Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA ,TEL .3251-1217 PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE// CREAS// REF.MES/12/19 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.580,70 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTAS 18 E 30, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 502,74 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 15/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.591,90 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA BARBACENA ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 8.889,21 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA JUIZ DE FORA ATENDENDO A SEC. M UN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE MODELO 1.0 PLACA PUE 7565, PARA POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,93 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE MODELO 1.0 PLACA PUE 7565, PARA POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,71 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 0884, PARA SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 0884, PARA SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6 PLACA HLF 4762, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,13 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6 PLACA HLF 4762, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,87 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO MODELO 1.6 PLACA HLF 7765, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO MODELO 1.6 PLACA HLF 7765, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8788, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,57 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8788, PARA SECRETARIA DE EDUCÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PEÇOS No 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PEÇOS No 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA HLF 0884 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QUZ 4163 PARA ANTENDIMENTO AO GABINETE CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA HLF 4660, HNH 0743 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA PZR 8792 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QMV 1991 PARA O CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR RECOLHIMENTO DE INSS PESSOA JURIDICA EM ATRASO. NF 1033 DE DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,50 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DO VEICULO, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA QUB 3686, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.737,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 69.386,64 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , TERMO No 02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 349,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 538,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 317,03 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 499,39 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 12.616,78 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.471,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 481,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.651,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.325,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 177.061,72 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.585,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.528,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO E CARRETA PRANCHA COM MOTORISTAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS( RUA MACHADO DE ASSIS BAIRRO CORREGO DO OURO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇOS No 26/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 34.960,00 |
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 04/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 67.106,80 |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 04/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 9.730,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOBINA, E CARTÃO DE PONTO PARA O SETOR DE RH, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATO DE DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 182,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 647,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2020 | Data: 29/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 365,50 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.043,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ANDREIA ALBERTINA DE PAULA, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.973,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA GOMES FERREIRA, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.735,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LAURA RODRIGUES AFONSO, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.932,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ELOISA PEDROSA, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.398,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE DANIELA VIANA DA SILVA, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.939,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA APARECIDA ELIZABET LOPES, CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.860,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE JNATALINO MARIANO LOPES CONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.795,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA INÊS GONÇALVES PEREIRA NASCIMENTOCONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 660,85 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE JOSIANE LOPES DO NASCIMENTOCONFORME DECRETO N 3.306, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.148,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA HELENA DE ALVIM MORAES CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.525,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE EFIG ENIA CONCEIÇÃO SOUZA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.571,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ALDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRACONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.092,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.050,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ELIANE MARIA MARQUES BALBINA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,53 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CITROEN C4 PLACA OPQ6673 - CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO - AUTO 008878704 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2020 | Data: 30/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 398.000,00 |
Credor: Sudeste Caminhões S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.267.141/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO SEM CARROCERIA,0 KM,COR BRANCA PARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE MICROPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA 008/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO - DCTF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.576,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM UM TRECHO DA RUA MACHADO DE ASSIS-BAIRRO CÓRREGO DO OURO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,10 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL (PARQUE DE EXPOSIÇÕES E ESTRADAS VICINAIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.378,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE DRENAGEM (DIVERSOS PONTOS) E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO3 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO COM RODAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA COFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE YALE PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ARP 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.833,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONTENÇÃO DE MURO, CONFORME LAUDO EM ANEXO E DECRETO N 3.306 ( CASA ATINGIDAS PELA CHUVAS) A RUA MOACIR PIRES DE MENDONÇA N/ 198 BECO DO JACARÉ BAIRRO DA GLORIA, CONFORME ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.144,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.417,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUAS E CAIBROS PARA PRATELEIRAS PARA O AQUISVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.655,54 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 83,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 47,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, D SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.233,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 470,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 124,41 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO (DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA) CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 58/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 152,42 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 164,75 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 64,45 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.310,33 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 571,86 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTYENÇÃO DO VEICULO VW GOL MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 366,87 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 169,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.380,98 |
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO, DO JEEP COMPASS, PALCA QUZ-4163 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO 33/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.028,55 |
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO JEEP COMPASS, PLACA QUZ-4163 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO 33/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA A CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA COMUNIDADE DO PATRIMÔNIO DOS PAIVAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 498,28 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS FUNDOS CASAS A RUA CONSTANTINO HORTA( DANIFICADA QUANDO O MUNICIPIO REPARAVA DRENAGEM PLUVIAL) . CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 5/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 108,69 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER REPARO PADRÃO DANIFICADO PELO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO NA RUA ANTÔNIO DA SILVA BRAGA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 5/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.699,45 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS NOS DISTRITOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 5/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 916,43 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 5/2020 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACA QQR 7787,PLACA QUB 3686,PLACA PUJ 6862,PLACA HMN 3066,PLACA HMN 3263, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/03/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COVID-19 NO DIA 18/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.220,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTENÇÃO DE MURO, A RUA ANTÔNIO DA SILVA BRAGA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.850,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENXADÃO E PÁ PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA PARA REPAROS DE CARROCERIAS DE CAMINHÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.430,58 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B 2007, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA 75/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQA,EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUE 