Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/05/2019 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATOS COM A SIGOV |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/05/2019 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATOS COM A SIGOV |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, EM 28/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DE SANTOS DUMONT NA ETAPA MICRORREGIONAL JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, EM 28/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DE SANTOS DUMONT NA ETAPA MICRORREGIONAL JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE - MG EM 28/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E NA ADPM TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO EDITAL DO CONCURSO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA, TRT E ADPM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, EM 29/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano: 2019 | Data: 26/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 27/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NAVEGAÇÃO SEGURA E PLANO DE ATENDIMENTO 2019/2020, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA, TRT E ADPM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE , EM 29/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GLAUCO ALBUQUERQUE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.159.286-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 28/05/2019, PARA IDA A ADPM, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCURSO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, DE 27/05 A 02/06, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGEM E 03 DE HOTEL PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SEC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGEM E 03 DE HOTEL PARA O SEC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 21/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARSAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO CORONEL HENRIQUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MG, NOS DIAS 14 E 15/05/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 36o CONGRESSO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE - MG, EM 21/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.422.956-20 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG,NO DIA 15/05/2019, PARA REUNIÃO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIAÇÃO ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVO EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADA SHEILA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/05/2019, PARA IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA E FORUM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO- MG, NO DIA 09/05/2019/2019, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TECNICA DO JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO- MG, NO DIA 09/05/2019/2019, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TECNICA DO JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG, NO DIA 09/05/2019, REUNIÃO TECNICA JEMG, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 31/05/2019, PARA REUNIÃO NA ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, EM 14/05/2019, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM REUNIÃO ONCOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, EM 10/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG,EM 10/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 29/05/2019, PARA REUNIÃO COSEMS E CIR |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 17/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/05/2019, PARA REUNIÃO ONCOLOGIA NA SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 10/05/2019, PARA REUNIÃO RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 08/05/2019, PARA REUNIÃO COSEMS E CIR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA DO //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 E ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA DO //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 E ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITAADA DA ASSIST. SOCIAL // FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/ MAIO, POR OCASIÃO DE SITUAÇÃO FORMAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO CAC. E ACOMPANHANDO O SRo SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL//FMAS- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/ MAIO, POR OCASIÃO DE SITUAÇÃO FORMAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO CAC. |
Total dos empenhos: | 10.360,00 |