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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 33,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 501,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 15.386,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.679,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 147.977,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647,048-3
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 140,29
Nº do documento: 039638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.362,34
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 11.566,19
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.593,43
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,95
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.431,98
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.123,96
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,91
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.538,21
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.211,66
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.897,58
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.783,77
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,65
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.430,98
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 34.565,88
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.866,30
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.973,69
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 28.698,89
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.476,66
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 43.679,92
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 25.440,84
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.210,51
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 92.048,99
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 20.449,36
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 94.605,29
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 26.882,76
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 121.143,75
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 244.990,12
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 40.630,55
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 100.289,80
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 95.726,79
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.969,72
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 40.815,44
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14.768,53
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.279,39
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 17.902,73
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,63
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.709,68
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 32.537,12
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.201,77
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.613,54
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 12.042,35
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 124.778,20
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 63.274,23
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,65
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.823,46
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 36.704,12
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.291,30
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 20.696,36
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 31.687,47
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 37.212,57
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.453,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14.307,99
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,45
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 32.608,69
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 94.263,06
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 634,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.572,74
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.234,29
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 26.380,40
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.225,41
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.331,07
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.920,69
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 19.840,17
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 47,85
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 162,69
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.715,63
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.214,78
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 133,98
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.298,53
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 19.505,39
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 505.070,35
Nº do documento: 122604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 37.458,38
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.956,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 299,59
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 122017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 354,56
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.323,92
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.787,28
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.271,06
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 753,46
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 977,01
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 431,02
Nº do documento: 122010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 621,50
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 74,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FLAVIA COURI GABRIEL CUNHA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 773.157.076-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 104,13
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
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Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 5.444,76
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.536,85
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.078,26
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.998,99
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.174,88
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 16.056,41
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.775,78
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 36.552,46
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 13.640,60
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.926,96
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 50.447,98
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 22.047,15
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.401,53
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 36.157,23
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.521,75
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.085,31
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.726,33
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.830,80
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 14.839,04
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 12.804,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 123029 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 123029 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: 121307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 12.985,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 231,56
Nº do documento: 123034 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 313,20
Nº do documento: 123034 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 364,93
Nº do documento: 123034 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 091709 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FLAVIA COURI GABRIEL CUNHA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 773.157.076-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 121306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 374,36
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 374,36
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 657,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: 120302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 21.033,23
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.544,55
Nº do documento: 0073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.970,56
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.840,08
Nº do documento: 122007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.331,10
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.877,59
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.115,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 176,02
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 313,30
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 237,67
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 321,92
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 590,35
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 491,10
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 866,47
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 417,82
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 214,02
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.459,72
Nº do documento: 122013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.004,38
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.983,73
Nº do documento: 121119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.985,61
Nº do documento: 121122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 001431 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 120509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AMANDA HENRIQUE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.389.996-67
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 291,66
Nº do documento: 020154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 994,84
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25.623,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias de Acesso Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 17.087,13
Nº do documento: 020154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 039204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 153,99
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 481,50
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 35,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 73,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.665,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 375,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 25,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 8,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 73,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.704,32
Nº do documento: 122007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 303,60
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 187,22
Nº do documento: 121115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 520,53
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 126,50
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 25,30
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 192,18
Nº do documento: 121115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.668,43
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.009,05
Nº do documento: 121115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 121,50
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,34
Nº do documento: 120506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 120502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 181,70
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 412,75
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 36.400,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 822,00
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.059,66
Nº do documento: 121115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 126,50
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 202,40
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 207,46
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 784,21
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 104,93
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 817,67
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 993,52
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 888,27
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 567,69
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 247,94
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.632,51
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 2.311,74
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 188,50
Nº do documento: 039204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Livre Desenvolvimento e Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.119.402/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 120507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 120507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 120508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Larissa Amorim de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 120506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 120505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.500,00
Nº do documento: 015190 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Queiroz e Moura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.983.771/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 18.500,00
Nº do documento: 015190 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Queiroz e Moura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.983.771/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 349,65
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 2.226,40
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 7.919,98
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 604,12
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 869,89
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 555,37
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 496,91
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 242,08
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 581,41
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 302,93
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.287,73
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 234,96
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 122,16
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 797,04
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 5.539,57
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 303,60
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 365,94
Nº do documento: 121115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 4.791,43
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.850,05
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 242,08
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 347,30
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 527,10
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 568,61
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 130,42
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 553,50
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 120510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jose Lucio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 121128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias de Acesso Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.010,00
Nº do documento: 121128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.030,00
Nº do documento: 121128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.329,00
Nº do documento: 1229044 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.306,20
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.760,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 985,50
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 60.409,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 421,21
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 94,43
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 307,29
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.440,58
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 274,90
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 129,52
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 233,83
