ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 75.913,15
Nº do documento: 910101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 20.500,00
Nº do documento: 330101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 46.177,07
Nº do documento: 380101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 55.071,71
Nº do documento: 740667		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 647.052-1
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.187,37
Nº do documento: 023836		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Euclydes Souza Neto
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.190,36
Nº do documento: 073014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 1.295,45
Nº do documento: 023836		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Euclydes Souza Neto
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 6.497,00
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 6.830,17
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 072901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BARRETO ENGENHEARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.510.595/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 5,20
Nº do documento: 073108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 3.596,79
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2174			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 37.000,00
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 073109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 54,65
Nº do documento: 073107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 072206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 072207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 3.596,79
Nº do documento: 071809		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 790,44
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 452,20
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 26,38
Nº do documento: 017105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 4.698,93
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 42.121,15
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 12.196,79
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 3.289,56
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 46.404,98
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 25.394,09
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 3.107,32
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 6.127,50
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 11.565,38
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 071906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ERICO PEDRO ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 056.414.536-09
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 071807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jose Lucio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 7.176,41
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 72426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 26,38
Nº do documento: 017105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 30.000,00
Nº do documento: 071908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 001431		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRA REGINA DE FREITAS VIANNA
CPF credor / CNPJ credor: 030.544.436-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 54,65
Nº do documento: 072402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 3.256,00
Nº do documento: 071901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 3.108,00
Nº do documento: 071907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 2.738,00
Nº do documento: 071901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.182,00
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 8.605,19
Nº do documento: 020154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 12.048,09
Nº do documento: 020154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 071910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Larissa Amorim de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: 071002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 3.187,37
Nº do documento: 023836		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Euclydes Souza Neto
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.295,45
Nº do documento: 023836		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Euclydes Souza Neto
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.190,36
Nº do documento: 070902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: 071006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 6.413,16
Nº do documento: 072601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 452,20
Nº do documento: 144812		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 831,87
Nº do documento: 144812		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 071004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 12.459,13
Nº do documento: 072202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 152,09
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 855,54
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 486,18
Nº do documento: 071602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 60.551,14
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 9.274,65
Nº do documento: 071901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 070104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 023758		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 071003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: 071005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANNA LUIZA MANSUR ALBANESE
CPF credor / CNPJ credor: 110.808.956-98
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 6.799,95
Nº do documento: 071602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 2.611,51
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 130.000,00
Nº do documento: 071908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 58,80
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.699,96
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.000,16
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 4.830,36
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 14.140,23
Nº do documento: 020154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 368,52
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 299,52
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 348,60
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 1.245,00
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 258,96
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 209,16
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 1.719,12
Nº do documento: 071803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 563,28
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 1.695,38
Nº do documento: 071802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 245,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 160,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 184,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 254,65
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 257,43
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 11.375,09
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 12,00
Nº do documento: 071803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.322,00
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0021.2182			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.960,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 51,20
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 624,05
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 629,65
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 1.751,90
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 723,00
Nº do documento: 001421		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 475,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 217,26
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 5.150,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 6.563,48
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 7.486,51
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 11.180,84
Nº do documento: 072501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 5.993,50
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.000,16
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 4.516,80
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.482,00
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.690,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 64,00
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 362,10
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 482,80
Nº do documento: 071003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 950,00
Nº do documento: 071002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 071002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 595,27
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.185,60
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 789,60
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.964,00
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.081,20
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 197,60
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 898,88
Nº do documento: 071004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 688,53
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.723,48
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 5.310,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.633,40
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.823,20
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 5.051,25
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 64,00
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.062,50
Nº do documento: 010513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 20.045,65
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 87,19
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 48,15
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 563,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 54.500,00
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 844,90
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 926,37
Nº do documento: 071602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 686,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 869,04
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 603,50
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 724,20
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: 071002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 337,96
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 386,24
Nº do documento: 071003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.110,44
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 215,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 258,00
Nº do documento: 039204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 9.040,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 9.040,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 6.316,00
Nº do documento: 071202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 62,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 21.053,94
Nº do documento: 025930		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 4.339,97
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 11.118,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 12.785,70
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.006,20
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 425,30
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 071016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 906.422.956-20
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 746,95
Nº do documento: 001421		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.160,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 3.002,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 3.895,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 5.753,74
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.300,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.015,37
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 3.360,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 90,09
Nº do documento: 073005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE CESAR BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 50,24
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.630,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.762,56
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.002,70
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 6.147,42
Nº do documento: 807625		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OMEGA -ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.852.870/0001-22
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 15.000,00
Nº do documento: 071101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS FERNANDES RESENDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.217.646/0001-90
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 574,80
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 550,00
Nº do documento: 071002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.158,72
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 917,32
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 820,76
Nº do documento: 071003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.038,02
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 3.153,60
Nº do documento: 071602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 4.454,95
