ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 3.414,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 131,55
Nº do documento: 123009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 75.986,12
Nº do documento: 520101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 41.626,45
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.983,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 64.069,81
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 36.013,21
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 25.090,73
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 340,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 7.910,07
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.590,56
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.583,86
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 27.681,00
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 11.403,37
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 28.547,62
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 100.594,32
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 106.139,62
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.858,63
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 271.192,71
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 94.287,98
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.712,14
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.490,15
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 23.656,97
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.067,94
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.649,05
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.697,90
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.189,66
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 29.859,07
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.996,60
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 12.974,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,28
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.178,85
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.621,30
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.882,55
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 594,06
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.673,37
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,05
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.796,63
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 8.615,47
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.174,97
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 22.235,83
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,42
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.546,25
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 43.680,21
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 18.652,91
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 14.834,25
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 34.704,89
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.330,85
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 97.797,94
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 30.235,09
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 8.107,61
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 100.273,48
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 53.539,60
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 111.542,25
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 59.404,83
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 128.445,49
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 270.904,84
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 278.069,28
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 104.936,81
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 96.986,22
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 7.282,45
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 46.703,06
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.668,13
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.387,49
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 17.571,76
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,42
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 7.024,72
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 35.095,03
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 4.709,13
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,28
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 19.136,48
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 128.576,02
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 87.327,77
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,42
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 12.091,76
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 30.290,68
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 7.618,19
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 13.230,79
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 24.075,11
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 46.901,20
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 3.615,73
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 27.882,96
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,42
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 28.507,19
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 95.258,43
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.597,30
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.613,27
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 7.559,50
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 28.617,39
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 8.103,18
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.576,38
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.346,94
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 20.693,07
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 50,10
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 190,38
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 180,36
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.417,46
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.490,12
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 19.699,24
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 24.444,32
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 4.707,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 3.661,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 5.230,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 3.138,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 4.535,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 10.460,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 4.320,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 24.396,30
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 43.826,40
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 1.830,50
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 5.799,50
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122922		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Joel Jose do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 946.918.606-06
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122921		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Roanito jorge Dias
CPF credor / CNPJ credor: 070.886.266-75
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 036318		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: João Vitor Nascimento Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 171.968.077-90
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122919		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Renata dos Anjos França
CPF credor / CNPJ credor: 054.768.786-96
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Rafael Ferreira Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 065.859.686-11
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 033714		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Salvador Pedro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 071.444.696-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 033828		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Maria Luiza Ferreira Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 136.819.266-11
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 052964		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Mariana de Souza Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 089.431.966-36
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122943		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Francyne da Silva Ellena Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 142.791.976-36
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122917		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Odair Petronilho dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 285.215.956-20
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Layla Almeida Paganini
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.596-99
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122916		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Helena Beatriz Guerra Castro
CPF credor / CNPJ credor: 121.449.366-17
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122915		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Carlos Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.801.436-90
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122914		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Priscila Fernanda de Souza Reis
CPF credor / CNPJ credor: 152.286.376-13
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 014674		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: LETÍCIA APARECIDA FAGUNDES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.276-15
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 029159		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Caroline Passos Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 126.508.156-55
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122913		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Rafaela Ferreira Villanova
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.356-66
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 034264		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Gabriel Pires de Almeida Fortes
CPF credor / CNPJ credor: 089.088.046-84
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 122940		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Fadeyla de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 075.537.966-70
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Ester Amorim de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.952.746-05
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Vilma de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 512.717.106-68
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Isabelly Maria do Amaral Dias
CPF credor / CNPJ credor: 144.126.256-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Aline Araujo Dias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 130.916.656-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Bernadete da Consolação Martins
