Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 960,61 | |
Nº do documento: 460101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.936-0 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 29.736,08 | |
Nº do documento: 390101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 20.500,00 | |
Nº do documento: 710101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 97.283,36 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 244.879,88 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062818 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062817 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 062814 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 062405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EVANDRO LUIZ VOLPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.113.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 029807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ADRIANO DIOLINDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 109,08 | |
Nº do documento: 001373 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IZABEL CARMEM E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.323.106-72 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.458,32 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DETECTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.099.962/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 70.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 214,70 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 14.846,93 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Luciane Augusta Vianna | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4.057,09 | |
Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.446.556-68 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.340,14 | |
Nº do documento: 062406 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FREDERICO DE CARVALHO COURI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.014.976-74 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.654,68 | |
Nº do documento: 062407 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LAIDES APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 332.827.306-91 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 419304 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 419304 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 001431 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 062816 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 062405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 454,75 | |
Nº do documento: 004125 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 542,30 | |
Nº do documento: 004125 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
Credor: AUGUSTINHO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.177.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42.000,00 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32.443-4 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 50.400,00 | |
Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32.443-4 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 104,13 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 101.188,05 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.140-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.768.219/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 061717 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 061717 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 254,90 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 21.380,98 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.165,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 061718 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: GLAUCO ALBUQUERQUE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 773.159.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: 033953 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.040,00 | |
Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.040,00 | |
Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.040,00 | |
Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.040,00 | |
Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 8.257,00 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 8.257,00 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 8.257,00 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 310,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.604,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 983,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.695,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.245,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.695,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 479,54 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 061303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS FERNANDES RESENDE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.217.646/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.050,94 | |
Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: M AMALIA TEIDER MENDES EDITORA E GRAFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.216.356/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 247,00 | |
Nº do documento: 061916 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 109,72 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 114,80 | |
Nº do documento: 061916 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 12.445,74 | |
Nº do documento: 029114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NEHFELL EXPRESS TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.294.957/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 006407 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 252,91 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.400,50 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.302,93 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 26.392,33 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.410,99 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 4.647,10 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 922,43 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 100.151,64 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 57.466,14 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 442,14 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 145,43 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.079,72 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 959,96 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 367,91 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.456,00 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ANA MARIA FERNANDES DIELLE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 410.245.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 275,85 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Ana Caroline Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CLESIO OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.291.298-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.653,93 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 3.850,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 736,00 | |
Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4.160,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 547,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.334,20 | |
Nº do documento: 001421 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.472,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.343,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 4.536,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 7.740,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 989,74 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 989,74 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 700,06 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.834,64 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.847,73 | |
Nº do documento: 135219 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | ||
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 15.171,59 | |
Nº do documento: 135219 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.047-5 | ||
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 193,12 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.396,52 | |
Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.424,26 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 15.269,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 5.563,98 | |
Nº do documento: 061207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 7.146,28 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 88,63 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 170,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 974,49 | |
Nº do documento: 061719 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.659,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 893,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.676,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.533,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.885,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 44,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 168,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 468,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 299,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 434,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.545,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 101,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.737,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.010,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 149,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.039,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 911,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 997,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 818,70 | |
Nº do documento: 061307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DEPOSITO DE MATERIAL E COM. N. S. GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.226.963/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.082,50 | |
Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 68.935,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 28.667,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 61.618,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 119.000,00 | |
Nº do documento: 104750 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.574,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.509,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 11.046,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.091,02 | |
Nº do documento: 061204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.963,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.304,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 010513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.727,87 | |
Nº do documento: 061212 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.321,14 | |
Nº do documento: 061213 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 7.718,22 | |
Nº do documento: 061303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 6.383,88 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.660,00 | |
Nº do documento: 061208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 617,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.080,94 | |
Nº do documento: 061206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.351,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.872,58 | |
Nº do documento: 015619 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 11.112,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 321,62 | |
Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.303,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.638,26 | |
Nº do documento: 061210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.159,00 | |
Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 3.746,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.181,54 | |
Nº do documento: 061305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Adenilton Reis Victorino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 5.184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.532,36 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 9.633,06 | |
Nº do documento: 061303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 144,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.899,02 | |
Nº do documento: 061303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 820,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 9.445,50 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 72,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 16.088,94 | |
Nº do documento: 061304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.303,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.326,08 | |
Nº do documento: 061304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.829,38 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 3.168,72 | |
Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Adenilton Reis Victorino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 19.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.463,92 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 6.265,62 | |
Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | ||
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.993,04 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.993,04 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.721,60 | |
Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | ||
Credor: Luiz Ricardo Hygino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 99,12 | |
Nº do documento: 060503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.077,24 | |
Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.608,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 8.019,90 | |
Nº do documento: 061209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 9.090,90 | |
Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 8.004,96 | |
Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.875,20 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 8.396,64 | |
Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Sandro Rompinelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 941,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 5.292,00 | |
Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.450,92 | |
Nº do documento: 061204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 4.787,64 | |
Nº do documento: 061211 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.351,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 193,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.231,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 550,07 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.689,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 386,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.110,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.569,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 10.106,00 | |
Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 392,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.554,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 686,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 4.234,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LAR SÃO MIGUEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.989,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.989,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.989,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 349,95 | |
Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.303,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.716,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 172,84 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.110,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 96,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 144,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.448,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 8.688,00 | |
Nº do documento: 060401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 10.507,77 | |
Nº do documento: 061841 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 808,60 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 11.233,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 4.690,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 28.231,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 8.826,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10.843,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 347,50 | |
Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: 041372 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.447,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.049,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 16.924,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 122,84 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 40.400,00 | |
Nº do documento: 021308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 741,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Edmilson Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 52.113,29 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: 020400 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 6.415,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 5.272,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Evair Alcides Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 11.520,00 | |
Nº do documento: 061206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 061207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.657,00 | |
Nº do documento: 134100 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 67.200,00 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 22.320,00 | |
Nº do documento: 005898 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 25.700,00 | |
Nº do documento: 005898 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 005898 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.697,85 | |
Nº do documento: 060401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 061208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.759,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.021,98 | |
Nº do documento: 199001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.021,98 | |
Nº do documento: 199001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 40.750,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.540,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.688,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 151,20 | |
Nº do documento: 041372 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 37.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 90.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 73.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.263,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 81,34 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 534,80 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.542,80 | |
Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 975,50 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.845,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.706,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 15.914,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 11.676,60 | |
Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 722,30 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 722,30 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 722,30 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 62.245,95 | |
Nº do documento: 047850 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 70,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11.255,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 0,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 23.977,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 46.886,96 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 396,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 22,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 0,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.808,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 9,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.880,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 15,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 16.040,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 15,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 710,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 254,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.845,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 509,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.661,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 162,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32.443-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.524-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 625,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1929-1 | Conta: 12.000-6 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.716,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.657,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 6.172,21 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 31,30 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 206,16 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 528,37 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 480,82 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 544,56 | |
Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 488,14 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 797,38 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 572,33 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 24,23 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 126,21 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 110.675,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 7.805,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 12.136,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 18.814,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 653,74 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4.083,92 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.299,66 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.657,01 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 928,44 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.742,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.757,66 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 508,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Expedito Telles Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 334,32 | |
Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4.313,55 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 416,30 | |
Nº do documento: 062405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 380,17 | |
Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 406,20 | |
Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 480,60 | |
Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 563,44 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 13.428,78 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: 061914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.582,74 | |
Nº do documento: 061915 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 20.505,83 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 153.945,54 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 42.093,55 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 9.980,24 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 163.829,73 | |
Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 27,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.501,85 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: LUCIANA CONDE NETTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 7.300,58 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.012,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 521,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 677,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 6.338,18 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.841,61 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.881,66 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 127,10 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 26.714,09 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 411,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 249,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: CLEA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.103.526-23 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 134,50 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 210,36 | |
Nº do documento: 061710 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 240,69 | |
Nº do documento: 061711 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 189,22 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 119,14 | |
Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.068,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 169,91 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.979,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 6.206,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.546,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 165,78 | |
Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 203,95 | |
Nº do documento: 061716 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 282,10 | |
Nº do documento: 061715 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 90,87 | |
Nº do documento: 061917 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 171,71 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 81,81 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 106,65 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 126,98 | |
Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 312,50 | |
Nº do documento: 061708 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 82,73 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 250,36 | |
Nº do documento: 061707 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 243,92 | |
Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 72,13 | |
