Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 021901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 022819 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Larissa Amorim de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 022705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 022702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jose Lucio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 022704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 022701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 021106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jose Lucio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 021105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA MEIRIELE DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.714.686-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 007008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 021105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 021210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 021209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 020701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 021101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 021213 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 021201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Jose Lucio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 020702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 021012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 020709 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALICE MENDES AQUINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 020710 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.105,00 |