Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.050,94 |
Credor: M AMALIA TEIDER MENDES EDITORA E GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.216.356/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS PARA COBRANÇA DE ISSQN PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO No 15/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,80 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO E MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,10 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano: 2019 | Data: 05/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.834,64 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMG 3165 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 01/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2019 | Data: 05/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.393,37 |
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 70/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.145.507,52 |
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 70/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 2018-03-07-10.16.00.000000 , PROCESSO 252/14 AUTOR ROSINEIA MARIA BRIGIDO, EM CURSO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.424,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS, PLACAS HLF 4762, HLF 4861, HMN 3066, HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO, PLACA HLF 7765, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO, PLACA PZR 8792, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.819,90 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR , SAIDA DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU EM DOIS TURNO (MANHÃ E TARDE) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO No 92/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFESSORES DO EJA, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 351,25 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,42 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESA DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,37 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESA DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA PROCURADORIA JURIDICA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,80 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 29/03/2019, PARA REPRESENTAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO AMPAR/CIMPAR, SOBRE ILUMINÇÃO PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 29/03/2019, PARA REPRESENTAR SR PREFEITO EM REUNIÃO NA AMPAR/SIMPAR SOBRE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUSILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 30/03/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.207,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 143,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 193,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE CHEFROLET MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.550,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 241,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.551,22 |
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,36 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 389084, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,51 |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.963,15 |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 8a (OITAVA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,37 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,45 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 385695, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.114,75 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE.EM CONFORMIDADE.COM O CONTRATO 14/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REALTIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR INFORMAÇÃO DE DCTF EM ATRASO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.279,42 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA 3165, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 55,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS MILITARES DE SANTOS DUMONT) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 33,70 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS MILITARES DE SANTOS DUMONT) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,61 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR (COMBUSTIVEL) A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2019 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 145,04 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO EM RECOLHIMENTO DE PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXIILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTEMG, NO DIA 29/03/2019, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.294,72 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND TL 75 1 E, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.630,00 |
Credor: P HENRIQUE FERREIRA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.116/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO COM MODULO PARA 2.000 FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.637,46 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB MODELO 27290, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,80 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6 PLACA HLF ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.188,65 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.959,85 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DO EVENTO ESPORTE CIDADÃO CONFORME ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 100/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL 140G DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 01/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,20 |
Credor: IRMÃOS PAIVA COSTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.889.213/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE XÍCARAS E COPOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 900002/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.448,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 0884 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 01/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.400,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUE 7565 DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 01/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,64 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OOW 3176 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 01/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL RG 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.400,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96.083,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.175,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.622,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 95.789,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.080,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.129,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,05 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA SEDE DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,70 |
Credor: DEPOSITO DE MATERIAL E COM. N. S. GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.226.963/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE SALA DE VELORIO MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.082,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONCLUSÃO DAS OBRAS NA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/03/2019 PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AMARILIO GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.155.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/03/209 PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DEJUIZ DE FORA-MG EM 22/03/2019, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DEJUIZ DE FORA-MG EM 22/03/2019, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 529 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.763,40 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO 0607.2010001672-6, AUTORA WILMA ALVES PIMENTEL E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 716.000,00 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHOES IVECO TECTOR 170 E 28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, JUNTO A COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO 04/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 08/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL, DO SERVIDOR A CIDADE DE CACHOEIRA ALEGRE/ES NO DIA 13/03/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA DE REABILITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.945,88 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO 060710001672-6, AUTOR VILMA ALVES PIMENTEL E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,70 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO 060715004700-1, AUTOR RONALDO MARTINS DE OLIVIERA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,54 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO 060712001872-8, AUTORA MARIA DAS GRAÇAS MARTINS ARAUJO E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.227,72 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO 060712001872-8, AUTORA MARIA DAS GRAÇAS MARTINS ARAUJO E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO 0607.2011001083-4, AUTOR ALEX GURRA E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALORCONFORME PROCESSO 0607.2011001083-4, AUTOR ALEX GUERRA E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.519,77 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS DE FGTS EM ATRASO. MES 02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIL MODELO 13.190 ANO 2013/2014, PLACA PUJ 6862, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 18 A 21/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2019 | Data: 31/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano: 2019 | Data: 31/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Michelline Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.153.466-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,64 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DE 21 A 23/03/2019, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,41 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DE 24 A 27/03/2019, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 321,62 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, REATORES,REFLETOR E FITA ISOLANTE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILUMINAÇÃO TORRE DE TV) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.835,41 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND B95 B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 61/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.995,00 |
Credor: Hidromig Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS VAZÃO DE 1,5 M3/H E 6 M3/H PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANTIQUEIRA E PATRIMÔNIO DOS PAIVAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 03/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.758,65 |
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 723,60 |