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 64,29
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 257,37
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,44
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.216,00
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 121128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 272,36
Nº do documento: 003362 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 003362 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.862,65
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 180,54
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.910,49
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.143,10
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.564,20
Nº do documento: 25224 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.277,50
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 359,88
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.640,39
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 619,81
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 415,07
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 924,89
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 451,54
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 483,34
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 67,98
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 97,36
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 411,49
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 192,32
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 89,94
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 152,14
Nº do documento: 121103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 41,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.375,52
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.375,52
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 307,29
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 212,85
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 511,90
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 89,94
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 64,45
Nº do documento: 121113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.264,63
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 729,40
Nº do documento: 123036 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 731,48
Nº do documento: 123037 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 416,27
Nº do documento: 123038 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 519,35
Nº do documento: 123039 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 731,50
Nº do documento: 123040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.462,98
Nº do documento: 123041 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 936,85
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 24,90
Nº do documento: 121105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 120503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 149,63
Nº do documento: 122008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 2.171,20
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 123035 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 034921 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 852,00
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 534,00
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 982,27
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 507,89
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 726,04
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 388,19
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 737,06
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 147,20
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 51.213,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 278,11
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.104,59
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.559,99
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 54.600,00
Nº do documento: 122018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TECAR TRILHAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.244.166/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 121110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 42.763,05
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 19.874,08
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 11.944,38
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.645,00
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 49,80
Nº do documento: 121105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 577,80
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.551,50
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 222,74
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 352,80
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 371,24
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 381,97
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 88,42
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 129,08
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 622,59
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 274,96
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 863,20
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 123,00
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 761,40
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 125,25
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 103,72
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 110,30
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 172,50
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 185,14
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 673,11
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 204,00
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 153,28
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.347,97
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.182,01
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 9.380,00
Nº do documento: 003300 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 198,36
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: 003866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 339,90
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 121107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 319,41
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 810,86
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 214,45
Nº do documento: 121117 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 840,16
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 286,47
Nº do documento: 122004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.569,62
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 523,74
Nº do documento: 121107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.790,27
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 034921 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 61,50
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 121107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.525,20
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 121116 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 034921 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 123,00
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 318,72
Nº do documento: 123030 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 513,00
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 253,00
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 101,97
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 121107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 86,00
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 576,24
Nº do documento: 013990 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.718,22
Nº do documento: 121208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.948,66
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.387,40
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.520,80
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 5.563,98
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.321,14
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 5.875,20
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.829,38
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.383,88
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.782,97
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.444,58
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.091,02
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.767,80
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.707,12
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 10.244,20
Nº do documento: 121213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.798,80
Nº do documento: 121213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.017,20
Nº do documento: 123009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.908,00
Nº do documento: 123009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.785,70
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.229,80
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.006,20
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.118,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.802,10
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.019,90
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.911,00
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.371,11
Nº do documento: 121214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.224,54
Nº do documento: 121214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.638,26
Nº do documento: 123010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.931,40
Nº do documento: 123010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 10.062,50
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.625,00
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.875,00
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.750,00
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 10.729,04
Nº do documento: 121212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 10.262,56
Nº do documento: 121212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.396,64
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.329,60
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.872,58
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.080,94
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.117,54
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.851,56
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.787,64
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.510,00
Nº do documento: 123002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.140,00
Nº do documento: 123002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.660,00
Nº do documento: 123002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.999,66
Nº do documento: 123013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.181,54
Nº do documento: 123013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.936,12
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 12.373,68
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.123,92
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 11.683,08
Nº do documento: 121208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.024,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.961,80
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10.638,88
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.176,32
Nº do documento: 123021 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.326,08
Nº do documento: 123021 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 20.558,09
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 19.664,26
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.308,91
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.762,00
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 11.370,97
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.876,58
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.899,02
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.069,25
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.426,12
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.233,68
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.463,92
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.848,80
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.369,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 22.136,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.431,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.027,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.845,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.565,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.596,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 119.916,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 68.497,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.361,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 17.070,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 164.472,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.241,85
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.143,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 99.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 170,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 168,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.288,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 875,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.041,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.914,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.333,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 13.533,65
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.508,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 20.957,16
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.286,80
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 757,04
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 597,60
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 443,22
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 828,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.029,00
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 025.220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 400,77
Nº do documento: 123025 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 94,00
Nº do documento: 121109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.300,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 8.298,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 95.415,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 90.499,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Priscila da Silva Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 28.667,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 61.618,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 17.845,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
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Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
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CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 84.089,55
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.394-6
Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.849,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 4.376,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ALMIR JOSE TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.207,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.921,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 235.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 645,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.183,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 4.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.924,43
