Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 9.787,61 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 22.027,13 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 43.040,47 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.330,85 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 30.235,65 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 98.457,44 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 52.598,45 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 108.566,11 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 132.309,73 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 270.316,70 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 105.401,68 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 277.247,36 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 9.251,06 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 16.894,38 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.025,22 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 17.694,78 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 90.855,03 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 11.402,24 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.618,65 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 24.075,43 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 46.901,20 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 94.515,44 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.597,30 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 24.373,39 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 11.440,68 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 3.487,56 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.346,34 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 9.084,95 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 75.986,11 | |
| Nº do documento: 700101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 197.782,77 | |
| Nº do documento: 720101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.594,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 25.638,66 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 1.189,31 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 119.028,81 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 35.386,50 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 10.742,80 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: IGOR DO NASCIMENTO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.662.496-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: ROBISON DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.514.536-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 89,98 | |
| Nº do documento: 111802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 130,90 | |
| Nº do documento: 112305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 15.800,00 | |
| Nº do documento: 113020 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IDEAP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 654,20 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 32,70 | |
| Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 152.500,00 | |
| Nº do documento: 122904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 62.983,50 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 110904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 193.815,70 | |
| Nº do documento: 123030 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 469,93 | |
| Nº do documento: 111302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 33.500,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 111602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 111603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 111005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.047,17 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 5.090,49 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.379,43 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 4.129,90 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 136.902,90 | |
| Nº do documento: 021415 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 113015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 110601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 110403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 505,64 | |
| Nº do documento: 113011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.264,25 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 639,25 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 942,98 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 942,97 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 942,97 | |
| Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 818,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111912 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 22.320,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.790,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.551,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 22.320,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 639,56 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 214,03 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 321,23 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 781,92 | |
| Nº do documento: 113010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 3.511,50 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 110503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.629,37 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 4.347,10 | |
| Nº do documento: 113011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 269,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 21,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.356,20 | |
| Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 4.768,50 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 25.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 18.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 7.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 7.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 111309 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 111309 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 3.578,50 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 4.386,20 | |
| Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: 216969 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 367,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 6.336,00 | |
| Nº do documento: 033546 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.262,27 | |
| Nº do documento: 215951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 111704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Minas Placas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 122.231,20 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.312,80 | |
| Nº do documento: 113018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 113014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 111703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 3.078,45 | |
| Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 8.703,19 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 7.064,49 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.131,86 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 5.212,70 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 4.462,02 | |
| Nº do documento: 215951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 042745 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | ||
| Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2101 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.620,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.051,00 | |
| Nº do documento: 008516 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 6.052,28 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 7.595,00 | |
| Nº do documento: 111601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 7.595,00 | |
| Nº do documento: 111601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.289,60 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EQUIPAMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.003.825/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.098,99 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.303,34 | |
| Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 3.543,60 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.948,98 | |
| Nº do documento: 113019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.315,41 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 380,47 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 492,76 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 454,54 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 7.625,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.021,98 | |
| Nº do documento: 199001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.021,98 | |
| Nº do documento: 199001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.671,17 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 59.995,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.873,00 | |
| Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.239,07 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 11.420,68 | |
| Nº do documento: 113012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 630,33 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 5.081,90 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 225,63 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 260,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 72,36 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 420,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 82,01 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 82,01 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 366,62 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 332,85 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 135,08 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 106,13 | |
| Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.965,75 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Felipe abdo Montezi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 4.760,00 | |
| Nº do documento: 110603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.729,95 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 504,15 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 32.312,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.932,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.650,88 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 11.887,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 131.194,29 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 189.024,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.824,11 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: 111310 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 593,00 | |
| Nº do documento: 003756 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.009,20 | |
| Nº do documento: 044541 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 240.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 2.942,85 | |
| Nº do documento: 066552 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 18.824,28 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 14.502,95 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 59.405,79 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 17.622,00 | |
| Nº do documento: 110402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 13.562,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.979,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 6.206,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.546,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 109701 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.386,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 112701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29701-1 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 123281 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 123281 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 123281 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 41,55 | |
| Nº do documento: 698889 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 123619 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 132747 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 12.679,40 | |
| Nº do documento: 107950 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 2.567,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 170,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 9.133,50 | |
| Nº do documento: 168700 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.927,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 29.864,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: 169219 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.1114 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.766,75 | |
