Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: IGOR DO NASCIMENTO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.662.496-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 109701 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.825,00 |