Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 29/03/2019, PARA REPRESENTAR SR PREFEITO EM REUNIÃO NA AMPAR/SIMPAR SOBRE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/03/2019 PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: AMARILIO GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.155.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/03/209 PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DEJUIZ DE FORA-MG EM 22/03/2019, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DEJUIZ DE FORA-MG EM 22/03/2019, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 18 A 21/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Michelline Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.153.466-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ANNA LUIZA MANSUR ALBANESE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.808.956-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. NO DIA 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ROSEMARY APARECIDA RIBEIRO LAMAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. NO DIA 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MOISES DE REZENDE FONTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.744.896-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, EM 15/3/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/03/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/03/2019, PARA REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/03/2019, PARA REUNIÃO REUNIÃO MENSAL COSEMS E CIR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FMAS//DBE NA RECEITA FEDERAL BRASIL EM JUIZ DE FORA /MG NO DIA 20/03/2019 JUNTAMENTE COM A SRA. SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FMAS//DBE NA RECEITA FEDERAL BRASIL EM JUIZ DE FORA /MG NO DIA 20/03/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS/MG NO DIA 18/03/2019 NA CIDADE DE BH/MG ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS/MG NO DIA 18/03/2019 NA CIDADE DE BH/MG | ||||
| Total dos empenhos: | 4.245,00 | |||