Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRAVA E TRIBUNAL DE JUSTICA EM 15/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 12/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOSOBRE INSTALÇAÕ DE MATA-BURROS NO MUNICIPIO E DOAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DA TROCA DO COMANDO DA POLICIA MILITAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 22/02/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 01/02/2019, À CIDADE ADMINISTRATIVA, PARA REUNIÃO E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 31/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE O CARNAVAL/2019, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 31/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE O CARNAVAL/2019, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 31/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE O CARNAVAL/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 08/02/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 22/01/2019, PARA IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA E ADPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 16/01/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 06/02/2019, PARA REUNIÃO DO COSEMS E CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/02/2019, PARA REUNIÃO MENSDAL RUE E CIRA. | ||||
| Total das liquidações: | 1.020,00 | |||