Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.990,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO,ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.085,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.650,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 46.900,00 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 71.241,79 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 45/2016 E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO E 6o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 298.531,46 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 86/2016 E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO E 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.957,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.226,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.478,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.976,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.984,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.988,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.195,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.956,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.333,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO CULTURAL, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 932,94 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O JOGO DA COPA BAHAMAS DE FUTEBOL EM JUIZ DE FORA CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 814,68 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE ESCOTEIRA, ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, NO CAMPUS DE EDUCAÇÃO FISICA DO INSTITUTO GRAMBERY EM JUIZ DE FORA MG, CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.183,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.693,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID PLACA PVU 1269. PXZ 2840, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 PLACA PUE 6243, HMN 7901,PUJ 6862, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECNICA PARA ATENDER O CAMINHÃO MB MODELO 2729 PLACA PUB 0188, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.831,87 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.05.024235-5. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,70 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO DE LÃ, ROLO DE ESPUMA, TRINCHAS E AGUA RAZ PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,90 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE, PLACA PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.750,00 |
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE MADEIRA DA PRAÇA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME DISPENSA 900017/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DA 1a CONFERENCIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.696,45 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.494,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,72 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.571,19 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.913,15 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019 E PLANILHA ANEXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 213,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO PARA ENTREGA DE VEÍCULOS DA SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 365,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO (POSSE DA DEFESA CIVIL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.222,17 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.739,33 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.222,76 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DO VALOR DE TERMO DE COLABORAÇÃO No 07/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A COORDENÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.560,37 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO N 12/ 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,60 |
Credor: IRMÃOS PAIVA COSTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.889.213/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, BANDEJAS E PORTA GUARDANAPOS PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 900019/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOs DE TONER CP1025 PRETO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO No 111/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.189,17 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES COM DESTINO AO CINEMA EM JUIZ DE FORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 86,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS( TIPO COXINHA, SALSICHA , ENROLADINHO, QUIBE. PASTEL DE MILHO,RISOLES E OUTROS) PARA A REUNIÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA. CONFORME ARP45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 724,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.800,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.253,30 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 49,80 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE. CONFORME CONTRATO 18/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.400,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO 0,25 X 0,7X 3,00 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PONTE DA ESTRADA DA SOLIDADE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 PLACA PUE 6243, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,92 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS INCIDENTES S/ PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. OP. 823/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 23/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RECEITA ESTADUAL PARA DEFINICAO DA ENTREGA DE MALOTES DA AF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.364,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.392,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.410,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.895,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.261,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245.428,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 03/09/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO DIAS 30,31 E 01 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.386,00 |
Credor: Flávia Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.059.956-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO FISCAL, DBE, DCTF E DECLARAÇÕES INATIVAS PARA OS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS - PDDE, CONFORME CONTRATO 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.309,50 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 06/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 09/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.893,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E PERNIL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 08/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.770,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATAS 05/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 58/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.019,89 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 04, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO CAETÉS CONFORME CONTRATO 32/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.962,67 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 33 SAINDO ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS INDO EM DIREÇÃO A FUMAL, CONFORME CONTRATO 93/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.019,64 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 32, SAINDO ESCOLA FAGUNDES NETO DESTINO VILA BRANDÃO, CONFORME CONTRATO 66/2018.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.129,01 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 31, SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO DESTINO A BARRAGEM E PIAU, CONFORME CONTRATO 92/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.012,43 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 26 SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO BARRA, CONFORME CONTRATO 36/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.702,40 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 17 SAINDO FARMÁCIA CENTRAL DESTINO ROCINHA, CONFORME CONTRATO 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.526,31 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 09, SAINDO DORES DO PARAIBUNA SENTIDO PONTE DOURADA CONFORME CONTRATO 24/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.274,06 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 SAINDO DE CAMPO ALEGRE BUSCANDO ALUNOS DAS ADJACÊNCIAS CONFORME CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.131,48 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 02, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO SÃO JOÃO DA SERRA CONFORME CONTRATO 12/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.793,49 |