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 28.667,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 61.618,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 9.400,50
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 95.081,37
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 26.123,50
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.410,99
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 96.003,04
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 58.063,49
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 5.383,75
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 5.550,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.085,60
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.820,25
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 4.365,25
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.595,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 3.894,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 124,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 442,14
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 135,74
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.556,39
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.134,58
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 725,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 37.534,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.231,14
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 917,32
Nº do documento: 071003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 243,80
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 45,91
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.383,51
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 263,19
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 4.920,74
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 8.507,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.294,43
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 384,10
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.850,00
Nº do documento: 003293		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 594,00
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 461,00
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.494,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 547,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 2.789,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.234,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 4.536,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1.040,00
Nº do documento: 072504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 14.419,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 20.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 994,00
Nº do documento: 072504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.646,00
Nº do documento: 070102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOÃO MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 210.095.626-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.110,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.110,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.231,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 144,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 121.015,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 647.047-5
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 3.638,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 13.012,50
Nº do documento: 071201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.182,20
Nº do documento: 073007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.109,53
Nº do documento: 073007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 7.800,91
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 7.118,37
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 82,78
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 362,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 168,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 168,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 708,72
Nº do documento: 071808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 168,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 579	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 9.493,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 878,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 893,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 217,60
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.158,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 625,79
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 529,95
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 625,79
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 621,25
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 467,25
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 475,80
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 491,48
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 347,50
Nº do documento: 072504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 193,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.039,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 911,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 118,05
Nº do documento: 071601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 997,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 119.000,00
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 6.767,80
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 519,10
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.466,80
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 010513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.134,60
Nº do documento: 073014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 9.354,79
Nº do documento: 073014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.575,80
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 9.862,17
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.718,22
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.093,20
Nº do documento: 073006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.157,18
Nº do documento: 073006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.400,00
Nº do documento: 073008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.510,00
Nº do documento: 073008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.660,00
Nº do documento: 073008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.756,60
Nº do documento: 073012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.770,09
Nº do documento: 073012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.080,94
Nº do documento: 073012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.636,20
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.781,63
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.872,58
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 6.995,00
Nº do documento: 052490		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Hidromig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030			Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.931,40
Nº do documento: 073016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.371,11
Nº do documento: 073016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.495,00
Nº do documento: 073005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 12.069,25
Nº do documento: 073005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.588,20
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.726,43
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.829,38
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.520,80
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 4.048,92
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.168,72
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.961,80
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.006,07
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 4.395,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.265,62
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 2.277,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 5.166,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 7.298,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.024,00
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.477,60
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.721,60
Nº do documento: 073001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 132,16
Nº do documento: 071909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.300,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 5.688,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.728,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 4.973,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 753,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1.509,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 3.324,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.911,00
Nº do documento: 073010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.247,65
Nº do documento: 073010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.019,90
Nº do documento: 073010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.101,00
Nº do documento: 073002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 6.528,00
Nº do documento: 071701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 7.507,20
Nº do documento: 071701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 5.875,20
Nº do documento: 071701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 9.329,60
Nº do documento: 073015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10.729,04
Nº do documento: 073015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.396,64
Nº do documento: 073015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 5.880,00
Nº do documento: 073004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.762,00
Nº do documento: 073004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.278,80
Nº do documento: 073011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 9.520,62
Nº do documento: 073011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.450,92
Nº do documento: 073011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 5.319,60
Nº do documento: 073009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 6.117,54
Nº do documento: 073009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 4.787,64
Nº do documento: 073009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.908,00
Nº do documento: 073013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.017,20
Nº do documento: 073013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 8.017,20
Nº do documento: 073013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.554,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 686,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 756,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 339,20
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 167,73
Nº do documento: 070803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 137,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.155,00
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.463-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 4.138,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 1.036,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 207,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 191,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 147,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 242,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 6.350,00
Nº do documento: 071203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 6.350,00
Nº do documento: 071203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 11.233,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.819,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 15.450,00
Nº do documento: 214600		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 23.047,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 8.827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 15.641,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 590,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 836,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.400,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 6.061,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 29.800,00
Nº do documento: 066698		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 14.900,00
Nº do documento: 066698		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 5.828,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 3.732,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 7.393,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 276,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 810,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 28.600,00
Nº do documento: 072201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 23.689,28
Nº do documento: 072208		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 21.000,00
Nº do documento: 001409		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 12.174,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 5.471,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 4.318,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 12.800,00
Nº do documento: 073004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 4.680,00
Nº do documento: 071701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 7.800,00
Nº do documento: 071701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1.458,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 116,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.605,45
Nº do documento: 070102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.986,60