CPF credor / CNPJ credor: 964.858.416-87
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 123016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Carolina Amorim de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 091.086.676-75
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Larissa Tavares Mariano Reis do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 101.506.796-45
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 024049		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Uichila Fonseca Berg
CPF credor / CNPJ credor: 033.356.444-84
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Higor Celino de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 115.000.076-76
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Daniela Ribeiro Silva Paschoal
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.076-65
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Vivian Tatiana da Silva Ramalho
CPF credor / CNPJ credor: 058.133.306-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Kellen Aparecida da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.131.596-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Israel Alexandro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 701.772.136-55
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Carmen Lúcia Palmieri Santos
CPF credor / CNPJ credor: 830.258.206-91
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Marly Rosaria dos Santos Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 047.861.836-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Lara Souza Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.913.686-23
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Vanessa Otávio
CPF credor / CNPJ credor: 059.409.986-23
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Rômulo dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 131.376.046-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 122939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Fabio de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 285.292.006-91
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122938		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Sirley Otávio de Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.178.756-05
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 034277		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Caroline Cobuci Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 022.522.736-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 016789		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Therezinha Natividade Seraphim
CPF credor / CNPJ credor: 641.580.046-91
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 033670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Karyne Cecília Araujo de Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 135.571.446-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 017537		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Carla Maria Ferreira Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 031.164.936-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122937		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Igor Henrique Nascimento Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 159.253.287-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Alex da Silva Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.706-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Igor Campos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 134.613.506-13
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1848	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Deivid Aparecido de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 121.210.016-62
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1847	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Paulo Antônio de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 095.832.546-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122933		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Fabiano Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.901.426-52
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 035027		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Samuel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 122.163.026-19
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 036962		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Lucas de Oliveira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 138.394.856-90
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1842	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 122931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Wellington Jackson Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 111.340.776-02
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 123017		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Elisson Carlos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 037.353.406-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 010326		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: KLECIUS KENI GONÇALVES CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 790.005.096-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 010443		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Gilvan Gonçalves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 283.440.906-44
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 123015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: MOACIR DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 432.308.656-34
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 122930		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: João Pedro da Silva Franco
CPF credor / CNPJ credor: 155.610.016-71
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 122929		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Maria Laura de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 159.595.266-70
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 122928		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Ricardo Augusto Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 957.409.883-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 123014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Aline Crispim Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 051.744.486-05
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 122927		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Amanda Mendes Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 141.163.416-06
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 027799		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Pedro Rocha Meirelles
CPF credor / CNPJ credor: 099.492.616-27
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 122926		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Thayna Souza Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 135.013.476-77
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 036964		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Thayara Yasmim Santana
CPF credor / CNPJ credor: 130.932.596-06
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 122920		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: SERGIO VINICIUS PEREIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 079.818.796-47
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 122944		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: FABRICIO JOSÉ TAVARES HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 987.193.356-87
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Mariah Queiroz Pinheiro Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 093.157.876-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 019873		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 123008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: MARIA DE LOURDES DIMAS ROTATORI
CPF credor / CNPJ credor: 957.915.746-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.000,08
Nº do documento: 034548		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: Rafael Henrique de Oliveira Yung
CPF credor / CNPJ credor: 093.361.106-40
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36942-X
Credor: MARIA LUCIA FERREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 235.608.436-34
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2246			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio Finançeiro Setor Cultural - Lei Aldir Blanc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.860,39
Nº do documento: 122307		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.948,98
Nº do documento: 122306		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 281,35
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 572,50
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 786,71
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.569,00
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.394,13
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 349,96
Nº do documento: 121817		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GIOVANI DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 699.014.226-04
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 21.051,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 22.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 116,70
Nº do documento: 120903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 121815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.217,67
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 28.876,71
Nº do documento: 020154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 709,39
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 122110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROBISON DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.514.536-66
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.738,95
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.356,51
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 6.090,56
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 118.401,50
Nº do documento: 0122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.180,64
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 578,92
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 7.633,48
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 89,99
Nº do documento: 122104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 120,01
Nº do documento: 123008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 90,11
Nº do documento: 123007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 533,89
Nº do documento: 122211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 76.421,40
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.714,37
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.060,00
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 8.519,09
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 22.818,99
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 205.182,78
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 174.701,08
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.778,38
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 13.915,18
