Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/11/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: IGOR DO NASCIMENTO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.662.496-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE TABULEIRO - MG NO DIA 12/11/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA USINA DE ASFALTO COM INSUMOS PARA ASFALTAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/11/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 10/11/2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/11/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 20/10/2020, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS RELATIVO A COVID - 19 NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/11/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 20/11/2020, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TFD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/11/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 02 ,13 E 29/10/2020 E 11/11/2020 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/11/2020 | Valor: 950,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A TRÊS (03) DIÁRIAS E DUAS(02) ESTADIAS EM HOTEL DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA REUNIÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DO PROJETO DA POLICLÍNICA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 11/11/2020 PARA BUSCAR UMA AMBULÂNCIA NA TECAR MINAS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | ||||
| Total das liquidações: | 1.450,00 | |||