Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 28.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 118,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 42.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 3.117,63 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 5.904,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 4.311,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 2.110,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 293.700,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.034,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 71,69 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR No MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 5,00 | |
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 293,32 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 25,46 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES// | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 306.400,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 7,03 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CORRENTE// PISO/FEAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 631,59 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 2.438,70 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 75.979,00 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 2.926,10 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO No 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 2.512,66 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO No 42/2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 42.974,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA,POSSES E PASSA TRÊS, CONFORME CNTRATO 07/2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 440,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 5.896,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 196,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 10,00 | |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 11.655,18 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O JEM CONFORME CONTRATO 12/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 3.029,30 | |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 90/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5,00 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 5.119,96 | |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 5.119,96 | |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS MB 1519 03 R. ORE, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 5.119,96 | |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 MID GRAN, PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 23.850,00 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 9.751,26 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 33.856,37 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 1.259,94 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 3.286,80 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 5.046,60 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 7.071,60 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 5.344,01 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 1.706,12 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 1.850,21 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 5.976,00 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 4.553,65 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 35.121,63 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 27.850,66 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 42/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/09/2019 | Valor: 71,82 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO,ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 11/2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.030.259,73 | |||