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.868,47
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 77.721,89
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 49.496,27
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.298,27
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.201,31
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 12.920,69
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 23.881,68
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.873,05
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 53.406,24
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.360,09
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 15.583,82
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.131,07
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.743,99
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 23.996,97
Nº do documento: 122308		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 88,78
Nº do documento: 121618		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 233,94
Nº do documento: 121617		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 35.386,50
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 25.090,73
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 123.065,24
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.868,42
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 25.895,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 3.953,70
Nº do documento: 122211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 5.520,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: 121623		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 6.650,00
Nº do documento: 122204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 6.995,15
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.129,05
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 5.113,65
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 3.721,97
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.314,85
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 450,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36236-0
Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 24,16
Nº do documento: 121006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 4.348,35
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 8.563,19
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 2.487,52
Nº do documento: 122213		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 4.060,49
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.135,71
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 7.241,67
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.079,10
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 207.310,50
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 583,15
Nº do documento: 122211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.771,80
Nº do documento: 121822		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 63,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 818,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 20.362,84
Nº do documento: 020154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 2.037,39
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 880,00
Nº do documento: 122212		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 542,00
Nº do documento: 122112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 650,00
Nº do documento: 122112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 5.520,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 7.440,00
Nº do documento: 122204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 3.726,90
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 9.342,26
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 2.322,44
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 3.074,26
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 23,75
Nº do documento: 120802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 491,40
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 897,35
Nº do documento: 121622		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.424,65
Nº do documento: 121819		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 572,88
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 192.900,00
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 350,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: 121707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 4.401,96
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 4.136,37
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.552,90
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.598,98
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 556,73
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 176,67
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 271,33
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 130,96
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 264,48
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.673,60
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.673,60
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.196,60
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 5.205,00
Nº do documento: 033546		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 780,38
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 20.944,90
Nº do documento: 120905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.688,95
Nº do documento: 121608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 125,57
Nº do documento: 122302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 798,21
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 299,42
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 115,06
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 21.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 23.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 537,00
Nº do documento: 122109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 871,20
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 550,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 121706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 4.885,33
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.926,02
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.918,09
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 110,69
Nº do documento: 121820		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 121821		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 369,92
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 1.718,88
Nº do documento: 122213		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 7.401,58
Nº do documento: 122111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1025			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.254,51
Nº do documento: 122111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 3.463,79
Nº do documento: 122111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.912,48
Nº do documento: 122111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 350,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 15.850,00
Nº do documento: 122206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IDEAP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 1609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: 121625		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 787,09
Nº do documento: 121708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 481,12
Nº do documento: 121708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 617,46
Nº do documento: 121708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 640,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 84.303,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.184,31
Nº do documento: 122312		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.073,80
Nº do documento: 122312		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 378,90
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 121707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 13.000,00
Nº do documento: 122205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 132,30
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 18,90
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 980,00
Nº do documento: 024550		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 2.934,00
Nº do documento: 120910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 89.100,42
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 4.398,00
Nº do documento: 120910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 750,00
Nº do documento: 121002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 942,98
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 942,97
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 942,97
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 25,00
Nº do documento: 122108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA HELENA CONSTANTINO DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 134.196.976-27
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 7.979,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 699,58
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 514,37
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 292,10
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 759,01
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 25,00
Nº do documento: 122215		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 627,60
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 313,80
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 313,80
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 313,80
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 627,60
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 28.733,76
Nº do documento: 120914		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 750,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 383,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 19.097,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.686,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 12.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.819,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 899,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.436,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 33.414,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 33.965,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 15.670,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 97.814,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - CEBAMS
CPF credor / CNPJ credor: 19.557.487/0001-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 6.436,58
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 4.605,36
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 2.609,68
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 4.650,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 6.280,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.910,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 9.950,13
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 30.327,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.545,97