Nº do documento: 073104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.932,03
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 6.191,17
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.614,39
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.409,61
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.607,28
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 3.296,79
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.750,17
Nº do documento: 071011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.369,30
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 4.183,02
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.339,95
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.484,48
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.512,68
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.900,07
Nº do documento: 071015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 4.502,60
Nº do documento: 071015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 7.505,32
Nº do documento: 072601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 5.517,06
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 172	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 8.188,53
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 172	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 5.588,29
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 172	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 6.890,89
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 172	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.480,19
Nº do documento: 070103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 169	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 40.750,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 167	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 5.677,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 5.204,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 5.133,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 165	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.453,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 2.626,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 904,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 150	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 174.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 174.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 17,49
Nº do documento: 071008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.706,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 722,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 722,30
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 722,30
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 24.060,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 62.078,02
Nº do documento: 047850		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 114,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 12.506,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 8.003,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 115,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.990-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 3.980,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 69,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 54.790,01
Nº do documento: 072502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 104,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 4,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 437,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 1.605,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 7.986,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 2.881,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 28,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 7.553,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 385,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 328,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 1.965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.156,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 922,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.002,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 635,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.952,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 177,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 176,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 4.143,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.281,30
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 35,71
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 201,42
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 233,88
Nº do documento: 073004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 939,61
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 539,31
Nº do documento: 072203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 30,99
Nº do documento: 072404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 99,71
Nº do documento: 072403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 118.565,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 8.208,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 578,51
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 3.170,71
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 4.009,53
Nº do documento: 072205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 2.655,36
Nº do documento: 072202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 995,10
Nº do documento: 072205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.742,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 508,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 5.527,53
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 264,06
Nº do documento: 072205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 376,39
Nº do documento: 072201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 513,95
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 12.832,49
Nº do documento: 072204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.769,20
Nº do documento: 071017		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.970,14
Nº do documento: 071018		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: NATALIA APARECIDA RIBEEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 094.295.016-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 21.495,59
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 51.209,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 135.276,67
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ISABEL CRISTINA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 067.556.926-54
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 14.376,71
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 9.099,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 378,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 167.272,90
Nº do documento: 071014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 2.456,87
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 7.298,40
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 161,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 328,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 113,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 6.858,45
Nº do documento: 070902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.044,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.392,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.575,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.864,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.726,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.018,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.111,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.965,07
Nº do documento: 070901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.827,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 135,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 27.671,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 243,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 160,89
Nº do documento: 071507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 24.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: CLEA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.103.526-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 103,29
Nº do documento: 073110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 213,86
Nº do documento: 071509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 248,62
Nº do documento: 071508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 119,93
Nº do documento: 071007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 108,56
Nº do documento: 071514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.068,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 158,60
Nº do documento: 071504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 362,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 7.979,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.206,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 3.546,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 270,57
Nº do documento: 071506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 196,13
Nº do documento: 071505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 81,45
Nº do documento: 072201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 73,31
Nº do documento: 071508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 177,95
Nº do documento: 070101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 251,16
Nº do documento: 070802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 78,92
Nº do documento: 070801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 80,01
Nº do documento: 071008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 28,32
Nº do documento: 071007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 85,67
Nº do documento: 071009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 81,86
Nº do documento: 070804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 318,69
Nº do documento: 071503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 83,50
Nº do documento: 071504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 248,52
Nº do documento: 071505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 130,18
Nº do documento: 071507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 232,26
Nº do documento: 071506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 95,11
Nº do documento: 070805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 89,24
Nº do documento: 071006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 74,25
Nº do documento: 071501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 88,44
Nº do documento: 072425		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 119,67
Nº do documento: 071509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 74,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 225,75
Nº do documento: 071517		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 124,21
Nº do documento: 072405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 102,45
Nº do documento: 070803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 175,51
Nº do documento: 070801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 240,81
Nº do documento: 072203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 16/07/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 198,34
Nº do documento: 070804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 58,80
Nº do documento: 071510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 225,66
Nº do documento: 071511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 166,95
Nº do documento: 071512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: 070802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 224,11
Nº do documento: 071503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 143,80
Nº do documento: 071012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 207,77
Nº do documento: 071501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 145,68
Nº do documento: 071502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 26,05
Nº do documento: 071201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 96,68
Nº do documento: 071513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 37.543,57
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 28.676,48
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 5.826,32
Nº do documento: 073111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.680,78
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,65
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30386-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 1.647,19
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 277,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.994,69
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.806,88
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.457,38
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,96
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.215,73
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.431,98
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 2.581,34
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.061,39
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.392,36
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.680,78
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,92
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 233.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 66.371,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.557,19
