Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A TRES DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA, DE 17 A 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE UMC'S, CONFORME CONVOCAÇÃO DO INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM E 01 HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: FLAVIA COURI GABRIEL CUNHA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.157.076-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM E 01 HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAl, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 26/11 A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO SOBRE SISTEMA PRISIONAL E ADPM E 27/11EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM REUNIÃO DE EDITAL DE CONCESSÃO DA BR 040. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE ITAMONTE/MG, NO DIA 31/10/2019 ,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE DE JUIZ DE FORA MG, NO DIA 15/10/2019, ACOMPANHNADO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE DE JUIZ DE FORA MG, NO DIA 15/10/2019, ACOMPANHNADO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 12/09/2019 , PARA VISITAÇÃO DE CLINICAS PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, ACOMPANHANDO O SR. SECRET.DE ASSIST. SOCIAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: TATIANA POSSAS EMIDIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.834.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 12/09/2019 , PARA VISITAÇÃO DE CLINICAS PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, ACOMPANHANDO O SR. SECRET.DE ASSIST. SOCIAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 19 E 27/12/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/12/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/12/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HRIZONTE- MG, EM 10/12/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO SISREG WEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES FERREIRA E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.027.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HRIZONTE- MG, EM 10/12/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO SISREG WEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 11/12/2019, PARA REUNIÃO NA ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 06/12/2019, PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE RESOLUÇÃO CIB/SUS NOVEMBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALMIR JOSE TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 11 E 12/12/2019 PARA PARTICVIPAR DE CAPACITAÇÃO INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS ODONTOLOGICOS E RISCO SANITARIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/12/2019 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE SZAUDE AUDITIVA E ENCONTRO DE SAUDE AUDITIVA DE JUIZ DE FORA | ||||
| Total das liquidações: | 1.875,00 | |||