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.424,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 15.600,00
Nº do documento: 121001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.932,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.036,96
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 3.198,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 9.031,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.502,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 132.188,73
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 2.668,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 61.209,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 5.602,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 22.587,20
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36236-0
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 32.170,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.255,52
Nº do documento: 122914		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 185.891,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 11.422,62
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 94.148,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 178,22
Nº do documento: 138920		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 176,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 3.381,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 6.249,61
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 6.393,10
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.473,74
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 10.125,55
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 6.816,50
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10.119,50
Nº do documento: 150146		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 58.969,50
Nº do documento: 149436		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 480,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 289,44
Nº do documento: 149539		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.030,85
Nº do documento: 197007		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.423,67
Nº do documento: 196572		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.718,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.585,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.272,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.176,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.785,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.491,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.472,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 12.048,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 11.591,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.469,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 8.653,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 10.255,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.692,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 9.945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 7.797,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.776,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.945,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.495,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.516,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.109,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 9.873,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.671,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.362,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.026,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.594,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 14.926,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.407,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.965,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.493,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.089,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.627,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 25,00
Nº do documento: 161815		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 8.060,00
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 18.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.601,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 573,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 150372		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 182638		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 21.689,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.362,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.827,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 966,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 10.858,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 9.515,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 100.758,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.400,00
Nº do documento: 157310		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 27.600,69
Nº do documento: 159391		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.196,16
Nº do documento: 159391		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.021,98
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.021,98
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.021,98
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 12,99
Nº do documento: 121621		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 9.960,19
Nº do documento: 142174		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 10.256,24
Nº do documento: 142174		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.423,18
Nº do documento: 142174		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 7.222,43
Nº do documento: 142174		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 8.608,28
Nº do documento: 142174		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 5.230,92
Nº do documento: 174886		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.816,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 8.003,40
Nº do documento: 186187		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 5.919,10
Nº do documento: 104622		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 16.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 4.230,00
Nº do documento: 142072		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624030-5
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 168001		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 30,00
Nº do documento: 168001		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 219,13
Nº do documento: 311094		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 120337		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 5.076,00
Nº do documento: 142072		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 6.173,22
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 216,70
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 6.389,93
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 218,23
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 16.214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 5.405,12
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 120337		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 12.067,00
Nº do documento: 174248		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 5.150,80
Nº do documento: 179366		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 3.798,40
Nº do documento: 179366		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 11.240,00
Nº do documento: 144766		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 169529		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 4,42
Nº do documento: 369752		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 1.993,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 3.001,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 578,88
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 578,88
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 8.249,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 434,16
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 434,16
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 18.583,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 72,36
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 578,88
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 894,00
Nº do documento: 154335		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.718,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.585,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.176,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.491,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.272,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.472,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 12.048,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 11.591,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 8.653,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.692,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 7.797,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.776,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.495,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.945,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 10.255,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.785,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.516,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.594,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.109,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 9.873,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.671,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.362,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.026,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.627,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.407,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.965,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.493,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.089,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.469,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 14.926,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 9.945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.090,00
Nº do documento: 154171		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 2.965,75
Nº do documento: 120911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.965,75
Nº do documento: 122113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.491,83
Nº do documento: 117825		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.999,96
Nº do documento: 138689		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 8.090,00
Nº do documento: 150950		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 4.725,00
Nº do documento: 148758		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 6.120,00
Nº do documento: 121005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 5.440,00
Nº do documento: 121705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 7.570,00
Nº do documento: 186981		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 4.427,34