Credor: ITA MIXX INSDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.444,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.303,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 18/03/2019, CONDUZINDO PARTICIPANTES PARA A REUNIÃO AMPLIADA COGEMAS/MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS PLACAS HLF 4660 CONFORME ATA 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 215,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO, PLACAS PZR 8795, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PLACAS PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.970,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS, 13 K, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 28/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS (SEIS) AUXILIOS DE PERMANENCIA PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COM ACOMPANHANTE EM SÃO PAULO - SP, NO PERIODO DE 24 A 26/03/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.077,24 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REDE DE ESGOTO PATRIMONIO DOS PAIVAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 490,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 132,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 225,30 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 154,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.057,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFOME CONTRATO 09/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DA VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,86 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A VALOR COMPLEMENTAR DA NE 1926/2018, DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.689,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Jefferson Luiz Souza Marcelino De Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.159.616-55 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 13/03/2019, CONDUZINDO FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 386,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANNA LUIZA MANSUR ALBANESE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.808.956-98 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. NO DIA 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.110,44 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA NO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROSEMARY APARECIDA RIBEIRO LAMAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. NO DIA 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.569,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE VERBA PARA MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO 060717001555-8, BARBARA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 10/03//2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRA ALEGRE/ES, NO DIA 1303//2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 74.528,96 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 35/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.524,24 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESA DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENCIA 13/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.670,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALMOÇO DOS PACIENTES EM ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA 90/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PZR 8795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 24/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 10/03//2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR (ESTACIONAMENTO) EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/2019 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 251,70 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA E SUCO DE CAIXINHA PARA COMPOR LANCHE PARA A EQUIPE DE AUDITORIA ASSISTENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE PLENA), CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2019 | Data: 22/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 77,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE PARA A EQUIPE DE AUDITORIA ASSISTENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (SAUDE PLENA), ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MOISES DE REZENDE FONTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.744.896-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.950,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 - 2015/2016, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.110,44 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 96,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEICULO DOLBO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 144,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.448,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECAÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO MODELO 1.3, PLACA HMN 4321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.207,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALAIMENTAÇÃO PARA O 2 FORUM DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, EM 15/3/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 120,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,77 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CITROEN PXJ 6911 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 78/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 921,11 |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 034/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 712,80 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO FORUM DA SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT,CONFORME ATA 83/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.952,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENCAO BASICA DE ACORCO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS CONFORME ATA 46/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.120,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DO EVENTO FORUM DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 434,52 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0 OQM PLACA 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.231,25 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(IMUNIZAÇÃO) NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE INFLUENZA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 101,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.1078 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DO PROGRAMA DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU-SP, NO DIA 24, 25, 26 E 27/03/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU-SP, NO DIA 21, 22 E 23/03/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 410,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 579,36 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.038,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 6950,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 748,34 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7655,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.038,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 FLEX PLACA HNH 6950,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.746,25 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 54/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.184,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 724,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3 PLACA HMN 4321 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 531,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/03/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 382,27 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.571,50 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.782,12 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 952,80 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,80 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 795,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - X. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 502,75 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 532,50 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - VIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 688,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - VII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.097,14 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - V. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.747,72 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - IV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 800,92 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER MODELO 2.3, PLACA 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 403,92 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS OQM 8425, QOL 7467, HMN 9372 CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS OXK 0341, OXK 0345, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.400,00 |
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACÃO DE PACIENTES DEPENDENTES QUIMICOS, EM CLINICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO No 078/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/03/2019, PARA REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE ,CLAUDIA DE A PASCHOAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/03/2019, PARA REUNIÃO REUNIÃO MENSAL COSEMS E CIR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 498,00 |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 458,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,20 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 93/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DO SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 92/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,46 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MOD. 1.4 PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2019 | Data: 01/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PACIENTE MARCIO LUIZ DA COSTA E ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA 55/1999, QUE REGULAMENTA O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO PERIODO DE 06/03/2019 A 06/04/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 193,81 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE- PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE MA DENGUE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 93/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 213,70 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 93/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SWITTCH PARA ATENDER SETOR DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE - PNCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.095,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DO SISVAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 53,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SWITTCH PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Global | Valor: 112,07 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PWL 1109, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREMIOS, PARA O CONCURSO DE REDAÇÃO DO CREAS, DE ACORDO COM O DERETO N 3.190-A DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DOCUMENTO (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) PARA ATENDER A DIRETORA DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL /*FMAS DESTA MUNICIPALIDADE- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER O VEICULO SPRINTER MODELO 515 CDI PLACA PXG 7706, PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA /FMAS CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.710,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,62 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTEÇÃO DO VEICULO PLACA OPB-5813 MONTANA , FMAS , COORD. PELO SEC. ASSIST. SOCIAL , ATA 78/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2019 | Data: 14/03/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.220,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A VIAGENS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , ATENDENDO A SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ,FMAS, CONF/CONTRATO 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FMAS//DBE NA RECEITA FEDERAL BRASIL EM JUIZ DE FORA /MG NO DIA 20/03/2019 JUNTAMENTE COM A SRA. SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FMAS//DBE NA RECEITA FEDERAL BRASIL EM JUIZ DE FORA /MG NO DIA 20/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS/MG NO DIA 18/03/2019 NA CIDADE DE BH/MG ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SRA. SECRETÁRIA E GESTORA DO FMAS// POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS/MG NO DIA 18/03/2019 NA CIDADE DE BH/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER O CRAS, CONFORME29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2019 | Data: 12/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: COGEMAS/MG- COLEGIADO DE GESTOR.MUN.ASSIST.SOCIAL ESTADO MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA GESTRORA DO FMAS (PATRICIA APAR. OLIV. ALMEIDA ) POR OCASIÃO DE REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS /MG PARA GESTORES NO DIAS 18/MARÇO DE 2019 EM BH/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DO VEICULO MANTIDO PARA A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS// ATA 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Total dos empenhos: | 2.722.399,71 |