Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.746,78 |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO UM DE IMOVEL PARA ATENDER A CLINICA DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, SITUADO A RUA TRAVESSA DO MOINHO N 618 BAIRRO CORREGO DO OURO CONFORME CONTRATO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,49 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DE TECNICOS DA LIBERTAS AUDITORES EM VISITA TECNICA DE AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.158,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, PARA O GABINETE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,18 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DE FORMOSO, CONFORME ATA DE RREGISTRO DE PREÇOS No71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.551,14 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.274,65 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A INDENIZAÇAO PROVENIENTE DE APURAÇÃO DOS FATOS ATRAVES DE COMISSÃO DE SINDICANCIA 04/2019, PORTARIA 04/2019 E DECRETO DE RECONHECIEMNTO DE DIVIDA 3216/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: EVANDRO LUIZ VOLPI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.113.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA No 62 DE 22 DE MAIO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.799,95 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ( ALUNOS) DESTINO: SANTOS DUMONT A SÃO JOÃO NEPOMUCENO. CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.611,51 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.440,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,08 |
Credor: IZABEL CARMEM E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.323.106-72 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA DE IPTU EM DUPLICIDADE EFETUADO AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 63 DE 23 DE MAIO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.458,32 |
Credor: DETECTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.099.962/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ISS EM DUPLICIDADE EFETUADO AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 58 DE 16 DE MAIO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 230.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANÇEIROS PARA O SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 02/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2019 | Data: 25/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA RTEG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,52 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,52 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,96 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,16 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.719,12 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,28 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,38 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PWF 2406 E QQR 7787, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA KMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2019 | Data: 03/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 41 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 34/2017, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.050,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: ELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/05/2019 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATOS COM A SIGOV |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/05/2019 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATOS COM A SIGOV |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM (ESTACIONAMENTO) DO PROCURADOR JURIDICO, A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 29/05/2019, PARA IDA A REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRT E ADPM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.025,98 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.500,00 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,02 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 27,28, 29 E 30/05/2019 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,75 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: AUGUSTINHO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.177.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE TAXA DE ARAÇÃO DE TERRAS, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME PORTARIA 57 DE 16 DE MAIO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.885,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.731,89 |
Credor: LINDOMAR BARROSO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.250.456-20 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA O TRANSPORTE DE VIGAS DE BELO HORIZONTE ATÉ O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO CONFORME PORTARIA 61 DE 22/05/2019 E REQUERIMENTO 2019/1103 DE 210/03/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.299,98 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.993,50 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,16 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.999,98 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.516,80 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,20 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 18.725,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÃO CUPOM 4 VIAS CARBONADAS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 18/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS VOLARE, PLACA PVG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 MID GRAN, PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 MID GRAN, PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS MB 1519 03 R. ORE, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150, PLACA PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, EM 28/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DE SANTOS DUMONT NA ETAPA MICRORREGIONAL JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, EM 28/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DE SANTOS DUMONT NA ETAPA MICRORREGIONAL JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, EM 28/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DE SANTOS DUMONT NA ETAPA MICRORREGIONAL JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE - MG EM 28/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E NA ADPM TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO EDITAL DO CONCURSO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.548,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1131, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.830,36 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,36 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O ÔNIBUS 03 MPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,96 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,98 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELE - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 37/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 84/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT 1.0 ECO, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, DA SECRETAIRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS MB 1519 03 R. ORE, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW MODELO 15.190 MID GRAN, PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PWF 2406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS MB 1519 ORE, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,88 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,27 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.964,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,20 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,88 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,53 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.723,48 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,90 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.899,94 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
Credor: Maroto industria e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.497.341/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATICO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 58/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.899,94 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW MODELO RG 140 B, DA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,45 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,37 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,51 |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10a (DECIMA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.963,15 |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10a (DECIMA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.551,22 |
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 10a (DECIMA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,36 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 389084, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA, TRT E ADPM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, EM 29/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2019 | Data: 26/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 27/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NAVEGAÇÃO SEGURA E PLANO DE ATENDIMENTO 2019/2020, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA, TRT E ADPM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE , EM 29/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.456,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.112,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.112,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.112,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFOME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.310,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.633,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.823,20 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.051,25 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 27,60 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA NA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/202018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 64,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FORNECER AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ARP 42/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.750,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA DA FARMÁRCIA CENTRAL NO SENTIDO PEROBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTATO No 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.197,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GLAUCO ALBUQUERQUE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.159.286-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 28/05/2019, PARA IDA A ADPM, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCURSO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 18/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.500,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL ZERO KM MODELO 1.6 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE CHEVROLET MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,37 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM JUIZ DE FORA - PROJETO PARLAMENTO JOVEM, CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: Gabriela Aparecida Barbosa Esteves 11822070651 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.841.055/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA FUTUROS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900012/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900012 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.657,30 |
Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA BRUCELOSE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRA DIRETA No 900011/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900011 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,85 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,85 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.840,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS DO DISTRITO DE NOVA DORES, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPRA DIRETA 900010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,50 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO FORMOSO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,70 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0 ECO, PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OQA 0530 DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 0001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 108.480,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 56.351,00 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 80.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.913,15 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.500,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, AUTOR ROSINEIA MARIA BRIGIDO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.913,15 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,69 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0076409-17.2014, AUTOR MARCIO GERALDO RUFFO DE LIMA-ME. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, PARA TREINAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS PARA MUNICIPIOS NO DIA 22/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO, DE 27/05 A 02/06, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.343,76 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0076409-17.2014, AUTOR MARCIO GERALDO RUFFO DE LIMA-ME. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,24 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 1302/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGEM E 03 DE HOTEL PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SEC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGEM E 03 DE HOTEL PARA O SEC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/05/2019, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO CORONEL HENRIQUE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 21/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARSAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO CORONEL HENRIQUE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 19/05//2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.029,30 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR ARLA32 E FLUÍDO PARA FREIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 1009.300.19/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ATF PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR E FLUÍDO PARA FREIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOIS TEMPOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.339,97 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE PATRIMÔNIO DOS PAIVAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,80 |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE REPARO NO PABX KS-HB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900009/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,04 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIA 15 E 16/05/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 36o CONGRESSO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MG, NOS DIAS 14 E 15/05/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 36o CONGRESSO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE - MG, EM 21/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE- MG, NO DIA 19/05/2019 CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.422.956-20 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG,NO DIA 15/05/2019, PARA REUNIÃO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIAÇÃO ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.568,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA 62/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,95 |
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 7/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 69/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.002,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 9/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.895,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 6/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.753,74 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 8/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO 900003/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,37 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE INSPEÇÃO DO VEICULO QQR 7787 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,18 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW PLACA HLF.7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.600,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,24 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,56 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DO PRÉDIO MUNICIPAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDORES NO DIA 14/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 50.000,00 |
Credor: ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS FERNANDES RESENDE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.217.646/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CASA DE SANTO ANTONIO CONFORME PROCESSO 607.08.045917-7 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,80 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA E CARTAZ PARA O DIA DO APICULTOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVO EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADA SHEILA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.158,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PALIO, PLACA OPQ 9470, ATENDENDO O CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 917,32 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA O VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 820,76 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANINOS PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,72 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA E AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACÕES REFERENTE A FISTEL 040235332380044 E 040235332380043 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.710,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O JEM CONFORME CONTRATO 12/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.454,95 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME ATA 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 19/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 329,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 782,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, COPO 200 ML PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (RECEPCIONAR AUTORIDADES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 307.722,50 |
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM BRAÇO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2018 | Data: 24/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 67,00 |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 92/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 21/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/05/2019, PARA IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA E FORUM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO- MG, NO DIA 09/05/2019/2019, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TECNICA DO JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,93 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO VW PLACA HLF.7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.760,00 |
Credor: LIÉRCIO FEITAL MOTTA JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.732/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ATENDER A SEC MUN. DE OBRAS (LEVANTAMENTO DAS RUAS POETISA MARGARIDA COELHO, ODILON GUERRA, PEDRO ALBANESE, PROFESSOR OSVALDO ANGELO DE CASTRO, ARINO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 13/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A POPULAÇÃO, JATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.874,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLO PUL 3178, DUCATO HMN 9372, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 293.154,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,76 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA O VEICULO BOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.808,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 531,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.511,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 309.766,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 844,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.399,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.383,75 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.550,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.085,60 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,25 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.365,25 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.595,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.894,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ARP 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 21.580,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGENIO EM ATENÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 02/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 13.154,58 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO- MG, NO DIA 09/05/2019/2019, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TECNICA DO JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG, NO DIA 09/05/2019, REUNIÃO TECNICA JEMG, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A TIRADENTES -MG, NO DIA 29/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PL 4773/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.400,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TAXA E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOCUENTAÇÃO NOVA ANALISE CONVENIO 1002.360-05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DO CARRO DE BOI DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO 6X4 PARA FISTA DO CARRO DE BOI DIA 04 E 05 DE MAIO/2019 EM SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 27.470,00 |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES ENCAMIN HADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMA ATA 29/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.507,91 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMB. PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ARP 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.494,59 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NA ZONA RURAL DE 02 A 31/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.607,74 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.755,15 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.125,04 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.678,45 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 165,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVAGEM DO PALIO, PLACA PUL 8702, DOBLO PLACA HLF 7655, PALIO PLACA PUL 8714, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,22 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT SANDEIRO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2019 | Data: 11/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU-SP, DE 07 A 09/05/2019, CONDUZINDO PACIENTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,41 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU-SP, DE 14 A 16/05/2019, CONDUZINDO PACIENTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,58 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 31/05/2019, PARA REUNIÃO NA ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SEU DOMICILIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 22/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.419,84 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS 2015, PLACA PWR 2316, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 35/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1109, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWR 2316, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0, PLACA QNF 1619, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,44 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Transporte, Logística e Comércio de Peças W Domingos Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 MULT JET, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,44 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.231,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.638,81 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.928,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACIENTES DO CAPS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.259,96 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.259,96 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 916,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 916,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.399,92 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEM JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CITROEN MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 312,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 006/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, EM 14/05/2019, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM REUNIÃO ONCOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, EM 10/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG,EM 10/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 29/05/2019, PARA REUNIÃO COSEMS E CIR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.795,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA E UM FRIGOBAR PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2019 | Data: 28/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 15.269,00 |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 544,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 008/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 132,00 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 007/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 252,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES PASSAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 004/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2019 | Data: 12/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 724,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA SECRETARIA MUNICVIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.460,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.460,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O SETOR DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 699,00 |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTEINER PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 107/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.831,00 |
Credor: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.705.168/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS INFANTIS, FREEZER E UM MICROONDAS PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2019 | Data: 24/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.652,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.365,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 05/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 579,60 |
Credor: Diamante Confecções e Comércio Eireli-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.617.801/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 110/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 05/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 362,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2019 | Data: 11/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 825,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.750,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 105/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.240,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.460,00 |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO (IMPRESSOS - CARTAZ A3) PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019.' |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,10 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 99/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDEDIMENTO A VEICULOS DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.207,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 17/05/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR (ESTACIONAMENTO) EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/05/2019 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2019 | Data: 12/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.669,12 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.028,00 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO À GESTANTE: JESSICA APARECIDA DA ROCHA ATRAVÉS DO PSF DO BAIRRO VLA ESPERANÇA, JUNTO À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ARP No 055/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AO CAPS ( SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE RESGISTRO DE PRECOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.533,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.925,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.885,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 44,60 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES DA COLETA VIRAL MAIO/2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.677,50 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2019 ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/05/2019, PARA REUNIÃO ONCOLOGIA NA SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES NOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No004/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2019 | Data: 14/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.893,59 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 78/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VW TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 193,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 468,42 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0, PLACA QOL 7467, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 175/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 299,98 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0, PLACA QOL 7467, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A DISPENSA DO PROCESSO 175/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME ATA 99/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,50 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS PARA ENCONTRO DE GESTANTES CONFORME ATA 57/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE MEDICOS ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 83/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.737,61 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.010,49 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2019 | Data: 09/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 91/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 318.465,66 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO HOSPITALAR ( SERVIÇO DE UTI, COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 10/05/2019, PARA REUNIÃO RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 08/05/2019, PARA REUNIÃO COSEMS E CIR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE 60 (SESCENTA) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.574,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CAUAN JUNIOR MENDES ATRAVES DO PSF CACHOEIRINHA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS No 053/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, DIA 04/05/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.963,20 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.304,70 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.188,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SISVAN DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,48 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMB. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRAS. CONFORME APR. 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O CMAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709. PARA O CMAS. CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.112,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA O CMAS, CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA CMAS. CONFORME ATA 33/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,10 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMB. PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) CONFORME ARP 22/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2019 | Data: 01/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES// |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER O CREAS , ( COMBATE CONTRA AS DROGAS) COORD. FMAS / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER O CMAS, CONFORME COMPRA DIRETA 900010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.500,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOLKSWAGEM GOL ZERO KM MODELO 1.6 PARA ATENDER AO F.M.A.S CONFORME ATA 32/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: CLEA MARIA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.103.526-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL/FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME PARECER SOCIAL , ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 4.333/13 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA DO //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 E ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA DO //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 E ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 6o ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DA SNAS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER VEICULO SPRINTER (GBF) JUNTO AO FMAS CONFORME ATA 21/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,00 |
Credor: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.705.168/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UM MICROONDAS PARA ATENDER O CRAS CESÁRIO DULCE CONFORME ATA 108/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A ATA 107/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2019 | Data: 08/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O EVENTO DO CREAS (VIOLAÇÃO CONTRA A MULHER), CONFORME ATA 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITAADA DA ASSIST. SOCIAL // FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/ MAIO, POR OCASIÃO DE SITUAÇÃO FORMAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO CAC. E ACOMPANHANDO O SRo SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL//FMAS- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2019 | Data: 13/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL //FMAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/ MAIO, POR OCASIÃO DE SITUAÇÃO FORMAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO CAC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: COGEMAS/MG- COLEGIADO DE GESTOR.MUN.ASSIST.SOCIAL ESTADO MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT/ FMAS E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL /COGEMAS MG - |
Total dos empenhos: | 3.923.058,22 |