| Nº do documento: 135941 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.699,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 951,10 | |
| Nº do documento: 165010 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Seven Copy Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.067,25 | |
| Nº do documento: 137331 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 140997 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 360,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 856,86 | |
| Nº do documento: 143960 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 716,31 | |
| Nº do documento: 166104 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 1.057,43 | |
| Nº do documento: 140872 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 11.546,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 7.072,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 4.465,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 2.525,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.438,56 | |
| Nº do documento: 139153 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: 146174 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 111310 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.071,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 3.236,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 2.067,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 351,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Edmilson Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.829,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.734,20 | |
| Nº do documento: 168406 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 16.069,00 | |
| Nº do documento: 138261 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 288.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 60.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 143213 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: 145462 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 198.800,00 | |
| Nº do documento: 170655 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: 147454 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.438,03 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.149,49 | |
| Nº do documento: 188104 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 8.826,07 | |
| Nº do documento: 145510 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 11.231,23 | |
| Nº do documento: 140380 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 35.180,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 370,77 | |
| Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 381,50 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 261,50 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 346,82 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 632,25 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.863,60 | |
| Nº do documento: 133316 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 415,28 | |
| Nº do documento: 169808 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 6.010,58 | |
| Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 3.513,83 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 3.912,03 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.710,28 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.846,01 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 1.569,00 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.778,20 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.673,60 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 612,50 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34917-8 | ||
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 49,31 | |
| Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 163,54 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 236,50 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 109,93 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 249,95 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 155239 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SINAI REFRIGERACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.351.497/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 235,09 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 243,67 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 220,18 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 5.589,00 | |
| Nº do documento: 144499 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 10.535,90 | |
| Nº do documento: 140082 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 10.537,20 | |
| Nº do documento: 140082 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 10.535,90 | |
| Nº do documento: 140082 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.035,52 | |
| Nº do documento: 139315 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 15.459,50 | |
| Nº do documento: 173659 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 139315 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 801,48 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 982,82 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.432,85 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 550,61 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 966,25 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 253,86 | |
| Nº do documento: 113013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 311,03 | |
| Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 480,88 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 206,48 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 226,66 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 264,80 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 240.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.216,11 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 7.615,00 | |
| Nº do documento: 154436 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 107272 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 568,31 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 5.769,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 3.260,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 115620 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 115620 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.436,00 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 503,40 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.025,79 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 4.675,55 | |
| Nº do documento: 003347 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.927,67 | |
| Nº do documento: 166405 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 5.967,58 | |
| Nº do documento: 186726 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 301,53 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 787,50 | |
| Nº do documento: 135158 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 787,50 | |
| Nº do documento: 135158 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79.324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 21.539,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 28.667,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 68.935,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 50.117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 95,38 | |
| Nº do documento: 142716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.562,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 27.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 22.627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 62,71 | |
| Nº do documento: 105527 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 106,13 | |
| Nº do documento: 105527 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 110,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 106,13 | |
| Nº do documento: 105527 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 106,13 | |
| Nº do documento: 105527 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.328,93 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.701,20 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 194256 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 194998 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 194998 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.929,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 120618 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 120618 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 37,28 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 5,32 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 135996 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 150,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.401,32 | |
| Nº do documento: 113003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.657,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 813,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 3.289,75 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 375,85 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.490,12 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 4.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.411.965/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 19.742,25 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.633,70 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.884,98 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 90.178,18 | |
| Nº do documento: 194467 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 124308 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 12.471,00 | |
| Nº do documento: 117593 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.066,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 142080 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 4.989,76 | |
| Nº do documento: 150052 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 4.989,76 | |
| Nº do documento: 117593 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.750,52 | |
| Nº do documento: 110519 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 14.949,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 21.407,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 134344 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 3.628,70 | |
| Nº do documento: 126721 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 9.623,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 136730 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624030-5 | ||
| Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 11.670,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 14.458,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.017,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.811,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.739,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.295,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.093,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 4.053,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 6.720,00 | |
| Nº do documento: 111803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 6.720,00 | |
| Nº do documento: 111803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 765,45 | |
| Nº do documento: 111202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.032,22 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.032,22 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 144700 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: 142080 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RAFAEL VILELA EIRAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.699.126-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 136824 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RAFAEL VILELA EIRAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.699.126-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 133281 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: 169491 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.908,00 | |
| Nº do documento: 169491 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: 169491 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 20.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Fundação João Theodosio Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 132244 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 889,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.285,63 | |
| Nº do documento: 171756 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 171756 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 8.486,73 | |
| Nº do documento: 126721 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 140955 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 278,10 | |
