 14.140,00 |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO 07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 656,25 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - VI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 9.360,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ( TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO 06/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.853,20 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - IV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 4.380,00 |
| Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A -4 PARA ATENDERA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5.840,00 |
| Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A -4 PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 195,31 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA PUL 3178, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 183,70 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 61,45 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 167,98 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 134,84 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 47,21 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 274,55 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 244,33 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 768,58 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 302,04 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 217,65 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 149,25 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 196,36 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 49,46 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME, ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 99,48 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 110,92 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 203,21 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 36,72 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 4.316,00 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAMPANHA SARAMPO 2020) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.385,90 |
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAÚDE (MATERIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 96/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 578,45 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAÚDE (MATERIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 18,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 40,45 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.984,90 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS ( ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 950,40 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALOGEN A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENÇÃOPRIMÁRIA), CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 702,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE STIMULANCE A PEDIDO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ( ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 477,50 |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.534,00 |
| Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.479,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 636,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEOCATE A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA REG PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2020 | Valor: 3.618,00 |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMAS VIA TELEMEDICINA ATENDENDO A PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NECESSIDADE DOS USUÁRIOS SUS, CONFORME CONTRATO No 032/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 7.155,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.142,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 2.114,00 |
| Credor: Suprisoldas Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA , PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE ( PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SIGAF), CONFORME CONTRATO No 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 175,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. 3252-7152, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10.762,00 |
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO) PARA ATENDER O PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER O PROGRAMA DST, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( 1o PISO), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 287,46 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS CRECHE ELIZABETH BLACKENDAL MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - XEROX PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE (TFD), CONFORME CONTRATO No 106/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 300,00 |
| Credor: RAPHAEL VIEIRA TAVARES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.393.187-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER Ao REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/MAR/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 340,00 |
| Credor: JOEL GOMES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/MARÇO/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 230,12 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MANTIFOS PELO FMAS/CRAS . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 275,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MANTIDOS PELO FMAS// BOLSA FAMILIA. CONFORME ARP 01/2020 - (OLEO DIESEL S10) P/ O VEICULO PXG-7706 SPRINTER- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 340,00 |
| Credor: VANESCA MENDES MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.814.316-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 MES/MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 340,00 |
| Credor: FABIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.286.166-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 MES/MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 330,00 |
| Credor: JANAINA GRAÇA SIMÃO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.478.026-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 348,00 |
| Credor: GERALDA SANTOS DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.487.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 368,18 |
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES DO (CREAS )CORFORME CONTRATO 16/2016. (parcial mes fevereiro) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 674,52 |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, (FMAS)CONFORME CONTRATO 11/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 250,00 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 8.664,40 |
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O CREAS PARA O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 96/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 14.398,55 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PAPELARIA/ ESCRITORIO PARA ATENDER OS CRAS COORD. PELO F.M.A.S , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 19.064,44 |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , TERMO No 02/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.176,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELBPARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 25.285,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.596,00 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A VEICULÇAO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADM.MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 112/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 8.790,11 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS D SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ARP 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 181,95 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 195,29 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO PARA ABASYEICMENTO DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 250,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA CIVIL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 3.792,78 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 19.225,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO TOCO, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO TRAÇADO E RETRO COM MOTORISTA . PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 31/2020. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2020 | Valor: 507,15 |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.447,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.240,26 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO (JORNALISMO). CONFORME CONTRATO 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 23.715,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTAS PARA MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇOS No 26/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 5.469,56 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAÚDE CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 1.309,16 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EPIDEMOLOGIA. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 4.077,09 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2020 | Valor: 41,81 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.030,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 57.660,64 |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA ATENDER A SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2020 | Valor: 3.097,50 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COMPRESSA DE GAZE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2020 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV.PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 41,CENTRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 34/2017. MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4.234,60 |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 26.955,00 |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E ALGUNS DE SEUSSETORES, CONFORME CONTRATO No 012/2017 , FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 123,37 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 7.625,71 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 3.889,67 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.689,15 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028/2018 fevereiro/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.772,10 |
| Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL AQUI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (JORNALISMO), CONFORME CONTRATO No 88/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 5.125,60 |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 068/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.248,05 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS. CONFORME CONTRATO 36/2018. MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 100.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 (REDE RESPOSTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 22,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 10/2019, FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 22,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2019. FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 44,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIOCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 3.616,16 |
| Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 067/ 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 250,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 17, 18, 20, 21 E 28/02/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONFORME CONTRATO 23/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.079,78 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A A CRECHE ELISABETH BLACKENDAAL. CONFORME CONTRATO 31/2018. MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.430,00 |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA DE ESTRADA EM CAPIVARI - ZONA RURAL PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 48/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.755,00 |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDER A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 069/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 697,20 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAÚDE (MATERIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 40,45 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 18,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 855,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE FINANÇAS ( CONTABILIADE E FINANÇAS), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA (PROCON), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 855,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS, ADMINISTRAÇÃO, RH) CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2020 | Valor: 888,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 833,64 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017 FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 16.188,10 |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 52/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 40.750,76 |
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), A PACIENTES PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPÊNDENCIA QUIMICA, CONFORME CONTRATO 109/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 440,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 110,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2020 | Valor: 789,00 |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES -TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 595/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2020 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 595/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 023/2019 fevereiro/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 337,11 |
| Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO LANCHES PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE ( PACIENTES CAPS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 93/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 392,53 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 893,30 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 029/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 997,37 |
| Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BAIRRO BOA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 034/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.829,05 |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I , ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No055/2017 FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.039,75 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 911,83 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REALTIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.554,88 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 246,38 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 686,70 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, NA RUA DOM JUSTINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCNFORME CONTRATO No 030/2018 FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 546,13 |
| Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 fevereiro/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NA RUA LUIZ CUNHA, No 44, LOJA 02 CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 002/2020 FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 997,15 |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 0108/2015. FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SIGAF), CONFORME CONTRATO No 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2020 | Valor: 106,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER, TELEFONE 3251-3537, MES FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2020 | Valor: 106,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, TELEFONE 3252-7404, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2020 | Valor: 238,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TELEFONE 3251-9599, FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PACIENTES EM ATENÇÃO INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PEÇOS No 50/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 6.900,00 |
| Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PACIENTES EM DOMICILIO, CONFORME CONTRATO No 22/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2020 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME CONTRTO No 87/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GSLÕES 20 LITROS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2020 | Valor: 162,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR 3251-2472 FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 305,00 |
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO) PARA ATENDER O PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 16,47 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE PROCON - FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER O PROGRAMA DST, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2020 | Valor: 501,02 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( 1o PISO), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA -XEROX PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 290,39 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - XEROX PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE (TFD), CONFORME CONTRATO No 106/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2020 | Valor: 126,27 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 174.600,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: JAYME GONÇALVES PROCOPIO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.330.786-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02,03,05,09 E 12/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 4.392,09 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES DE COLONOSCOPIA EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 50,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 160,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 150,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2020 | Valor: 443,47 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 240,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19 E 20/02/2020 E 02,09 E 10/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 380,33 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MANTIFOS PELO FMAS/CRAS . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 8.272,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 59.818,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.227,69 |
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES DO (CREAS )CORFORME CONTRATO 16/2016. REF/MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.093,64 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 79,90 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 22,00 |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 10/2019 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2020 | Valor: 127,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SAUDE DA MULHER, TELEFONE 3251-1600 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2020 | Valor: 187,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA SANITARIA, TELEFONE 3251-1777 , MES FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 855,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - COPIAS PARA ATENDER A SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS PAIF), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. MES/FEV | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - COPIAS PARA ATENDER A SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015.MES/FEV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 285,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - COPIAS PARA ATENDER A SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO No 106/ 2015. mes/FEV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2020 | Valor: 92,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO DE SAUDE, TELEFONE 3251-6924 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA CORRENTE 112-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 97,40 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIA EFETIVADAS EM CONTAS DO PISO///MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 17.032,22 |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , TERMO No 02/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 27.315,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.164,12 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ARP 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 637,59 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 250,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.406,77 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 177,18 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO (JORNALISMO). CONFORME CONTRATO 09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 7.777,31 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.241,12 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EPIDEMOLOGIA. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2020 | Valor: 4.371,01 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.760,00 |
