Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2019 | Data: 19/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2019 | Data: 19/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE- MG, EM 25/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEPLAG SOBRE FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE ADMINISTRATIVA , BELHO HORIZONTE -MG, DIA 03/10/2019, NO SETOR DE CONVENIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 24/09/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NA REUNIAO DO GIGOV EM 24/09/2019, , REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 24/09/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05, REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 24/09/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05, REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA LEVAR FAMILIARES DE PACIENTE PARA ACOMPANHAR PERÍCIA MÉDICA NO HOSPITAL GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG , CIDADE ADMINISTRATIVA EM 25/09/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2019 | Data: 11/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 12/09/2019 , PARA VISITAÇÃO DE CLINICAS PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, ACOMPANHANDO O SR. SECRET.DE ASSIST. SOCIAL- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2019 | Data: 11/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: TATIANA POSSAS EMIDIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.834.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 12/09/2019 , PARA VISITAÇÃO DE CLINICAS PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, ACOMPANHANDO O SR. SECRET.DE ASSIST. SOCIAL- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2019 | Data: 11/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 12/09/2019 , PARA VISITAÇÃO DE CLINICAS PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, DE 06 A 07/09/2019, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VIATURAS A PM E REUNIÃO COM REDE DE SUPERMERCADOS EPA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruna Miranda Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.637.636-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DE PREENCHIMENTO DE DADOS DO SIOPS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DE PREENCHIMENTO DE DADOS DO SIOPS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 05/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: LUCIANA MARIA DE MEIRELLES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.953.796-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ D FORA -MG, NO DIA 04/10/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MANEJO CONTRA TUBERCULOSE PEDIATRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANA CELESTE DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.577.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 30/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS NO CONTROLE DA DENGUE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 30/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS NO CONTROLE DA DENGUE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: LILIANE APARECIDA MENDES BARROSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.403.036-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 30/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS NO CONTROLE DA DENGUE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Cleonice de Oliveira Santos Magela | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.946.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 30/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO SISCAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 26/09/2019, PARA CURSO DE MANEJO CONTRA TUBERCULOSE PEDIÁTRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: MARCELO HENRIQUE DE CASTRO PAIVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.809.946-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM D0 SERVIDOR, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 26/09/2019, PARA CURSO DE MANEJO CONTRA TUBERCULOSE PEDIÁTRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 26/09/2019, PARA CURSO DE MANEJO CONTRA TUBERCULOSE PEDIÁTRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2019 | Data: 24/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 25/09/2019, PARA REUNIAO TECNICA DE ALINHAMENTO CONTRA SARAMPO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 13/09/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2019 | Data: 19/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 20/09/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2019 | Data: 13/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16/09/2019, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITARIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2019 | Data: 13/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE CESAR BARROSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16/09/2019, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITARIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 06/09/2019, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE VIG. SANITARIA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - ABORDAGEM E DISCUSSÃO DAS NOVAS NORMAS SANITARIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE VIG. SANITARIA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - ABORDAGEM E DISCUSSÃO DAS NOVAS NORMAS SANITARIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE VIG. SANITARIA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - ABORDAGEM E DISCUSSÃO DAS NOVAS NORMAS SANITARIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ALESSANDRA RIBEIRO AMORIM LEMOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.026-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE VIG. SANITARIA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - ABORDAGEM E DISCUSSÃO DAS NOVAS NORMAS SANITARIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE CESAR BARROSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2019, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - ABORDAGEM E DISCUSSÃO DAS NOVAS NORMAS SANITARIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2019 | Data: 14/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 16/09/2019, PARA REUNIÃO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2019, NA SES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 06/09/2019, PARA REUNIÃO DE TREINAMENTO NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2019 | Data: 01/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 05/09/2019, PARA REUNIÃO NA RUE E CIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2019 | Data: 01/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 02/09/2019, PARA REUNIÃO DE AJUSTO 2018/2019 DO PDR-SUS/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ D FORA -MG, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, PARA OFICINA DE ALINHAMENTO DO PREENCHIMENTO DO SIOPS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ D FORA -MG, NO DIA 04/09/2019, PARA REUNIÃO NA CONSEMS/CIR. | ||||
| Total dos empenhos: | 2.550,00 | |||