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.771,15
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 23.939,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.123,99
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.759,96
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.138,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 17.345,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.948,86
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.633,71
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 6.505,71
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 11.521,41
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 3.586,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.340,39
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,65
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.215,73
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.430,98
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 3.719,48
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 2.125,23
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 17.489,08
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 32.759,72
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 5.144,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 7.788,79
Nº do documento: 071001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 3.360,56
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 5.253,37
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 9.683,59
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 987,20
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.973,69
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 1.696,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 15.842,21
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 32.364,78
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 467,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 607,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 42.697,37
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 90.324,30
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 11.146,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 1.190,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 18.077,35
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 43.040,14
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 731,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 120.791,03
Nº do documento: 072402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 5.589,54
Nº do documento: 071010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 11.678,63
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 358,35
Nº do documento: 071101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 180.088,09
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 246.548,48
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.701,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LUISA SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.502.946-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 198.861,09
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 113.121,61
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 67.045,09
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Priscila da Silva Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 40,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 47.864,41
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 95.728,54
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 3.860,32
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.720,65
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 2.257,72
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 21.287,35
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 41.666,21
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 191,40
Nº do documento: 072426		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.140,02
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.279,39
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 4.044,18
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 8.089,43
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 4.278,96
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 11.803,48
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 21.343,61
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.010,58
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,63
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 282,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 63,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 131,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 65,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 55,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 57,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 101,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 323,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 201,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 212,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 183,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 166,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 204,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 3.348,00
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 6.709,49
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 183,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 76,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 216,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 80,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 231,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 98,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 105,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 94,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 143,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 231,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 202,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 214,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 90,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 186,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 7.659,24
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 16.490,51
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 31.812,44
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 629,84
Nº do documento: 073111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 1.303,74
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.600,55
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 4.180,88
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 322,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 139,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 142,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 138,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 337,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 4.182,01
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.613,54
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 166,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 7.733,50
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 16.349,87
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 12.931,24
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.737,28
Nº do documento: 071101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 55.776,54
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 125.077,55
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 7.730,00
Nº do documento: 073111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 7.900,05
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 737,60
Nº do documento: 071101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 23.603,37
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 58.489,59
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 103,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 4.021,17
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.291,98
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 7.167,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 7.699,66
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 9.567,34
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 18.424,69
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 227,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.680,78
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.179,35
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 76,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 2.988,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 4.360,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 816,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.821,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 6.620,71
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 15.273,18
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 1.183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 15.317,50
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 17.483,88
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 27.094,56
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 7.082,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 14.904,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 19.254,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.680,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 7.984,98
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 15.861,29
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 5.497,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 7.295,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 9.571,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 9.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 19.018,73
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 37.212,62
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 6.000,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 30.513,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.332,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 71.756,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 147.824,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 3.859,42
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.726,33
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.115,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 9.425,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 677,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 37.692,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 96.689,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 230,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 97.457,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 13.964,22
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.680,78
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,45
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 245,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 46.166,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 95.272,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 68.763,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 266,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 11.606,31
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 23.510,28
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 33.915,56
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 52,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.026,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 25.687,13
Nº do documento: 071801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 43.746,30
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 73.763,46
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 179,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 171,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 520,11
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.040,21
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 3.614,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 9.166,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 10.553,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.690,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 113,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.868,43
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.361,39
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 13.440,95
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 24.521,09
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 67,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 96,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 53,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 2.431,98
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 18/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 2.602,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 2.359,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 74,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.665,55
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 51,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 3.331,31
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 6.652,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 4.960,66
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 9.920,52
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 35,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 9.920,02
Nº do documento: 071102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 257,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 19.840,18
Nº do documento: 072401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 3.159,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

8.556.407,32