Nº do documento: 184505		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 144765		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.701,00
Nº do documento: 179366		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 5.637,60
Nº do documento: 179366		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 12.600,00
Nº do documento: 126108		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 730,20
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 453,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 733,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 453,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 145482		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 2.556,62
Nº do documento: 106762		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 10.725,41
Nº do documento: 106762		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 150797		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Veronica da Cunha Bordonal
CPF credor / CNPJ credor: 077.779.316-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 150797		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Veronica da Cunha Bordonal
CPF credor / CNPJ credor: 077.779.316-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 137867		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.051,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 18.665,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 376,20
Nº do documento: 152352		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 322,50
Nº do documento: 124335		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.113,50
Nº do documento: 195622		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 13.753,20
Nº do documento: 139309		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.169,09
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.552,27
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 4.445,00
Nº do documento: 007085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 988,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 12.488,00
Nº do documento: 176381		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 577,50
Nº do documento: 124335		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 5.796,14
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 700,00
Nº do documento: 158098		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 350,00
Nº do documento: 181022		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 13.200,00
Nº do documento: 177411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 6.206,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.546,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 58.000,00
Nº do documento: 167610		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 50,07
Nº do documento: 155466		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 350,00
Nº do documento: 181022		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 3.821,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 125349		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.338,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.380,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.011,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.061,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 750,00
Nº do documento: 181022		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 7.380,05
Nº do documento: 151146		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 7.685,34
Nº do documento: 151146		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 7.524,77
Nº do documento: 151146		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.036,00
Nº do documento: 138689		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.036,00
Nº do documento: 138689		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 378,09
Nº do documento: 104000		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 638,47
Nº do documento: 158967		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 918,82
Nº do documento: 158967		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 646,19
Nº do documento: 171205		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 1.379,78
Nº do documento: 104000		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.438,56
Nº do documento: 126208		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 3.179,60
Nº do documento: 152352		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.295,00
Nº do documento: 175689		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.067,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.067,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.190,00
Nº do documento: 155842		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 14.500,00
Nº do documento: 162252		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 17.993,00
Nº do documento: 163355		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 7.605,00
Nº do documento: 186981		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 198.800,00
Nº do documento: 122912		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 100.000,00
Nº do documento: 105112		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 952,43
Nº do documento: 168557		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.285,20
Nº do documento: 182798		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 8.827,14
Nº do documento: 168063		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 11.232,80
Nº do documento: 167610		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 5.676,50
Nº do documento: 162822		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.667,54
Nº do documento: 169954		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 369,02
Nº do documento: 184505		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.597,64
Nº do documento: 184505		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.552,09
Nº do documento: 185384		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 3.533,94
Nº do documento: 185384		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 10.520,68
Nº do documento: 185384		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 501,50
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 643,00
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 250,75
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 752,25
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 501,50
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 632,88
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 389,62
Nº do documento: 173406		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 3.142,53
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 209,20
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 315,10
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 3.170,42
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 225,58
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 239,17
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 245,97
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 205,07
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 10.537,20
Nº do documento: 146256		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 10.537,20
Nº do documento: 146256		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 101,47
Nº do documento: 121402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 6.177,35
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 42,50
Nº do documento: 159541		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 539,30
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 442,00
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 190,88
Nº do documento: 122313		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 144,70
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 409,97
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 225,93
Nº do documento: 121624		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 239,70
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 172786		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 3.350,00
Nº do documento: 181022		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.237,24
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 57,50
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 503,80
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 7.448,05
Nº do documento: 169715		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 819,00
Nº do documento: 155589		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 819,00
Nº do documento: 155589		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 865,00
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 28.667,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 50.117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 396,48
Nº do documento: 122311		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 550,00
Nº do documento: 181022		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 157635		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 157635		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 157635		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 106,13
Nº do documento: 183707		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 198068		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 289,44
Nº do documento: 149539		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 157635		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: 157635		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 106,13
Nº do documento: 183707		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.278,01
Nº do documento: 159391		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 139,40
Nº do documento: 122311		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 105,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 30,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 15,00
Nº do documento: 148347		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 34,47
Nº do documento: 122311		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 7.072,73
Nº do documento: 170576		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.092,70
Nº do documento: 171172		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 9.101,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.238,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 373,39
Nº do documento: 122311		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.185,20
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 122210		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 122210		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 120912		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 43.470,00
Nº do documento: 120912		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 7.291,05
Nº do documento: 167511		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 6.232,66
Nº do documento: 177843		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 2.401,32
Nº do documento: 122104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 3.289,75
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 3.289,75
Nº do documento: 122105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 306,54