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR MITTAL PARA SANTOS DUMONT, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.027,91 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVENIO, CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVENIO, CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2020 | Valor: 123,37 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2020 | Valor: 7.625,71 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3.889,67 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONTRATO DE RATEIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.689,15 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.355,75 |
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 09/03/2020, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 175,15 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA APAE, TELEFONE 3251-1889, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER O PROCON, CONFORME CONTRATO No 43/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.385,90 |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAÚDE (MATERIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2020 | Valor: 119,94 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CONSELHO DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 12.793,43 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 716,59 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR,A RUA GUILHERME DE CASTRO N 671 A, CONFORME CONTRATO 37/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.624,09 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149 LOJA 02, CENTRO, SANTOS DUMONT, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.628,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 833,64 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017 MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2020 | Valor: 250.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME CONVENIO 016/2016 E TERMO ADITIVO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 023/2019, MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 397,46 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 392,53 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 893,30 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 029/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 997,37 |
| Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BAIRRO BOA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 034/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.829,05 |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I , ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No055/2017 MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.039,75 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 911,83 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REALTIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.554,88 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 686,70 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, NA RUA DOM JUSTINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCNFORME CONTRATO No 030/2018 MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2020 | Valor: 60.341,05 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O BDMG CONTRATO 183987 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 546,13 |
| Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NA RUA LUIZ CUNHA, No 44, LOJA 02 CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 002/2020 MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 997,15 |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 0108/2015. MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 229,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SIGAF), CONFORME CONTRATO No 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 207,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, TELFONE 3251-0824, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 116,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DEPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, TEL. 3252-7412, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 116,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE , TELEFONE 3251-0033, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 240,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇAO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 31/03/2020 CONDZINDO PACIENTES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 122,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-6489, MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 45/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2020 | Valor: 115,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE 3252-0130 JANEIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 173,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , TELEFONE 3252-7411 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 678,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 74,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROCON, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.786,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 334,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO MARÇO/2020 - CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 12.606,57 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 125,75 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2020 | Valor: 7.610,55 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 60,05 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2020 | Valor: 187,91 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CENTO CULTURAL. MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 35,21 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2020 | Valor: 145,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 04, 09 E 13/03/2020, EM BELO HORIZONTE -MG DIAS 05 E 11/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 116.400,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2020 | Valor: 85,35 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 50.214,66 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.277,48 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.714,22 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.017,79 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.998,83 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 6.212,49 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.134,92 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.092,93 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 28.516,83 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.268,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.466,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 19.377,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 10.176,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.495,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 349,67 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.546,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.317,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.796,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.493,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.174,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.546,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.986,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.067,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 32.917,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 100.209,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 35.180,16 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 E CONVENIO 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 6.486,91 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 119/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 81.977,95 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO IAC, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 119/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 23.529,91 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADO PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.666,76 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 573,38 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 7.749,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.031,61 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 107.455,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24.225,20 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.282,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 647,88 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 646,52 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.153,44 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.572,99 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.025,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 8.995,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.521,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 13.369,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.618,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 228,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE 3251-5284 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.073,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 12.207,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 38.343,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 21.962,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 49.014,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 195,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DST-AIDS, TELEFONE 3251-1205 , MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.615,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 16.936,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 267,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, TELEFONE 3251-3073 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 126,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.601,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.874,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.269,57 |