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO Á CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 68/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.531,40 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14, SAINDO SÃO DOMINGOS SENTIDO A CHICO ORLANDO, CONFORME CONTRATO 27/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.586,90 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20, SAINDO DE CACHOEIRINHA DESTINO ESCOLA DE NOVA DORES CONFOREME CONTRATO 39/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.545,05 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELOATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22 SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO JOÃO CALISTO CONFORME CONTRATO 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.337,87 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 SAINDO USINA PARA A ESCOLA JOÃO MAZILÃO, CONFORME CONTRATO 58/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.812,50 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 34, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO PEROBAS CONFORME CONTRATO 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.449,68 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 11, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO BOA SORTE CONFORME CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.744,71 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 06, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO SOLEDADE CONFORME CONTRATO 33/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.742,53 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 15, SAINDO DA ESCOLA PATRIMÔNIO DA SERRA COM DESTINO A ESCOLA PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, CONFORME CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.204,18 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 18, SAINDO DA ESCOLA DE MATIQUEIRA SENTIDO A FAZENDA PASSA 03 CONFORME CONTRATO 26/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.670,00 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 24, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO ARAÇAS, CONFORME CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.362,23 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.182,04 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 23, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO PEROBAS, CONFORME CONTRATO 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.224,36 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 21, SAINDO DO RIO PINHO COM DESTINO A E.E PADRE ANTONIO VIEIRA, CONFORME CONTRATO 37/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.759,20 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 08, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL COM DESTINO Á ESCOLA DE POSSES, CONFORME CONTRATO 11/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.676,19 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 03, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL COM DESTINO E.M.ANTONIO FAGUNDES NETO CONFORME CONTRATO 15/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.092,96 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 13, SAINDO REDUZIDO PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO SENTIDO A PIRES, PORTEIRO DO FUNIL, CONFORME CONTRATO 28/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.338,53 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19, SAINDO DA ESCOLA DA CACHOERINHA SENTIDO A FAZENDA DO SENHOR JURACI, CONFORME CONTRATO 31/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.700,47 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 07, SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO SENTIDO CACHOEIRINHA, MARGARIDAS E JACUBA, CONFORME CONTRATO 34/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.754,00 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 27, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO A FRANCESA, CONFORME CONTRATO 34/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.989,49 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 12, SAINDO DO FORMOSO SENTIDO JUCA BENTO, RAIA DE MALHA, ESTRADA DO TABULEIRO E ESTRADA DO PIAU,CONFORME CONTRATO 25/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.752,25 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 10, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL COM DESTINO A SOLEDADE CONFORME CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.512,04 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO A CACHOEIRINHA, ROTA 28, CONFORME CONTRATO 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.131,48 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 16, SAINDO DAS PROXIMIDADES DA FARMACIA CENTRAL PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.135,82 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTA 25 SAINDO DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A CAETES, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,79 |
Credor: ROSELI LOPES DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.535.086-44 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELAMENTO DE ITBI, CONFORME PORTARIA NR. 95 DE 15 DE AGOSTO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2019 | Data: 11/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 11/08/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DE DECLARAÇÃO DAS CAIXAS ESCOLARES EPHIGENIA AMIM DA SILVA,VICTOR BITENCOURT DOS SANTOS E SÃO JOSE OPERARIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.843,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA E FURADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER CONFORME COMPRA DIRETA No 900018/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.287,56 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SILVANA LUCIA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SEBRAE COMO SER MEI NA PRATICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VANDA APARECIDA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.801.166-46 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SEBRAE COMO SER MEI NA PRATICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,19 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTA INCIDENTE SOBRE O VEICULO HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO VENCIDO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.422.956-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 12/08/2019, PARA VISITA DE CARATER FUNCIONAL NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,09 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS INCIDENTES S/ PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. OP. 815/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,88 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME ATA 124/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS INCIDENTES S/ PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. OP. 680 E 683/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.025,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇAÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME A TA 73/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,10 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA 15/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.589,00 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ATA 57/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,00 |
Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA 12/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.337,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DO CEMITERIO CONFORME ATA 14/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.075,00 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (VARRIÇÃO) CONFORME ATA 59/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA 18/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.942,50 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME ATA 50/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.870,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/PENHORA/PRISÃO, REFERENTE AO PROCESSO 0607120064979 (TATIANA MARIA DOS S AZEVEDO) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.457,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.627,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.500,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DE PROCESSO 252/14 EM CURSO NO TRT 3A.REGIÃO, AUTOR ROSINEIA MARIA BRIGIDO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14/08/2019 CONDUZINDO O DIRETOR DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.128,00 |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 114/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 15/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXZ 2840 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 20 E 21 DE AGOSTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA NO VEICULO QUB 3686 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,99 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORE ATA 57/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER (TANGARÁ TENES CLUBE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.246,40 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 59/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 55/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,50 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME ATA 58/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DIAS 16E 17/08/2019, CONFORME ATA 73/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 19 A 22/08/2019 CONDUZINDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADIMINSTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 19 A 22/08/2019 PARA TRATAR DE CONVENIO 830062/2007 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,55 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.620,00 |