Nº do documento: 122311		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 144483		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: 144483		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 147322		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 61.546,78
Nº do documento: 119383		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 7.097,07
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 6.491,10
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 3.374,45
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 24.159,30
Nº do documento: 183235		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 14.220,00
Nº do documento: 183235		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 21.405,00
Nº do documento: 181593		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 16.482,00
Nº do documento: 181593		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 172165		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 9.623,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624030-5
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 765,45
Nº do documento: 120908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 765,45
Nº do documento: 122209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 18,35
Nº do documento: 122208		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Vanderley Carlos de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.396.596-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 2.032,22
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 172165		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 161609		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAFAEL VILELA EIRAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.699.126-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 163414		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 11.067,00
Nº do documento: 180484		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 4.995,00
Nº do documento: 180037		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 180037		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.550,04
Nº do documento: 155295		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 20.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Fundação João Theodosio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 162449		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 889,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 889,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 889,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 160570		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 6.900,00
Nº do documento: 154238		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.110,64
Nº do documento: 163251		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.110,64
Nº do documento: 174457		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.804,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.804,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.804,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.804,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.065,37
Nº do documento: 164346		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.065,37
Nº do documento: 175466		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.660,89
Nº do documento: 169299		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1.660,89
Nº do documento: 171299		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 733,52
Nº do documento: 158494		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 733,52
Nº do documento: 124971		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 733,52
Nº do documento: 124971		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 157079		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 164859		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 188903		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 954,20
Nº do documento: 168718		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 954,20
Nº do documento: 170794		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 419,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 419,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 419,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 419,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 120913		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 122114		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 8.634,64
Nº do documento: 167511		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO SERGIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.626.116-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.867,16
Nº do documento: 170649		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.335,00
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.200,60
Nº do documento: 156260		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 161748		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 17.125,29
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 17.125,29
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 17.125,29
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 280,47
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 6.350,00
Nº do documento: 121709		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 6.350,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 6.350,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 38.400,00
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 20.318,58
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 172,55
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 77,45
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.232,01
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 552,99
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.785,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 425	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 172,55
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 77,45
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 275,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 275,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 37.384,75
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 1.790,00
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.094,30
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 1.070,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 6.264,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 12.895,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.273,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 730,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 730,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 44,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 44,00
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 12.637,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 11.952,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 43,04
Nº do documento: 120703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 125,61
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 44,31
Nº do documento: 121614		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 138,17
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 216,66
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 115.272,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 7.403,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 166.059,77
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.449,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 179,90
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.488,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.471,00
Nº do documento: 121011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.471,00
Nº do documento: 121620		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 1.471,00
Nº do documento: 121619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 92,94
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 207,06
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 162919		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 162919		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 150372		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 272	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 272	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 178411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 272	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 162919		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 150372		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 55,15
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 24,75
Nº do documento: 147881		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: 178588		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 40.750,76
Nº do documento: 159782		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 40.750,76
Nº do documento: 156866		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 3.618,00
Nº do documento: 164205		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.824,00
Nº do documento: 162664		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 418,00
Nº do documento: 157575		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 418,00
Nº do documento: 157575		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 418,00
Nº do documento: 165817		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 110,00
Nº do documento: 155036		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 110,00
Nº do documento: 177609		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 33.295,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71025-3
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 36415-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32246-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 8.426,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 699,00
Nº do documento: 162664		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: CARLA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.440.526-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: CARLA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.440.526-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 263,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 284,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SEBASTIÃO GERALDO ROMANO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.856-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SEBASTIÃO GERALDO ROMANO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.856-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 49.931,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 36415-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SHEILA DE MATOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 154.808.986-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SHEILA DE MATOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 154.808.986-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 193	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.553,20