| Nº do documento: 111918 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: 013668 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CP COMERCIAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 142080 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 126916 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Luana Cristina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 137683 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Luana Cristina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 132844 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: 141607 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ALFAGAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 142080 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.110,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.110,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.804,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.065,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.065,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 974,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 974,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.660,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 734,59 | |
| Nº do documento: 140420 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 734,59 | |
| Nº do documento: 140420 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 734,59 | |
| Nº do documento: 140420 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 733,52 | |
| Nº do documento: 106070 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 733,52 | |
| Nº do documento: 138505 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 733,52 | |
| Nº do documento: 138505 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 152026 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 152026 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 152026 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 954,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 419,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 110901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.211,00 | |
| Nº do documento: 143727 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.272,87 | |
| Nº do documento: 188104 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.763,48 | |
| Nº do documento: 138833 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.806,25 | |
| Nº do documento: 107795 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 680,32 | |
| Nº do documento: 188775 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.148,24 | |
| Nº do documento: 188775 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 333,20 | |
| Nº do documento: 133316 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 242,08 | |
| Nº do documento: 123965 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 3.889,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 6.070,00 | |
| Nº do documento: 118128 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 6.515,00 | |
| Nº do documento: 154436 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 7.735,00 | |
| Nº do documento: 154436 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 145248 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 139721 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 234,56 | |
| Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 497,88 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.495,40 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 284,15 | |
| Nº do documento: 113002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 9.624,98 | |
| Nº do documento: 113016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: 113001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.785,00 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 55,15 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 123,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 123,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 7.625,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.889,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.889,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 72.139,93 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 2.094,30 | |
| Nº do documento: 000127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 0028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 95,06 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.200,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 7.252,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 9.951,05 | |
| Nº do documento: 126721 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.079,78 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 181,83 | |
| Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.466,38 | |
| Nº do documento: 126721 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 136,36 | |
| Nº do documento: 108663 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.282,50 | |
| Nº do documento: 142080 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 44,97 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 245,60 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.645,29 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 382,99 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 908,14 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.488,00 | |
| Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.471,00 | |
| Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 106695 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 158836 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 158836 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 158836 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 142970 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 142970 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 137410 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 137410 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 142970 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 137410 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 158836 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 158836 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 12.960,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 40.750,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 418,00 | |
| Nº do documento: 107061 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 168701 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 47.707,33 | |
| Nº do documento: 108043 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 71025-3 | ||
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 58.594,17 | |
| Nº do documento: 108043 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 71025-3 | ||
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 44.926,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 71025-3 | ||
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.074,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.276,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 229,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: RAPHAEL VIEIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.393.187-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: JAMILLE DE PAULA MANSUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.493.856-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: ANDREIA ALBERTINA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.965.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 546,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Expedito Telles Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 725,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 17.917,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 89,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 0,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 44.210,27 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 30,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 0,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.923,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 7.670,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 9,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 0,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 31,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 366,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.768,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: VICENTE LIGUORI NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.935,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 000.002-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 726,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 334,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 73.135-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 240,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3,92 | |
| Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 30,49 | |
| Nº do documento: 112306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 111,97 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 252,92 | |
| Nº do documento: 111314 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 91,20 | |
| Nº do documento: 111908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 121,35 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 80,67 | |
| Nº do documento: 111306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 109,66 | |
| Nº do documento: 111305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 68,46 | |
| Nº do documento: 111203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 118,73 | |
| Nº do documento: 111304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 154,84 | |
| Nº do documento: 111911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 89,98 | |
| Nº do documento: 110602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 277,23 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 88,08 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 89,98 | |
| Nº do documento: 110601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 65,79 | |
| Nº do documento: 110502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 182,13 | |
| Nº do documento: 110402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 89,12 | |
| Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 63,72 | |
| Nº do documento: 111308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 269,16 | |
| Nº do documento: 111302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 62,51 | |
| Nº do documento: 111303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 41.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: 111309 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 99,31 | |
| Nº do documento: 111909 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 271,35 | |
| Nº do documento: 111315 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 62,83 | |
| Nº do documento: 111306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 62,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 112,24 | |
| Nº do documento: 111308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 197,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 82,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 209,55 | |
| Nº do documento: 111910 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 62,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 145,44 | |
| Nº do documento: 111307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 169,24 | |
| Nº do documento: 111303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 137,93 | |
| Nº do documento: 110502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 142,97 | |
| Nº do documento: 111312 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 165,14 | |
| Nº do documento: 111313 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 126,39 | |
| Nº do documento: 111311 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 665,59 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 47,76 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 5.525,12 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 881,27 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.625,46 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 707,08 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.271,14 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 86,12 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 816,94 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 9.180,35 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 12.408,11 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 28,77 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 307,31 | |
| Nº do documento: 111005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 162,68 | |
| Nº do documento: 110403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 1.303,89 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 240,79 | |
| Nº do documento: 110405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 475,08 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 36151-8 | ||
| Credor: ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EQUIPAMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.003.825/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: 111902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 138506 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: JESSE PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.611.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 22,56 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 20.308,41 | |
| Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 23.407,00 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: ANA PAULA NASCIMENTO TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.716.526-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 8.072,79 | |
| Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 282,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 251,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 100,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 352,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 232,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 49.933,11 | |
| Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 10.993,21 | |
| Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 182.515,47 | |
| Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.737,50 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 480,85 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 163,33 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.986,90 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 8.284,09 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 6.259,09 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.134,97 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.936,26 | |
| Nº do documento: 110601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 27.477,99 | |
| Nº do documento: 110601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 190,38 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 180,36 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,28 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.178,85 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 409,40 | |
| Nº do documento: 818962 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.882,55 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.546,25 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.674,01 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,68 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 4.986,84 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 8.371,97 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 6.174,97 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 137201 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.546,25 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 33.162,21 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 127932 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 131741 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 97.797,15 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 133726 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 128997 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 8.107,61 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.486,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 81.977,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.652,29 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.564,82 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 6.922,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 286,68 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 573,38 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 140,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.227,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.713,14 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 1.938,14 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.248,77 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.384,33 | |
| Nº do documento: 110503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 437,96 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 3.330,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 26.739,70 | |
| Nº do documento: 112724 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 25.886,31 | |
| Nº do documento: 116503 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 19.354,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.047,78 | |
| Nº do documento: 110503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.907,72 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 96.985,13 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 72.279,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 927,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.282,45 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.167,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 44.018,14 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 559,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.387,49 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.153,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 13.105,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 35.104,54 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 6.645,99 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,28 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 5.047,05 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.116,72 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 36236-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 126.931,65 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 104,74 | |
| Nº do documento: 816777 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 221,54 | |
| Nº do documento: 698878 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 13.884,71 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 185,59 | |
| Nº do documento: 575489 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.602,42 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 296,44 | |
| Nº do documento: 816120 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 351,34 | |
| Nº do documento: 575499 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 123,41 | |
| Nº do documento: 575487 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 154,48 | |
| Nº do documento: 575490 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 30.840,29 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 95,09 | |
| Nº do documento: 698917 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 267,15 | |
| Nº do documento: 195298 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 98,23 | |
| Nº do documento: 195292 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 259,60 | |
| Nº do documento: 195294 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 112,56 | |
| Nº do documento: 816117 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 108,32 | |
| Nº do documento: 816114 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 103,61 | |
| Nº do documento: 816116 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 195,85 | |
| Nº do documento: 195305 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 816112 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 208,17 | |
| Nº do documento: 575498 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 188,01 | |
| Nº do documento: 575488 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 210,43 | |
| Nº do documento: 575495 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 143,99 | |
| Nº do documento: 646924 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 210,20 | |
| Nº do documento: 646930 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 99,78 | |
| Nº do documento: 646922 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 257,95 | |
| Nº do documento: 646920 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 97,04 | |
| Nº do documento: 646928 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 98,07 | |
| Nº do documento: 270876 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 149,73 | |
| Nº do documento: 328933 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 163,42 | |
| Nº do documento: 270877 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 99,96 | |
| Nº do documento: 270839 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 61,85 | |
| Nº do documento: 270843 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 78,44 | |
| Nº do documento: 270871 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 70,27 | |
| Nº do documento: 270858 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 62,01 | |
| Nº do documento: 270842 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 144,91 | |
| Nº do documento: 698879 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 126,84 | |
| Nº do documento: 698874 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 215,85 | |
| Nº do documento: 698887 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 78,30 | |
| Nº do documento: 698881 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 110,69 | |
| Nº do documento: 698883 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 245,18 | |
| Nº do documento: 698877 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 698890 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 103,51 | |
| Nº do documento: 575496 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 90,47 | |
| Nº do documento: 816760 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 4.400,36 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 198,85 | |
| Nº do documento: 575494 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 13.501,00 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 176,16 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.120,84 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.917,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 29.969,75 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.269,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Israel Ferreira Cabral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 178,22 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 5.613,27 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.545,97 | |
| Nº do documento: 115984 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 7.262,78 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 7.890,84 | |
| Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 225,90 | |
| Nº do documento: 171575 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.611,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10.347,30 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 20.693,07 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 3.236,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 39.779,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 57.937,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 6.068,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 26.567,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 268,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 16.180,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 89.729,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 122,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 111,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34917-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 123,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29701-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 83,41 | |
| Nº do documento: 195302 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 110,02 | |
| Nº do documento: 881228 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 56,67 | |
| Nº do documento: 195301 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 81,11 | |
| Nº do documento: 423668 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 60,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 43,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 64,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 129,32 | |
| Nº do documento: 881226 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 646927 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 74,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.538,00 | |
| Nº do documento: 212146 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.694,31 | |
| Nº do documento: 212147 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 127,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 2.880,06 | |
| Nº do documento: 978517 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 74,33 | |
| Nº do documento: 423669 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 217,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 98,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 37,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 26,35 | |
| Nº do documento: 195295 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 176,45 | |
| Nº do documento: 328931 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 87,59 | |
| Nº do documento: 328924 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 74,33 | |
| Nº do documento: 270852 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 808,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.403.797,83 |