Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 12.772,08 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UBERLANDIA - MG PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.131,88 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 074/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ENCASCALHAMENTO TRECHO SOLIDADE À PEROBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No22/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA E CAMINHÃO CARRETA PRANCHA COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 26/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 26/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS ÔNIBUS MB 1519 -03R ORE ANO 2014/2015 PLACA PVN 3669 E VOLARE ANO 2016/2017 PLACA PYG 8387 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME ATA 50/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW 15.180 ANO 2007/2008, PLACA HMN 7901, IVECO 13.190 ANO 2013/2014 PLACA PUJ 6862 E VOLVO 17.270 ANO 2014 PLACA PUE 6243, CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.800,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.199,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 93.517,50 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.434,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITARCONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.984,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.482,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.693,20 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 400,77 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELSTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO AO MUSEU CABANGU, COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DE SANTOS DUMONT DIA 20/07/2019. CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA C/ MOTORISTA PARA LIMPEZA DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 26/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 479,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERENET BANDA LARGA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.438,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS ECOLAS MUNICIPAIS ANITA DULCE, GIOVANI PEDUZZI E COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 84.000,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DOS BAIRROS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 04/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.913,15 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.500,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, AUTOR ROSINEIA MARIA BRIGIDO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.177,07 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 283.974,78 |
Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2019 | Data: 20/06/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.313,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FUNERARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.040,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PATROL NEW ROLLAND MOD. RG140B DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 PVO 3714. DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.671,17 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/07/2019 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA GIGOV/JF |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PZT 3598 E PZT 3600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CT1009.300-19/2013 - TERMO ADITIVO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 01/08/2019, PARA IDA A GRS - GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DE SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.071,71 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 796067/2013 -OPERAÇÃO 101161549 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/07/2019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CIMPAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.081,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.0, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,52 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.0, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,64 |
Credor: CARMEM LUCIA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 488.388.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA UNICA DO IPTU 2018, EFETUADO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 85 DE 25 DE JULHO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E PREGO PARA FECHAR A FRENTE DA CRECHE BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,91 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 29/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO CAMINHO NOVO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 431,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃES COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.980,70 |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO No 85/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 148,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS KOMBI HLF 7540 HLF 0884, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO MERCEDES BENS PUB 0188, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M UNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 245,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PUE 6243 E PZR 8788 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO AGILE HLF 5919, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 15/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIRCUITO CAMINHO NOVO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO CAMINO NOVO (ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO,ESPORTE E LAZER A CIDADE DE JUIZ DE FORNA O DIA 15/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO CAMINO NOVO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: JOSE CUSTODIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.121.436-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAXA DE ARAÇÃO DE TERRAS, UMA VEZ QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO, CONFORME PORTARIA NR. 84 DE 24 DE JULHO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ATA 23/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 25/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.695,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER O DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS WV15.190 PLACA PVO 3714 E VW 15.190, PLACA PVO 3714, DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND MOD. B95B, DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,37 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10a (decima) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,36 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10a (decima) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 389084, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,45 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10o (decima ) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2019 | Data: 27/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78.000,00 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 009/2019 QUE FAZEM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.497,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.830,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA ATENDER O GABINETO DO PREFEITO (CERIMONIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: BARRETO ENGENHEARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.510.595/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA MIGRAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES CONFORME PROCESSO No 80/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 19/07///2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.906,79 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NOS OAUTOS DA AÇÃO 0607 717004539-9 - AUTOR JOSE APARECIDA DA SILVA UBALDINO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.996,00 |
Credor: Zenite Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCINÁRIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO32/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: W. L. Bolsas Dores de Campos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 31/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,50 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 25/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.930,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EXTINTORES) PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PPREÇOS 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO ÔNIBUS MB 1519 - 03R ORE ANO 2014/2015, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180 ANO 2007/2008, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 745,00 |