| Credor: Israel Ferreira Cabral | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERNTE A Locação dO imóvel localizado à Rua Prof. Zaldivar Motta e Silva, 70, bairro Glória, NESTA , PARA ATENDER O CRAS/CESARIO DULCE, CONTRATO 002/2018 REF/MARÇO/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 178,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 340,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.614,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.478,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.545,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.264,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 8.972,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.044,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.130,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 10.347,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 20.693,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.653,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 22.254,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.436,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 274,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS HELIO REIS : /FMAS REF/MES 03/2020 TEL.3252-7354 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 133,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER O CREAS: /FMAS REF/MES 03/2020 3251-1217 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2020 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 30.386-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 37,56 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CRAS HELIO REIS /FMAS REF/MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 49,83 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CREAS /FMAS REF/MES /março/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2020 | Valor: 55,37 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS CESARIO DULCE /FMAS REF/MES /MAR/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2020 | Valor: 82,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS HELIO REIS /FMAS REF/MES/MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 182,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CREAS/FMAS REF/MES /março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 203,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS CRAS CESARIO DULCE /FMAS REF/MES /*MAR/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIA EFETIVADAS EM CONTAS DO MAC /CREAS //MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 41,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIA EFETIVADAS EM CONTAS DO BOLSA FAMILIA //MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 183,83 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 250,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA CIVIL. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.895,32 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.370,55 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 89/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 8.842,62 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.653,82 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO SETRO DE EPIDEMOLOGIA. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/03/2020 | Valor: 2.124,06 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2020 | Valor: 12.240,00 |
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR MITTAL PARA SANTOS DUMONT, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVENIO, CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVENIO, CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2020 | Valor: 2.315,25 |
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 8.148,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, MES JANEIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 13/03/2020, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER O PROCON, CONFORME CONTRATO No 43/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2020 | Valor: 180,06 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CONSELHO DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2020 | Valor: 240,58 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02,03,04,05 E 07/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2020 | Valor: 100.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME CONVENIO 016/2016 E TERMO ADITIVO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2020 | Valor: 134,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM, TEL. 3252-7408, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 286,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2020 | Valor: 2.816,02 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.465,92 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 800021-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SIGAF), CONFORME CONTRATO No 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2020 | Valor: 62,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO, TELEFONE 3251-3141, FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2020 | Valor: 75,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLAKENDAL, TEL. 3252-7410, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2020 | Valor: 88,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3252-7424 MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2020 | Valor: 5.117,28 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2020 | Valor: 810,73 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2020 | Valor: 115,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 16 E 17/03/2020, JUIZ DE FORA NO DIA 19/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2020 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU /SP, NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2020 | Valor: 58.200,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.416,25 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 45,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.292,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.987,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.598,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 13.413,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.047,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10.985,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.415,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 10.331,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 28.021,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 106.007,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 60.049,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 125.022,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.914,95 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.694,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2020 | Valor: 5.345,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.570,94 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 96.987,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 44.585,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.085,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 15.677,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 6.377,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 28.654,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 8.928,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 22.390,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.602,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.476,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 32.519,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.919,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 4.016,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.026,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 634,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.668,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.932,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.457,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2020 | Valor: 114.370,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 27.963,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2020 | Valor: 15.415,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2020 | Valor: 167,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA CORRENTE, REFERENTE A C/C 13.990-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2020 | Valor: 82,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2020 | Valor: 23,08 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A UBS CORREGO DO OURO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.239,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2020 | Valor: 11.560,00 |
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR MITTAL PARA SANTOS DUMONT, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2020 | Valor: 150,05 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.807,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 126.463,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SEVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2020 | Valor: 255,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27 E 28/02/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE CORREGO DO OURO) , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 119,94 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2020 | Valor: 250,15 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 225,00 |
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 E 31/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2020 | Valor: 45,00 |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE jJUIZ DE FORA-MG,NOS DIAS 09, 10, E 12/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2020 | Valor: 84,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ATENDIMENTO ILUMINAÇÃO PUBLICA, TELEFONE 3251-5212, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2020 | Valor: 4.401,74 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,60 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2020 | Valor: 96,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TELEFONE 3251-9595, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 96,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2020 | Valor: 145,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 20, 23 E 25/03/2020, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 23 E 25/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2020 | Valor: 115,00 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 06/03/2020, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 E 17/03/2020L CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 25.736,81 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 23.688,14 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2020 | Valor: 7.288,59 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.591,46 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 35.428,71 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.436,16 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 33.123,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2020 | Valor: 90,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 06,09,10,11,12 E 13/03/2020 , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 30.601,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2020 | Valor: 165,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 20,21 E 27/02/2020 E 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, E 11/03/2020 CONDUZINDO PACIENTES; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 102.815,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2020 | Valor: 487,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 271.187,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 286.422,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.047,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 