Nº do documento: 121814		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 102.304.446-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 102.304.446-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: RAPHAEL VIEIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 117.393.187-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: RAPHAEL VIEIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 117.393.187-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JAMILLE DE PAULA MANSUR
CPF credor / CNPJ credor: 150.493.856-95
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JAMILLE DE PAULA MANSUR
CPF credor / CNPJ credor: 150.493.856-95
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 1.450,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 837,50
Nº do documento: 122107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ANDREIA ALBERTINA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.965.376-55
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ANDREIA ALBERTINA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.965.376-55
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 546,13
Nº do documento: 164945		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 546,13
Nº do documento: 173816		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 97,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 103,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 15.773,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 12.630,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 2,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 1,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 5.161,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 35,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 387,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 53,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2020	Data: 24/12/2020	Valor: 9,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 1,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 8.948,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VICENTE LIGUORI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 09/12/2020	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VICENTE LIGUORI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VICENTE LIGUORI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 000.002-7
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 188,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 898,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 1.011,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 154,20
Nº do documento: 121008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 250,92
Nº do documento: 121612		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 103,92
Nº do documento: 122105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 96,42
Nº do documento: 121616		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 87,61
Nº do documento: 122115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 76,62
Nº do documento: 121604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 82,53
Nº do documento: 121010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 127,50
Nº do documento: 121605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 131,81
Nº do documento: 121009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 200,49
Nº do documento: 123006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 107,99
Nº do documento: 121607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 205,21
Nº do documento: 122106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 66,01
Nº do documento: 120802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 271,91
Nº do documento: 120804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 179,45
Nº do documento: 120806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 64,82
Nº do documento: 121604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 87,26
Nº do documento: 121605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 271,91
Nº do documento: 121606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 63,68
Nº do documento: 121607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 92,12
Nº do documento: 121609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 91,91
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 92,94
Nº do documento: 121005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 93,66
Nº do documento: 120803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 124,07
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 89,99
Nº do documento: 123012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 109,86
Nº do documento: 123009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 123010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 109,50
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 86,83
Nº do documento: 123004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 280,05
Nº do documento: 123005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 94,92
Nº do documento: 123006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 123007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 113,50
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 95,48
Nº do documento: 121602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 281,45
Nº do documento: 121603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 85,13
Nº do documento: 121602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 217,54
Nº do documento: 123008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 119,76
Nº do documento: 121609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 145,60
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 144,12
Nº do documento: 121606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 173,31
Nº do documento: 121613		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 210,98
Nº do documento: 120803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 235,15
Nº do documento: 121608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 223,91
Nº do documento: 121610		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 121007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 142,65
Nº do documento: 121611		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 236,60
Nº do documento: 123010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 98,50
Nº do documento: 123005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 628,14
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 630,31
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 54,94
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 64,58
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 2.583,30
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 958,46
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 5.019,00
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 844,21
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 2.270,21
Nº do documento: 123011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 648,56
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 694,14
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 1.076,46
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.678,98
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 106,79
Nº do documento: 122106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 814,25
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 795,79
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 12.562,17
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 11.291,70
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 225,13
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 6.539,57
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 32,93
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 25,23
Nº do documento: 121001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 201,63
Nº do documento: 120805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 42,44
Nº do documento: 121603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 3.647,98
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 36151-8
Credor: Lucas Hemenegildo de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 29.750.109/0001-28
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 251,17
Nº do documento: 120804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 1.602,24
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 40,59
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JESSE PEREIRA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 330.611.736-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JESSE PEREIRA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 330.611.736-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 16/12/2020	Valor: 23,70
Nº do documento: 121615		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 25,04
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 21,95
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 122,05
Nº do documento: 122214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 146151		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JAYME GONÇALVES PROCOPIO
CPF credor / CNPJ credor: 120.330.786-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JAYME GONÇALVES PROCOPIO
CPF credor / CNPJ credor: 120.330.786-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 24.225,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 22.756,14
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 22.756,14
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 01/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ANA PAULA NASCIMENTO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 117.716.526-08
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ANA PAULA NASCIMENTO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 117.716.526-08
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 8.072,79
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 8.072,79
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 7.757,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 564,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 155,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 508,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 34.188,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 183,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 252,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 48.599,60
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 50.025,32
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 164.146,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 11.248,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 11.022,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 182.598,57
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 164.900,69
Nº do documento: 121823		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 2.719,39
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 4.074,98
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 480,85
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 721,27
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 163,33
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 238,19
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 1.986,91
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 8.228,80