Credor: PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.808.451/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Relativo à aquisição de material de expediente (saquinhos para embalagem de sementes ) para atender a Sec Mun de Agricultura, conforme Processo 900014/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,20 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GUIA DE CITAÇÃO/NOTIFICAR/PENHORA/PRISÃO, REFERENTE AO PROCESSO 060714000311-4 (ESPOLIO DE ELCIO PIRES DE MENDONÇA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PROCON CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.596,79 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA , VISTORIA AVCB, CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO N 010/ 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PROTOCOLAR DOCUMENTO GIGOV, EM 22/07/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 17/07/2019, PARA CONSULTA TECNICA AO IEPHA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE BARBACENA - MG, EM 19/07//2019, PARA REPRESENTAR O SR. PREFEITO EM SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DI NASCIMENTO DE ALBERTO SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 15/07/2019, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA PUBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE REURB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.400,00 |
Credor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.655/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA ATENDER OS DISTRITOS DE CAMPO ALEGRE E PATRIMONIO DOS PAIVAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 03/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Relativo à prestação de serviços de recarga de extintores da Sede e substituição de extintores de prédios públicos, conforme ARP no 023/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.680,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: RELATITVO A AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA ATENDER OS EVENTOS NO MUSEU CABANGU, INSTITUTO, ENGENHO E PATRIMÔNIO DOS PAIVA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 49/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.340,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER OS EVENTOS NO MUSEU CABANGU, INSTITUTO, ENGENHO E PATRIMÔNIO DOS PAIVA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS E HMN 3233 PUB 0188 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 893,18 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.460,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO PARA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,90 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, CHIBANCA E ENXADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESÁRIO ALVIM, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,12 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO PARA MANUTENÇÃO DO TELEFONE DA SEDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA RAZ E TINTA PARA PINTURA DOS LATÕES DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,59 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANCINHO PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEADO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, LAVATÓRIO E PIA PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,40 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO DE LÃ, AGUA RAZ,ARCO DE SERRA, TRINCHA E LAMINA PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, FERRO E METALON PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,31 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA RAZ, DISCO, PARAFUSO, ROLO DE LÃ, TINTA E TRINCHA PARA A REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,00 |
Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 13/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 496,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO TANGARÁ ( JOGOS DA PRIMAVERA), CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 06 DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERLANDIA - MG, DO DIA 29/07 A 03/08/2019, COMO REPRESENTANTE MUNCIPAL DO JEMG/2019, ETAPA ESTADUAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.303,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS PLACAS PZT 3598, PZT 3600, PVN 3669 E PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,65 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS PROCESSO 060713007671-6. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM 17/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADPM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM 17/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADPM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,90 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 19/07/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.596,79 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA - ANALISE DE PROJETOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.924,56 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESDOBRAMENTO DO IMOVEL DE MAT. 20.570, DE ACORDO COM A LEI 4.473 DE 14 DE MARÇO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.625,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 25/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,59 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE ARACITABA CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 80/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2019 | Data: 06/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.225,00 |
Credor: FORT MÓVEIS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 30/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2019 | Data: 06/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.380,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDER A FESTA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DE 25/07 A 28/07, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO CULTURAL, CONFORME ATA 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,17 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PLATAFORMA DA ESTAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.935,14 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,95 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA REBAIXAMENTO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA ANTÔNIO LADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PULBICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.380,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 PARA FESTA DE SÃO JOÃO DA SERRA, DE 18/07 A 21/07, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO CULTURAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEÍCULO AGILE CHEVROLET MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO No 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.587,56 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO COM DESTINO A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.186,84 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE COM DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,44 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Relativo à aquisição de peças de reposição para manutenção do caminhão IVECO TECTOR modelo 17OE280, placa QUB 3686, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público, conforme Dispensa 75/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,20 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0004-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR MODELO 17 OE, PLACA QUB 3686, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA 75/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,38 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, MATRICULA 17896, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.698,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.121,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.196,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.289,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.404,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.394,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.107,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.047,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTÍVEL, DO SERVIDOR A ITAMONTE-MG, NO DIA 03/07/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA BUSCAR PACIENTE DE INTERNAÇÃO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 577,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.977,20 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 758,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 337,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.134,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 410,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.800,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 27/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 415,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS, PARA FESTIVIDADES NO MUSEU CABANGU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DIVISAO CULTURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.176,41 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VEICULO DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM VEICULO DESTA PREFEITURA, INDENIZADO CONFORME LAUDOS DE APURAÇÃO E DECRETO 3.236/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 985,50 |
Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 13/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,50 |
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DECLARAÇÕES DE CAIXAS ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.135,22 |
Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 004748-82.2014.8.13.0607 CREDOR RONALDO FRANCISCO DA SILVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,38 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2019 | Data: 06/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULOS PLACA HLF 7434,PUB 0188, HMN 3233, PUB 0188, HMN 3233 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 936,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2019 | Data: 06/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW DELIVERY MODELO 8.150 PLACA HLF 7430, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMPAR/CIMPAR, COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 02/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ACISPES SOBRE A DISCUSSAO DA PLANTA OFICIAL DO SAMARITANO PARA A EXECUCAO DAS OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA REUNIAO NA GIGOV / CAIXA, DIA 04/07/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTO COMUNIDADE RESGATE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANÇEIROS PARA O SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 02/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,75 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 04/07/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 04/07/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A FORMATURA DO PROERD, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRA REGINA DE FREITAS VIANNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.544.436-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 04/07/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 04/07/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,65 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PROCESSO 0607.19.00041311-4. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.260,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRANCHETA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.259,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ( FREEZER E GELADEIRA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 26/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AULIXIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 05/07/2019 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.605,19 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.048,09 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.502,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TÁBUA PARA CAVALETES PARA TRÂNSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.469,17 |
Credor: Isla Sementes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: Feltrin Sementes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 89.844.922/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: POLAR AGROPECUARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.748.880/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE BETERRABA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,80 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAlS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Larissa Amorim de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE TABULEIRO-MG, NO DIA 03/07/2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE PATRIMONIO CULTURAL DE TABULEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.100,00 |
Credor: Agroboi Sandumonense LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.751/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE VÁCUO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATO DE DISPENSA, PROCESSO 900013/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 85,26 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUCTENCAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM A ARP 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 247,10 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA E PREGO PARA CONFECÇÕES DE CAVALETES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 224,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 03/07/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.040,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 135.628,40 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Gás | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ARP No052/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.217,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.254,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOEL DA SILVA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CITROEN JUMPER 2.3 ANO2015/2016 PLACA PXJ 6911, CITROEN JUMPER MODELO 2.3 ANO2012/2013 PLACA OOV 4228 E FIAT DUCATO 2.8 ANO 2008/2009 PLACA HMN 9372, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.942,00 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CNFORME CONTRATO 69/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.496,90 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 68/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.105,00 |
Credor: ALG Rio Comérciop de Produtos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 29/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 909 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.419,00 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 40/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 908 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 31/07 E 02 E 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA ACISPES,COSNES E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 907 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 26/07//2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 531,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.004094-9, AUTOR MARIA D APARECIDA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,34 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES JULHO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 31.410,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,60 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 45/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,36 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATRO 001/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 68.150,61 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME ATA 71/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 40.800,00 |
Credor: Fundação João Theodosio Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 56.100,00 |
Credor: Fundação João Theodosio Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER MOD. 2.3 PXJ 6911. DA SEC. M.DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.520,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO PALIO MOD. 1.4 PUF 8714, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PAR O VEÍCULO PALIO PUF 8702. DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO UP OXK 0345. DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO HLF 7656 PUL 3178, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ARP 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: HELLEN MARTINS BARBOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.290.036-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DE ALINHAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SRS-JS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Ana Caroline Silva Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/07/2019 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NO COREN |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUCIANA MARIA DE MEIRELLES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.953.796-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DE ALINHAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SRS-JS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DE ALINHAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SRS-JS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/07/2019 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2019 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2019 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.300,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE TRANSPORTE TIPO AMBULÂNCIA SOCORRO E EMERGÊNCIA PARA ATENDER O EVENTO 41o EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SANTOS DUMONT E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO No 81/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMN9372. DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2019 | Data: 27/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP NOS DIAS 30E 31/07 E 01/08/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.871,26 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 117/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.455,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 116/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.943,98 |