15.611,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.841,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.520,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2020 | Valor: 29.911,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2020 | Valor: 4.306,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2020 | Valor: 598,56 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.495,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 21.137,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 27.352,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.470,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 60.076,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.417,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES DO ACESSUAS MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 93.699,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2020 | Valor: 97,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS: CESARIO DULCE /FMAS REF/MES 03/2020 TEL.3252-0130 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/03/2020 | Valor: 66,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2020 | Valor: 36,90 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 507,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR MITTAL PARA SANTOS DUMONT, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/03/2020 | Valor: 99,95 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.185,89 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.015,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SEVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2020 | Valor: 225,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 E 20/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE CORREGO DO OURO) , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 180,06 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2020 | Valor: 313,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS, ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2020 | Valor: 4.576,26 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELPARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2020 | Valor: 475,56 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE DOIS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 07 E 19/02/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2020 | Valor: 139,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TEL. 3251-4207, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/03/2020 | Valor: 2.421,17 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 169,83 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 10-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2020 | Valor: 244,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL, TELEFONE 3251-8498, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 634,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS EDIR RAMOS DE FARIA, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/03/2020 | Valor: 215,48 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 115,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 27/03/2020, SANTA LUZIA -MG,, NO DIA 29/03/2020 E EM JUIZ DE FORA- MG NO DIA 30/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 04, 05, 09, 10 E 11/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 125.390,68 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2020 | Valor: 2.111,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.059,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/03/2020 | Valor: 45,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 02, 13 E 16/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.842,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2020 | Valor: 908,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2020 | Valor: 296,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2020 | Valor: 73.450,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2020 | Valor: 556,94 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEÍCULO DO CRÁS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2020 | Valor: 99.167,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/03/2020 | Valor: 22.000,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 - FERIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.489,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES DO CRAS FEDERAL MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2020 | Valor: 293,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, SÁUDE AMBIENTEL, MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/03/2020 | Valor: 103,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS BOA VISTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/03/2020 | Valor: 762,30 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2020 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIA EFETIVADAS EM CONTAS DO CRAS// ACESSUAS MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS -GARAGEM, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE VILA ESPERANÇA) , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.438,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELPARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2020 | Valor: 418,02 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2020 | Valor: 641,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 02, 03, 04 E 06/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.630,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 5.265,78 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2020 | Valor: 293,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL, TEL. 3252-7406, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.776,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAIC, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/03/2020 | Valor: 256,68 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 12, 13, 16, 17 E 18/03/2020, CONDUZINDO PACINETES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.448,15 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME ARP 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/03/2020 | Valor: 28.667,41 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 119/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2020 | Valor: 7.979,36 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2020 | Valor: 22.063,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2020 | Valor: 112.700,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 11.577,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2020 | Valor: 277,92 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULO DO CRÁS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2020 | Valor: 12.026,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2020 | Valor: 154.161,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2020 | Valor: 297,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/03/2020 | Valor: 123,81 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES março/2020 - samu | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2020 | Valor: 83,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIA EFETIVADAS EM CONTAS DO CRAS/ PSB /MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS -GARAGEM, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE VILA ESPERANÇA) , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE RUA 15 DE FEVEREIRO No 1840 , CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO No 751, No 1158, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/03/2020 | Valor: 1.438,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELPARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ARP 01/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2020 | Valor: 627,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.076,36 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2020 | Valor: 90,00 |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE SEIS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19 E 20/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.830,61 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/03/2020 | Valor: 942,97 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2020 | Valor: 114,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO, PROCON, TELEFONE 3251-0720, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2020 | Valor: 62,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEL. 3252-7413, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.238,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2020 | Valor: 301,05 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, MES ABRIL/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 23, 26, 27 E 30/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/03/2020 | Valor: 50.209,94 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 119/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/03/2020 | Valor: 26.625,17 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2020 | Valor: 7.880,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2020 | Valor: 307,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL. 3252-7122 CRAS EDIR RAMOS PARA ATENDER O /FMAS REF/MES 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2020 | Valor: 66,16 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/03/2020 | Valor: 34,33 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020- SAMU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.071,36 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/03/2020 | Valor: 627,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2020 | Valor: 457,09 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2020 | Valor: 45,00 |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE TRES AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 23, 25 E 26/03/2020, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/03/2020 | Valor: 3.183,96 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL -SEDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2020 | Valor: 151,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO, PROCON, TELEFONE 3251-4794, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.919,32 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/03/2020 | Valor: 68.935,68 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS UTI ADULTO TIPO II HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 119/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2020 | Valor: 6.206,17 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2020 | Valor: 139,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TELEFONE 3251-9612 , MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/03/2020 | Valor: 2.353,89 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/03/2020 | Valor: 38,06 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/03/2020 | Valor: 713,64 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/03/2020 | Valor: 240,84 