Nº do documento: 060503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 249,73 | |
Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 98,18 | |
Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 87,02 | |
Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 92,59 | |
Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 78,24 | |
Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 89,30 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 86,40 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 116,68 | |
Nº do documento: 061709 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 75,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 212,83 | |
Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 100,60 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 135,49 | |
Nº do documento: 061910 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.685,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 208,51 | |
Nº do documento: 061909 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 194,21 | |
Nº do documento: 061708 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 161,79 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 242,89 | |
Nº do documento: 060505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 93,83 | |
Nº do documento: 061709 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 155,98 | |
Nº do documento: 061707 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 166,73 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 196,37 | |
Nº do documento: 061713 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 171,48 | |
Nº do documento: 061712 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 65,04 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 87,44 | |
Nº do documento: 061714 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.653,63 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 42.361,64 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,65 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 11.511,50 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.680,96 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 173,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,96 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 35.180,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.431,98 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 6.486,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.122,53 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 81.977,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 216,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,92 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 250.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 100.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 65.374,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.902,70 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 24.002,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.728,64 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.138,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: JORGE MANSUR BARATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 17.095,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.920,90 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.171,94 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 12.965,01 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.620,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.987,75 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.430,98 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.393,83 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 33.378,80 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.751,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 11.231,18 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.973,69 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 31.794,83 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 163,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 440,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 542,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 90.539,56 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 11.153,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.151,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 43.152,09 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 695,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.093,23 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 343,49 | |
Nº do documento: 061303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 126.144,93 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.431,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LUISA SOARES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.502.946-36 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 68.315,89 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 269,40 | |
Nº do documento: 061302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 196.877,30 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Priscila da Silva Heleno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 38,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 95.729,35 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.720,65 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 41.559,89 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Luana Cristina dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 200,97 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.279,39 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.715,93 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.017,56 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 23.617,17 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,63 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 55,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 347,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 216,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 75,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 126,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 80,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 73,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 101,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 57,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 196,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 143,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 175,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 182,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 204,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 340,40 | |
Nº do documento: 061306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.027,21 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 213,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 213,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 177,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 103,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 126,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 104,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 106,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 180,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 161,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 218,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 183,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 35.440,35 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.303,74 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.308,07 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 350,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 197,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 149,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 184,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 214,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.451,46 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 180,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 16.455,36 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 14.430,28 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 313,07 | |
Nº do documento: 061306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 127.444,37 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 604,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Maroto industria e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.497.341/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 7.138,45 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 52.852,39 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.015,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Maroto industria e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.497.341/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 92,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.786,82 | |
Nº do documento: 061306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.998,63 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.455,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 18.681,54 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,65 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 259,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 620,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 289,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.484,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 13.366,13 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.183,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Israel Ferreira Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 35.829,76 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.608,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 19.850,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 745,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 831,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 15.861,29 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 21.728,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 37.212,62 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 4.444,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.856,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 157.863,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.452,86 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 6.798,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.071,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 104.588,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 207,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 110.486,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 15.166,66 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,45 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 254,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 104,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 12.567,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 75.360,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 249,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 51,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 38.938,25 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 29,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.801,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.714,89 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 52,14 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 83.929,45 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 178,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.040,21 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 10.613,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.361,13 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.371,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 136,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.830,88 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 75,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 58,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 4.596,37 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 22.613,59 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 78,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 109,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.662,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.309,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.337,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 75,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 98,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 68,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.331,11 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 74,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 61,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.389,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.920,52 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 37,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 38,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 19.840,18 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.834,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 6.328.579,80 |