7565, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 629,98 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ 9470, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano: 2020 | Data: 15/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.845,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELBPARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HLF 7434, PLACA PUB 0188, PLACA 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS VOLARE PLACA PYG 8387,PLACA PVM 4016,PLACA PZT 3598,PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQNUTENÇÃO DO VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 289,30 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 721,76 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.157,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO (DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA) CONFORME ATA 58/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 710,47 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRACONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 05/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.059,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ELIANE APARECIDA BIVATTICONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.953,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE JOSÉ APARECIDO DA ROCHA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.054,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA MARTINS CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.288,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE OSVALDO CANDIDOCONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.506,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE EDNA VALÉRIA ROCHA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.356,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRACONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 80.115,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHÃO BASCULANTE. RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME ARP 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,90 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA MARTINS CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,20 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE EDNA VALÉRIA ROCHA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA ,TEL .3252-7122 PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE//CRAS EDIR RAMOS DE FARIA. REF/ DEZ/19 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 8,90 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA LUIZA NOGUEIRA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.086,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA LUIZA NOGUEIRA CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA DE REG DE PREÇOS14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.369,39 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.824,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ISABEL APARECIDA CANDIDO CONFORME DECRETO N 3.306, 03/03/2020 E ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,74 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TUBOS DE CONCRETO) PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES PLUVIAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.135,30 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.550,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A PEDIDO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE T. ESPORTE E LAZER (PARA ATLETAS NOS TREINAMENTO ESPORTIVOS EM JUIZ DE FORA. CONFORME CONTRATO 9/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 8.960,00 |
Credor: M AMALIA TEIDER MENDES EDITORA E GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.216.356/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA GUIAS DE IPTU, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2020 | Data: 27/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.303,78 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 141,65 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.324,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.500,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E UTILIDADE PUBLICA. CONFORME ARP 18/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (ABERTURA DE FECHADURA YALE) PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 374,36 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 374,36 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QUB 3686, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.860,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS D SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ARP 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.110,04 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.601,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.260,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 930,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.274,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.274,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATADE REG DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.274,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-5050 DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-4014 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280, PLACA QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7409 DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7410 DA CRECHE ELIZABETH BLSNCKENDAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE, PLACA QUB 3686, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7417 DA ESCOLA MUNICIPALSANTO ANTONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.274,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-2600 DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.349,46 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.274,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-6342 DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-3065 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.112,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7406 DO CENTRO CULTURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.048,38 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PWF 2406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-8698 DO CAIC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-2236 DO COLEGIO SÃO JOSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7412 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 13/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBSTIVEL) DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 08/03/2020 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.456,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.260,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 8.292,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 17/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 620,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/03/2020, REPRESENTANDO O PREFEITO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DE 300 ANOS DE MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Washington Martins Correa | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.465.646-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE, NOS DIAS, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA CITAR/INTIMAR/PENHORA/PRISÃO PROCESSOS 5000853-11.2020.8.13.0607, 5000856-63.2020.8.13.0607, 5000850-56.2020.8.13.0607, 5000840-12.2020.8.13.0607 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ERICO PEDRO ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.414.536-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS NO DIA 16/03/2020 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.789,25 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 8/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 169,95 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPO DE 200 ML, PARA ATENDER A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.743,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS. PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS). CONFORME ARP 25/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 96,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.184,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 231,13 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.230,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 119,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MONI LIKE MODELO 1.0, PLACA QUQ 8715,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.880,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA CIVIL. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 36,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0, PLACA QUQ 8715, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.260,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA . CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 197,11 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.451,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OBRAS. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 665 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 45,46 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 90,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 633,43 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PROJETO NOSSO PARQUINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER CONFORME ATA 49/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 122,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 620,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DOSECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 19/03/2020 CONDUZINDO O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jefferson Luiz Souza Marcelino De Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.159.616-55 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS NO DIA 16/03/2020 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 59/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.020,07 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO 33/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.292,48 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 425,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA HLF 7655, HLF 7656, PWJ 5165, HMH 6950, OQM 8425, HLF 7656, QUQ 8702, QOI 2527, PUF 8714, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 343.000,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (TRANSP. ESCOLAR)CONFORME CONTRATO 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 43.474,76 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO( ESCOLA CAIC) CONFORME ARP 05/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM O TELEFONE 3252-7404 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2020 CONDUZINDO SERVIDORAS ATE A SEDE DA AMM/BH |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 96,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,50 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS QPA 3577, QNF 1619, PUD 4629, OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.011,69 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 350.000,00 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 37/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 511,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.470,27 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 886,65 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUITENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 350,79 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 367,25 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0 ECO, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 39/2020, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, PARA A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 15.19, PLACA PZT 3600, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150, PLACA PZT 3598, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 61,45 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS 03 MPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 135,32 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 7.312,50 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO (TRANSP. FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 03/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 120.960,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. EDUCAÇÃO.