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/03/2020 | Valor: 942,98 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2020 | Valor: 89,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3252-7420, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3.546,37 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2020 | Valor: 319,45 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TELEFONE 3252-7407 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/03/2020 | Valor: 49,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS PATRIMONIO DA SERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.718,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.379,67 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/03/2020 | Valor: 150,05 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-RH, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/03/2020 | Valor: 342,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/03/2020 | Valor: 942,97 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/03/2020 | Valor: 212,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TELEFONE 3251-1937 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.967,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/03/2020 | Valor: 99,95 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- RH, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/03/2020 | Valor: 188,28 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP 01/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-OAB, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/03/2020 | Valor: 296,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7400, PABX, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- OAB, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/03/2020 | Valor: 327,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7401, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/03/2020 | Valor: 24,75 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-RECEITA ESTADUAL, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/03/2020 | Valor: 61,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA, TLEFONE 3252-7405. MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/03/2020 | Valor: 55,15 |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- RECEITA ESTADUAL, CONFORME CONTRATO No 43/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/03/2020 | Valor: 12,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RODOVIARIA, TELEFONE 3251-4983, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/03/2020 | Valor: 815,10 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/03/2020 | Valor: 190,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7402, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.043-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/03/2020 | Valor: 87,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3252-2184 FEVEREIRO/2020 EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/03/2020 | Valor: 115,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TEL. 3251-5999, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/03/2020 | Valor: 591,15 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.488,00 |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/03/2020 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.135-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/03/2020 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/03/2020 | Valor: 87,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3252-2184 FEVEREIRO/2020 ESCOLA MUNICIPAL FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/03/2020 | Valor: 118,47 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS, TELEFONE 3252-3088 , MES MARÇO PSF DORES DO PARAIBUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.022-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/03/2020 | Valor: 242,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS BOA VISTA , TELEFONE 3251-1607 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/03/2020 | Valor: 105,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/03/2020 | Valor: 52,25 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.327-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/03/2020 | Valor: 102,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS CAMPO ALEGRE , TELEFONE 3252-4044 , MES MARÇO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,06 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/03/2020 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 32.443-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/03/2020 | Valor: 163,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS SÃO SEBASTIÃO, TELEFONE 3251-1328 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/03/2020 | Valor: 0,56 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/03/2020 | Valor: 206,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS SANTO ANTONIO , TELEFONE 3252-7428 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10.992,07 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/03/2020 | Valor: 244,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2020 | Valor: 49,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/03/2020 | Valor: 96,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3252-0545 - FEVEREIRO/2020 - ESCOLA MUNICIPAL DA PONTE PRETA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2020 | Valor: 119,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6079, MES MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/03/2020 | Valor: 2.683,39 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/03/2020 | Valor: 243,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS BAIRRO DA GLORIA , TELEFONE 3252-7426 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/03/2020 | Valor: 206,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-3346 , MES FEVEREIRO/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/03/2020 | Valor: 25,55 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/03/2020 | Valor: 93,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS SÃO JOÃO DA SERRA, TELEFONE 3252-5085 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/03/2020 | Valor: 206,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-2020, SETOR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, MES FEVEREIRO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.877,38 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/03/2020 | Valor: 189,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, TEL. 3252-7414, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2020 | Valor: 86,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS C.FORMOSO, TELEFONE 3252-2142 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/03/2020 | Valor: 0,49 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/03/2020 | Valor: 66,67 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, TEL. 3251-2236, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/03/2020 | Valor: 122,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS VILA ESPERANÇA, TELEFONE 3251-9714 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/03/2020 | Valor: 463,66 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/03/2020 | Valor: 257,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/03/2020 | Valor: 186,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, TELEFONE 3252-7427, MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/03/2020 | Valor: 108,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/03/2020 | Valor: 3,61 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/03/2020 | Valor: 100,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 37 | Data: 31/03/2020 | Valor: 108,48 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/03/2020 | Valor: 126,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, TEL. 3251-0729, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/03/2020 | Valor: 16,31 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/03/2020 | Valor: 71,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, TEL. 3252-7409, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/03/2020 | Valor: 0,04 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/03/2020 | Valor: 88,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA, TEL. 3251-4684, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/03/2020 | Valor: 8.869,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/03/2020 | Valor: 86,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/03/2020 | Valor: 76,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252-7053 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/03/2020 | Valor: 80,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/03/2020 | Valor: 98,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1179 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/03/2020 | Valor: 273,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/03/2020 | Valor: 118,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 171-5428 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/03/2020 | Valor: 90,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAGUNDES NETO, TEL. 3251-5953, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/03/2020 | Valor: 96,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1720 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/03/2020 | Valor: 118,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAIC, TEL. 3251-8698, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/03/2020 | Valor: 62,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1562 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/03/2020 | Valor: 83,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1443 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/03/2020 | Valor: 62,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1288 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/03/2020 | Valor: 139,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1255 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/03/2020 | Valor: 56.389,61 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, MARÇO/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/03/2020 | Valor: 90,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-5584 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/03/2020 | Valor: 283,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252-7392 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/03/2020 | Valor: 147,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-3854 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/03/2020 | Valor: 87,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-3358 , MES MARÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/03/2020 | Valor: 351,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1765 , MES MARÇO | ||||
| Total das liquidações: | 8.364.533,70 | |||