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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.856,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 39.592,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A RERPASSE DE RECURSO DO MAC//FNAS CONFORME CONVENIO
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 846,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DO CRAS//SECRET. DE ASSIST. SOCIAL // ATA 011/18
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 12.918,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 245.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 129.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 72,10
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E FMAS. CONFORME ATA 92/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Estruturação da gestão do SUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E FMAS. CONFORME ATA 90/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.047,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 5,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 0,02
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.834,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 8.162,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 20.000,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.643,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.813,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 7.522,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 396,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.380,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 450,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.388,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 661,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.352,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.021,98
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 74/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.350,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 431,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REG DFE PREÇOS 11/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.191,50
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, METILDOPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017 (SIGAF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 790,80
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO FOLICO E NIFEDIPINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 ( SIGAF) .
Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.091,90
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 ( SIGAF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.071,10
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE PFSSF EM DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ATA 68/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10.773,50
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CNFORME CONTRATO 69/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 35.219,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 59.354,12
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSULTAS FORA A DOMICILIO. CONFORME CONTRATO 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.358,96
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 688,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - VII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 952,80
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XIII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.038,02
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX PLACA HNH 6950,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.455,00
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 324,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018 - VII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.430,90
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018 - XIII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.553,34
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA DO RIO PINHO, REFERENTE ROTA 21 E CONFORME CONTRATO No 37/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.419,43
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 78/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5.555,55
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE ROTA 23 E CONFORME CONTRATO No 38/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 23,24
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO HOSPITALAR ( SERVIÇO DE UTI, COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 119/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.986,85
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUN CIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO BOA VISTA CONFORME CONTRATO 34/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 605 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.024,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFESSORES DO EJA, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 MULT JET, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 6.276,39
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XIII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.894,70
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - VII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 706 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 6.552,90
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XII.
Dados da Anulação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.327,08
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.353,99
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA 22/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.460,18
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA 22/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 19.618,02
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME ATA 71/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.437,74
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.095,60
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME ATA 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 610,35
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.666,12
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 11.999,09
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.161,32
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 996,00
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.581,60
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 21.727,64
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Total das anulações: /strong> 730.811,14