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 12.093,07
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 6.236,70
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 9.205,34
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 2.134,97
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.193,06
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 1.993,07
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 3.068,87
Nº do documento: 123003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 27.739,45
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.334,08
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.163,41
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 827028		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 231,43
Nº do documento: 827029		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.060,82
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.336,63
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.800,87
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.576,18
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.292,37
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.284,24
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.334,08
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.272,98
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 16.293,65
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.164,19
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 700,00
Nº do documento: 162819		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 44.872,49
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 160072		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 15.628,80
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.795,87
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 48.053,14
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 25.460,81
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 17/12/2020	Valor: 3.086,52
Nº do documento: 176484		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 14.777,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 53.546,99
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.258,43
Nº do documento: 159391		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 7.334,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 7.608,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 27.372,34
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 573,38
Nº do documento: 159391		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.140,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 1.227,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.227,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 3.382,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 4.574,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 16.899,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 43.813,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 48.495,01
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 71.324,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 66.243,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 4.033,26
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 1.127,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 22.101,91
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 593,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.044,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.503,82
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 1.153,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 1.730,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 07/12/2020	Valor: 12.946,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.400,43
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 19.820,69
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.223,79
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 2.334,04
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 7.388,17
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 10/12/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 7.494,34
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 90,54
Nº do documento: 311102		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 419410		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 6.920,94
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 199,43
Nº do documento: 156041		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 1.400,43
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 272,50
Nº do documento: 748184		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 348,47
Nº do documento: 748204		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 119,58
Nº do documento: 748199		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 154,83
Nº do documento: 156053		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 289,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 15.758,33
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 101,00
Nº do documento: 748211		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 227,52
Nº do documento: 748172		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 169,88
Nº do documento: 748189		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 110,54
Nº do documento: 748190		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 214,26
Nº do documento: 748187		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 95,07
Nº do documento: 748175		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 90,07
Nº do documento: 748191		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 320,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 113,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 107,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 121,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 207,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 98,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 98,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 202,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 69,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 88,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 87,21
Nº do documento: 311089		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 61,33
Nº do documento: 311087		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 61,06
Nº do documento: 311090		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 80,77
Nº do documento: 311106		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 132,04
Nº do documento: 311095		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 115,92
Nº do documento: 311098		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 259,27
Nº do documento: 311104		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 123,44
Nº do documento: 311088		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 311110		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 74,07
Nº do documento: 311083		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 224,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 181,19
Nº do documento: 311111		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 244,38
Nº do documento: 235587		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 83,82
Nº do documento: 419413		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 63,93
Nº do documento: 419404		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 112,83
Nº do documento: 419405		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 114,51
Nº do documento: 419414		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 63,10
Nº do documento: 419403		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 87,46
Nº do documento: 748210		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 97,91
Nº do documento: 311108		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/12/2020	Valor: 98,06
Nº do documento: 419411		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 172,42
Nº do documento: 748206		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 466,79
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 14.000,02
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 02/12/2020	Valor: 1.269,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 1.269,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.003,53
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 3.779,36
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 5.173,96
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 10.346,57
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 21.670,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 112.413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 466,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 08/12/2020	Valor: 5.557,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 58.701,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 234,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 28/12/2020	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 104,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 125,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 33,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 37,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 31/12/2020	Valor: 240,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 46,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 121,21
Nº do documento: 156049		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 46,96
Nº do documento: 748198		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 57,99
Nº do documento: 156055		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 71,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 2.534,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 2.849,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 27,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 15/12/2020	Valor: 2.772,91
Nº do documento: 311113		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 2.990,82
Nº do documento: 155468		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 3.248,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 64,46
Nº do documento: 156046		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 200,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 114,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 36,99
Nº do documento: 748161		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 11/12/2020	Valor: 26,13
Nº do documento: 748159		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 18/12/2020	Valor: 37,46
Nº do documento: 156043		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 101,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 14/12/2020	Valor: 196,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 22/12/2020	Valor: 2.952,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 36151-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 23/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32246-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 21/12/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2020	Data: 29/12/2020	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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11.911.422,74