(TRANSP. ESCOLAR). CONFORME CONTRATO 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 601,74 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 CV, PLACA ORC 9900, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 93.600,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MDE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO .(TRANSP. ESCOLAR) .CONFORME CONTRATO 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.294,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 191,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA CIOM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL D AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411, DEZEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.482,77 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.531,49 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW PLUS MODELO 8.150 PLACA HLF 7430, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,92 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 17 A 19/02/2020, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.252,76 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 PLACA HMN 3066, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 23 A 25/03/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,46 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 74/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 7.400,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO(TRANSP. ESCOLAR)CONFORME CONTRATO 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 244,33 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 CV, PLACA ORC 9900, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 544,13 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 92.960,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 05/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 380,74 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, TELEFONE 3251-6489, DEZEMBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 864,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.039,54 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM PLUVIAL - ALMOXARIFADO (MANUT. E CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES PLUVIAIS). CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 107,17 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO GOL VW MODELO 1.0 PLACA HLF 4659, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.440,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE. (TRANSPORTE ESCOLAR NOVA DORES) CONFORME CONTRATO 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 424,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 362,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.257,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.140,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO 09/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.125,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO, PARA MANUTENÇÃO DO CEMINTÉRIO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 832,50 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.024,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 286.400,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONTRATO 08/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.102,45 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 62.296,26 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/03/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 13/03/2020, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 04/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 281.460,00 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO 07/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 04/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.330,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PEÇOS No 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-4983 DO TERMINAL RODOVARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.1064 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano: 2020 | Data: 30/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2020 | Data: 30/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 484,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO SERGIO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.626.116-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE, NOS DIAS, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.840,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO ÓLEO PARA ABASTECIEMTNO DA FROTA DA GARAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA LIMITAÇÃO DE ACESSO DAS PESSOAS A PRAÇA CESÁRIO ALVIM DEVIDO A PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.780,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 01/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA REGIONAL NOSSA GENETICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.065,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.432,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.646,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.649,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3251-5999 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.115,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.867,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 481,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO POSTAL) PARA ATENDER O CERIMONIAL. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 407,11 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2020 | Data: 31/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 401,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.652,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 940,34 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.226,71 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CAIC. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 27/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 484,88 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.290,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO - ARLA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.695,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.960,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁLICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.960,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 13/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.695,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.454,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E TERMÔMETROS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO - ARLA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Suprisoldas Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 035/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 272,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 115,79 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA 01 DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 246,28 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA 01 DE VIAGEM DA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 427,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 242,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 483,42 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 98,18 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 08/03/2020 CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITAR INTERNOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALEXSANDER JOSE DOS SANTOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.759.146-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, EM 03/03/2020, PARA AUDIENCIA TRABALHISTA JUNTO A 1o VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0010132-07.2020.5.06.0049. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 242,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MJANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 04/03/2020 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 227,09 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA04/03/2020 CONDUZINDO MENOR PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2020 | Data: 25/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,29 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 40/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, EM 02/03/2020, PARA IDA MRS LOGISTICA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A DOAÇÃO DE TRILHOS E DORMENTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72.366,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME PORTARIA 3.339 DE 17/12/20019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.822,65 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 01/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.887,00 |
Credor: ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE PONTE PRETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.873.980/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE FOMENTO 05/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E OA ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE PONTE PRETA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.116,22 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 897,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.640,00 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DEFOMENTO 03/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.184,62 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 39/20120. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.094,00 |