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PLOTAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES COLETORES DE LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900016/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.391,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( DESFILE CÍVICO DIA 07/09/2019), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.786,40 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, TENDA E PALANQUE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( DESFILE CÍVICO DIA 07/09/2019) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO E BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER O ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLETAS DE SANTOS DUMONT DIA 16A 17 DE AGOSTO. CONFORME ATA 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANHEIRO QUIMICO, PARA ATENDER A ORDENAÇÃO DO SANDUMONENSE ROBERTO JOSÉ DA SILVA DIA 17/08/2019, CONFORME ATA 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.029,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO DO GRUPO DE PESCA ESPORTIVA DE CAIAQUE (CAIAQUEIROS DE MINAS) DIA 16 A 18 AGOSTO. CONFORME ATA 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.312,52 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO MB MODELO 27290 ANO 2014 PLACA PUB 0188 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGA) PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO SUPORTE DO GERADOR. DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.260,00 |
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PLOTAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPRA DIRETA No 900016/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CITAÇÃO/NOTIF/INTIMAR/PENHORA/AVALIAR/PRISÃO, REFERENTE AO PROCESSO 0607.11.003042-8. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,60 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA NA AV. CEL JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.612,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA 3X3, SONORIZAÇÃO E BANHEIRO QUÍMICO PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DIAS 10 E 11, E 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER O EVENTO RUA DO LAZER NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DIAS 09/08/2019 A 11/08/2019, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.694,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO MARCHA PARA JESUS DIA 10/08/2019, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS PARA ATENDER O EVENTO MARCHA PARA JESUS DIA 10/082019, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 73/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 6KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (TANGARÁ TENIS CLUBE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA O EVENTO RUA DO LAZER NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA , DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.300,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 103/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 31/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.848,17 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PREFEITURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA RUA ANA PITELLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,51 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO CONTRATO 1009.300-19/2013, CONVENIO SICONV 791698, PROGRAMA PRODESA/MAPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/08/2019 CONDUZINDO PARTICIPANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ODALEIA CLEUSA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.887.106-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ARAÇÃO DE TERRAS, CUJO SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO, CONFORME PORTARIA 092 DE 05/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,44 |
Credor: OSVANIA CANDIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.583.186-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA No 89 DE 05/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,93 |
Credor: HIAGO DOS SANTOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.442.184/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA No 093 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 11/08/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 162,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAATENTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMNISTRACAO, MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PREFEITUTA. CONFORME ARP 13/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 115,50 |
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 90,60 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS OBRAS PARA EQUIPE DE BOMBEIROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ARP 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 898,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OBRAS PARA MANUNTENCAO DO GINASIO TANGARÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ARP 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 62,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE DA PINTURA.CONFORME ARP 015/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 199,74 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA AGENCIA FAZENDARIA DO ESTADO CONFORME ARP 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.079,53 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.CONFORME ARP 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.340,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.770,00 |
Credor: CRESCENTE GRAMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.117.310/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA REFORMA DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPRA DIRETA No 900015/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900015 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 08 PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOPRME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 71/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.416,03 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PVN 3669 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 76/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, NO DIA 07/08/2019, PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NA ADPM |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,69 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE GERADOR DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.493,00 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 54/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETROECAVADEIRA NEW HOLLAND MOD. LB.90. DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO 1002/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW MOD. 23.210 HMN 3233. DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.175,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 55/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.979,80 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 57/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.321,90 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 59/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120K. DA SEC. M. DE AGRICULTUTA. CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMINHÃO VW 15.180HMN 7902. DA SEC. M DE OBRAS. CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.394,60 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.726,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMINHÃO VW MOD. 8.150 HLF 7430. DA SEC. M.DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 