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 115/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.830,00 |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AR, TELEVISOR 40POLEGADAS E UMA TENDA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.525,32 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO E UM INFANTOMETRO PORTATIL, PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 10.636,00 |
Credor: FLORIPES VIEIRA DE JESUS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.412.545/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PERSIANA, PORTA EM ALUMINIO, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, VIDRO INCOLOR, VIDRO CANELADO, PORTA SANFONADA E BALCAO SANFONADA, PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 900004/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.215,06 |
Credor: DENTAL MARIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 030/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 723,66 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.199,97 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 88,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SETOR DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DAS HEPATITES VIRAIS 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/07/2019, PARA REUNIÃO GTT RUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 12/07/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VW AMAROK 4X4 MODELO 3.0, PLACA QOL 7467, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDEIRO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,54 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 001/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDEIRO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,32 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.062,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.496,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,64 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6 98 CV, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.231,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NEISA MARIA PACHECO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.802.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PONTE NOVA-MG, NO DIA 11/07/2019, ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DO HOSP. ARNALDO GAVAZZA FILHO PARA SANTA CASA DE JUIZ DE FORA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 09/07/2019, PARA REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 144,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 482,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.569,93 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - X. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.123,54 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XVI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.562,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 12.400,48 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 13.715,07 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.333,60 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XVII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.761,61 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.968,15 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - XII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.854,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.547,40 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - VIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.691,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - VII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 18.005,79 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 77/2018 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.741,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 VIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.216,10 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 XI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.060,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 X. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.107,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 IX. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 215,62 |
Credor: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 VII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.097,67 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 VI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 456,70 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 435 I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 565,50 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER) PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPRA DIRETA. 900001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.687,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 945,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATADE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATEDER A EQUIPE DO CASTRTRAMÓVEL NO MÚNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 83/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.687,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 945,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO PESAGEM BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 245,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA EQUIPE CASTRAVÓVEL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 60 (SESSENTA) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE DE CARRINHO DE PIPOCA PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO PSF SANTO ANTÔNIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO PSF SANTO ANTÔNIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO VW TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Estruturação da gestão do SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER OS CRAS CONFORME ATA 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO SPRINTER MOD. 515 CDI PXG 7706. DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,57 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO SPRINTER MODELO 515 CDI ANO 2015/2016 PLACA PXG 7706 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER MODELO 515 CDI ANO 2015/2016 PLACA PXG7706 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM NO AUTOMÓVEL GOL PLACA QUB 0816 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GSUAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.189,16 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER MODELO 515CDI 2015/22016. PXG7706. DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( GBF) , CONFORME ARP45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,85 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 44/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVITES PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 19/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,90 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOLDER E CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME ATA 17/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,22 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O FMAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇO LAVAGEM E LIMPEZA PARA ATENDER OS VEICULOS , MOTANA OPB 5813 E KOMBI HMN 8709, PARA O FMAS.CONFORME ATA 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O FMAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: LEDA SUELI XAVIER DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.500.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL/FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME PARECER SOCIAL , E ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: ALINE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.315.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL/FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME PARECER SOCIAL , E ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Relativo a aquisição de uma porta para atender a Secretaria MUnicipal de Assistência Social Conforme Ata 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,34 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 0816, PARA O FMAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS CRAS, PARA O FMAS, CONFORME ATA 45/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA ATENDER AS FESTAS JULINAS DOS CRAS CONFORME ATA 49/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.270,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTAS JULINAS NOS CRAS, CONFORME ATA 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL/FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME PARECER SOCIAL , E ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 . |
Total dos empenhos: | 2.565.187,92 |