Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/03/2019 | Valor: 18.034,16 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.179,33 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.312,16 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA PROCURADORIA JURIDICA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO UBS BAIRRO SANTO ANTON IO, CONFORME CONTRATO 33/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 891,41 | |
| Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO QUARTO DEPOSITO, CONFORME CONTRATO 0314/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.422,23 | |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLAKENDAAL, CONFORME CONTRATO 31/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 528,44 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 671 PARA FUNCIONAMENTO DA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS., CONFORME CONTRATO 036/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 17.393,37 | |
| Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO,BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL, CONFORME CONTRATO 70/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.146.657,00 | |
| Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAM CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTAMENTO ESPACIAL, CONFORME CONTRATO 70/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 799,00 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PSF CORREGO DO OURO, CONTRATO 43/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 799,00 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PSF VILA ESPERANÇA, CONTRATO 43/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 719,10 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 43/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 12.496,90 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 5.800,00 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO CITROEN LUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/03/2019 | Valor: 4.460,80 | |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 05/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 25.022,70 | |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, REFERENTE ROTA 31 E CONFORME CONTRATO No 92/2015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.244.515,61 | |||