Credor: ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.577/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DEFOMENTO 07/2020 ASSINADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A ESCOLA DE FUTEBOL DO FUTURO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.548,83 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207.551,10 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-A/2.020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano: 2020 | Data: 08/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.901,39 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.2, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207.551,10 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-C/2.020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207.551,10 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE PARCERIA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 002-B/2.020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 8.016,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.209,25 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.889,98 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 16.043,30 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XVI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.798,42 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - XIV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 990,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - X. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.938,10 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - VII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 16.889,11 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - V. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.157,67 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 92.625,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.752,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA No 061/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano: 2020 | Data: 23/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.040,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA No 061/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALEM PASSAGEM (CENTRO X CONCEIÇÃO DO FORMOSO) PARA CAPACITAÇÕES MENSAIS DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 08/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano: 2020 | Data: 19/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 46.100,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 102.415,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA (vICE-VERSA) PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 09/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATO DE DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,57 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,65 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,34 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,34 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO GOL VW MODELO 1.0 PLACA HLF 4659, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,46 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0 PLACA QOI 2527, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,13 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8714, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
Credor: ALEX FRANCO DELIVERY COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.556.752/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO CONTRO O NOVO CORONA VIRUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 90003 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 90002 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2020 | Data: 20/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.870,31 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.752,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM MODELO 2.0 AT9 4X4, PLACA PQA 3577, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,70 |
Credor: Suprisoldas Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA , PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE ( PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 02/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 877,50 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 78/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 15/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 30/01/2020 A 03/02/2020, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 06/03/2020, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA CIB MACRO SUDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 04/03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COSEMS REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.040,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAÚDE CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.008,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA EPIDEMOLOGIA. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 761,63 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3,, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 761,63 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.292,65 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2020 | Data: 12/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 761,63 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO V2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.625,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,10 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPRESSA DE GAZE), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 31/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AAQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No024/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 29.000,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 12/03/2020,PARA CAPACITAÇÃO NOVO SISTEMA OUVIDOR(SUS). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS TRABALHANDO NA COLETA VIRAL DO SETOR DST/AIDS, REFERENTE O MES DE MARÇO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.052,55 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.731,21 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.088,69 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.675,73 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.550,94 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.457,54 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.807,06 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.855,57 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.340,83 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.688,52 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.448,12 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.389,73 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.118,69 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.576,67 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O SETOR ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 752,64 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(ENVELOPES), PARA ATENDER O SETOR SAÚDE DA MULHER. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.243,10 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE SETENÇA JUDICIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.683,36 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE SETENÇA JUDICIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DIA 05?03/2020, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CIB MACRO SUDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.130,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COMPRESSA DE GAZE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 04/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.049,48 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE 3251-1600 MES DEZEMBRO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.027,19 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.695,77 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.067,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDER MADADO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 101/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 11/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.619,19 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.240,80 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.360,66 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO 47/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.053,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 353,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA PXG 7706, PARA O FMAS CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 85,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QUB 0816, PARA O FMAS CONFORME ATA 87/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A O FMAS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2020 | Data: 21/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A O FMAS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2020 | Data: 16/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: RAPHAEL VIEIRA TAVARES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.393.187-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER Ao REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.565,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCIANE AMBROSIA DIAS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE BOMBOM PARA ATENDER OS GRUPOS DO FMAS CONFORME ATA 44/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,45 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O FMAS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2020 | Data: 26/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O FMAS CONFORME CONTRATO 39/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2020 | Data: 18/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 15.107,47 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 515 CDI PLACA PXG 7706, PARA O FMAS, GBF, CONFORME ATA 90/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
Credor: JOEL GOMES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.119,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCIANE AMBROSIA DIAS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ROSALVO JOSÉ DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE RICARDO VALÉRIO TEXEIRA MENDES CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.911,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE KELI DIAS DE ANDRADE CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.892,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ADRIANO FIRMINIO DOS SANTOS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ADRIANO FIRMINIO DOS SANTOS CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.450,20 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 59/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.932,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE THEREZA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.867,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE WALDIR HILARINO PEREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 58/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,50 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 57/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 55/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,50 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 54/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.882,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MANTIFOS PELO FMAS/CRAS . CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O O CRAS, PARA O FMAS,. CONFORME ARP 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,91 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A 1 CORRIDA DO, FAÇA BONITO, PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MANTIDOS PELO FMAS// BOLSA FAMILIA. CONFORME ARP 01/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2020 | Data: 10/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CHAVEIRO. PARA ATENDER O O CRAS, MANTIDO PELO FMAS,. CONFORME ARP 06/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano: 2020 | Data: 06/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AZULEIJO PARA REPARO NO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA COORD. PELO FMAS, CONFORME ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
Credor: VANESCA MENDES MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.814.316-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
Credor: FABIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.286.166-71 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A CONCLUSÃO DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: JANAINA GRAÇA SIMÃO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.478.026-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano: 2020 | Data: 01/03/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.088,00 |
Credor: GERALDA SANTOS DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.487.806-97 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2020 | Data: 03/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FMAS , CONFORME ATA 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS CRAS PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Total dos empenhos: | 4.786.366,08 |