1003/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.880,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.808,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 203,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 758,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.626,75 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.368,25 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CAIXA ESCOLAR M. ELIZABETH BLANKENDAAL, NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CAIXA ESCOLAR SÃO JOSÉ, NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM 07/08/2019, PARA IDA A ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.198,03 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NOS AUTOS DA AÇÃO 060716001831-5, AUTOR FERNANDA KELLY NOGUEIRA SAMPAIO, EM CURSO PERANTE A 1o VARA CIVEL/CRIME DA COMARCA DE SD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UMA DE HOTEL PARA A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DE 13 A 14/08/2019, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.919,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.677,16 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.825,58 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 13.787,71 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 5o CICLO SIGAF, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2018 -V |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.493,75 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 14.825,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS TIPO: BOMBAS DE INSULINA, CARTUCHOS, LANCETAS, PACOTE DE SERVICOS E TIRAS PARA PERFORMA, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 060/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.700,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL, RECEITUARIO BRANCO E DE CONTROLE ESPECIAL E REGISTRO DE ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.225,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.445,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.485,12 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DOU OURO, MES SETEMBR/2019.CONTRATO 055/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.104,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA VIA TELEMEDICINA, CONFORME CONTRATO N 593/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 175.944,60 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.975,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 27/08/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 27/08/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 26//08/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.955,83 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.623,80 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8710, DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 576,44 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS No 044/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,71 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 05, 06 E 07/06/2019, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 23/08/2019, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE OPERATORIOS PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ D FORA -MG, NO DIA 30/08/2019, PARA REUNIÃO MENSAL NA ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 27/08/2019, PARA REUNIÃO SOBRE O PACIENTE INTERNADO POR MANDATO JUDICIAL NO GALBA VELOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 27/08/2019, PARA REUNIÃO SOBRE O PACIENTE INTERNADO POR MANDATO JUDICIAL NO GALBA VELOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.600,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,55 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 60 (SESSENTA) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA , CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.808,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER EM ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 111/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.625,06 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O VEICULO VW AMAROK 4X4 MODELO 3.0 PLACA QOL 7476, CONFORME DISPENSA 175/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 28/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 580,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0 PLACA QOL 7467, CONFORME DISPENSA 175/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 28/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 411,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE-CAEE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.683,00 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,70 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE TRES DIAS DE EVENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 684,50 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO 900001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2019 | Data: 21/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/08/2019 PARA MARCAÇÃO EXAMES TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/08/2019 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/08/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES NA ACISPES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO A REUNIÃO COM A VISITA TÉCNICA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO SETOR DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 482,31 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GLICOSÍMETROS - SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 158,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE OS EVENTOS: ENCONTRO NACIONAL DOS MOTOCICLISTAS E POSSE DO MONSENHOR ROBERTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 29/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SOBRE PPI GLAUCOMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 29/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SOBRE PPI GLAUCOMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GTT RUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,48 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OTOSCOPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA 34/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.775,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2019 | Data: 19/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.775,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER O MADADO JUIDICIAL, PROCESSO 0607.16.007165-2, CONFORME ATA 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0607.15.000750-0, CONFORME ATA 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0607.19.500065-2, CONFORME ATA 64/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.766,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON PROTEIN PLUS ENEGY, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL , PROCESSO 0607.12.003535-9, CONFORME ATA 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0607.12.003535-9, CONFORME ATA 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.017,60 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALOGEN PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0607.12.003535-9, CONFORME ATA 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEOCATE LCP PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 007.18002207-3 CONFORME ATA 61/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.960,80 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 61/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.766,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 64/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.984,90 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOVASSOURCE PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 64/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 381,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOVASSOURCE PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 64/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.956,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 58/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,80 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO 900003/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO DE GESTANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA N o 045/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO DE GESTANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA N o 044/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALAGEN PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME ATA 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.053,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE STIMULANCE PARA ATENDIMENTOS AOS PACIEENTES USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA 63/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 152.000,00 |
Credor: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS ZERO KM FIAT MOBI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLMENTOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SISVAN CONFORME ATA 61/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.040,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLMENTOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SISVAN CONFORME ATA 61/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 943 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.280,00 |
Credor: Comercial 3 Albe Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 74.400.052/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLMENTOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SISVAN CONFORME ATA 62/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.280,00 |
Credor: Comercial 3 Albe Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 74.400.052/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLMENTOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SISVAN CONFORME ATA 61/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,20 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE TRES DIAS DE EVENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 940 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano: 2019 | Data: 16/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 61.825,16 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 034/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Ana Caroline Silva Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DO I CURSO FUNDAMENTOS DA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA A GESTANTE NO CONTEXTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO CUIDADO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.256,00 |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 585,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CASACOS DO SETOR DE DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT,CONFORME ATA DE rEGISTRO DE PRECOS 112/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 05/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 708,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES - SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES - SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES - SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES - SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE GESTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,70 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLETA VIRAL-SETOR DST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,30 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO MUSEU DE CABANGU, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO NUMERADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 17/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.642,62 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAZE ESTERIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 67/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.368,60 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENÇOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 67/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.642,62 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 67/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.986,85 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA CONTRATO 36/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 621,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MACA PORTÁTIL SIMPLES PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 16.079,58 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓCIGO PARA ATENDIMENTO DO TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 20.031,00 |
Credor: ALG Rio Comérciop de Produtos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓCIGO PARA ATENDIMENTO DO TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 314,60 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ENCONTRO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RRELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 14/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GTT PAR RUE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 08/08/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MURIAE - MG, EM 05/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.906,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AO TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO No 900005/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.376,00 |
Credor: Comercial 3 Albe Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 74.400.052/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 62/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.286,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 64/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA 53/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 53/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.789,27 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR COMPLETO PARA O VEÍCULO FORD RANGER 2.2 150 CV ANO 2013/2014, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.905,24 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FORD RANGER 2.2 - 150CV ANO 2013/2014, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA INCUBADORA PARA INDICADORES QUIMICOS E BIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ESTERIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 333,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADORES QUIMICOS E BIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ESTERIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DO SETOR DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 117/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DO SETOR DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 117/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.170,00 |
Credor: EXAME- CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.271.568/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENIOTERAPA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.19.001297-3, ATA REG. DE PREÇOS 038/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 530,00 |
Credor: OFTALMOLOGIA CHACUR PEREIRA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.040/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LENTE DE CONTATO FILTRANTE COM PUPILA PARA ATENDER A PACIENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO No 900006/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER MODELO 515 , PLACA PXG 7706, DESTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GBF) , CONFORME CONTRATO 1003/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.486,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO No 42/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.987,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO No 42/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDER A APAE/ CONFORME PARECER DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL // |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.429,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE GINA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2019 | Data: 29/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARILAINE MARTINS MENEZES, CONFORME A LEI DO BENEFICIOS EVENTUAIS 4333/2013 E CONFORME ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE MANGUEIRA E DOBRADIÇA PARA ATENDER O CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS CONFORME ATA 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,67 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS CONFORME ATA 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CRAS HEDIR RAMOS DE FARIAS DIA 30/08/2019, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER O CRAS PARA UMA PALESTRA SOBRE SAÚDE PARA OS IDOSOS, NO DIA 26/08/2019. CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS , CONFORME ATA 59/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,10 |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS, CONFORME ATA 57/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,50 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS CRAS , CONFORME ATA 55/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,80 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS CONFORME ATA 54/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DAS PALESTRAS OCORRIDAS NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,53 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS CRAS, CONFORME ATA 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA 50/2019. NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSPEÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG 7706 DO GBF/FMAS DESTA MUNICIPALIDADE - |
Total dos empenhos: | 4.079.854,66 |