Nº do documento: 121119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: 216969 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.316,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.311,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: 216969 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.620,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 12.362,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 81,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 244,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 229,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 209,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 397,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 107,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.263,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 372,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.140,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 541,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 198,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 9.304,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 59,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 953,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 134,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 178,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 36,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 91,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 35,80
Nº do documento: 003866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 660,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 986,50
Nº do documento: 003866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 740,40
Nº do documento: 003866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 257,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 594,50
Nº do documento: 003866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.046,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.479,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 69,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 535,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 218,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 439,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 586,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 185,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 310,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 206,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 150,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 272,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 227,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 272,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 406,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.829,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 98,95
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.380,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 163,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 220,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 929,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.603,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 313,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 183,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 240,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 121128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 244,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.549,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 12.967,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 191,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 211,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.285,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 11.233,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 171.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 171.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 5.676,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 8.827,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.070,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 392,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 248,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 230,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 122,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 32,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 156,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 231,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 186,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 181,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 81,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 210,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 107,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 187,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 141,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.070,39
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 47,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 891,42
Nº do documento: 121111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HMED SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.581.851/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 8.694,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MINAS MED BRASIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 347,50
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 399,49
Nº do documento: 106433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALIA GUIZILINI DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 016.539.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.327,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.551,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 14.342,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3.277,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3.082,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 224,33
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 80,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.586,40
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.672,00
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.618,00
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 21.221,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.891,44
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 19.041,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 20.971,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 657,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 980 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Gás
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Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.260,00
Nº do documento: 013668 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CP COMERCIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Comercial 3 Albe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 74.400.052/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Comercial 3 Albe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 74.400.052/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 4.368,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 997,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 11.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 6.153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 042478 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gabriela Aparecida Barbosa Esteves 11822070651
CPF credor / CNPJ credor: 32.841.055/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 042478 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gabriela Aparecida Barbosa Esteves 11822070651
CPF credor / CNPJ credor: 32.841.055/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 340,85
Nº do documento: 121106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 340,85
Nº do documento: 121106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 715,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OFTALMOLOGIA CHACUR PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.056.040/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 9.040,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.316,00
Nº do documento: 121112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.826,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.177,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.973,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 5.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26398-2
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 54.925,57
Nº do documento: 025930 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 827 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 106,82
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 89,90
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.987,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 335,81
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.229,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.768,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.838,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1079 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.692,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 448,29
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 140,59
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.759,22
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 123028 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.850,00
Nº do documento: 003293 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.850,00
Nº do documento: 003293 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 547,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.447,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.517,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.659,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 121108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 121102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 367,50
Nº do documento: 121106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 716,59
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 716,59
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 716,59
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 716,59
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 993,45
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 71,85
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 198,97
Nº do documento: 106433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 893,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.039,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 911,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 595,50
Nº do documento: 123002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 392,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.554,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 686,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 180,40
Nº do documento: 120502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 137,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 735,02
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 333,37
Nº do documento: 121102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 947,57
Nº do documento: 122014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 316,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.451,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 337,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 491,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 303,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 855,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 855,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 123005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.350,00
Nº do documento: 121114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.350,00
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 159,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 159,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 159,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 159,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 159,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
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Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
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Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
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Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 122015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.426,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.061,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.061,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.828,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.828,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 16.640,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 105,16
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 11.760,00
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 50.468,00
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 28.876,36
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 20.571,46
Nº do documento: 123026 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 14.720,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.520,00
Nº do documento: 123014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 12.800,00
Nº do documento: 123014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.580,00
Nº do documento: 123017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.920,00
Nº do documento: 123017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.280,00
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.840,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.840,00
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.360,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.760,00
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 254,10
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 564,00
Nº do documento: 06676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32246-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.477,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 43,93
Nº do documento: 121126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 544,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 333,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32246-6
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 282,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 134,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 288,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.718,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 307,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 288,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 394,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 591,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 266,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 461,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 701,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 154,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 287,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 79,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 351,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.213,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.891.289/0001-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 248,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 111,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 40.750,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 41.279,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 41.279,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 252,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.888,59
Nº do documento: 014481 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 109,49
Nº do documento: 122009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 481,99
Nº do documento: 121617 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 138,10
Nº do documento: 123027 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.706,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.706,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 15.914,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.143,95
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 722,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 722,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 722,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 24.481,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 60.378,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 276,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 37,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 922,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.394-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 956,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.202,72
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 87,27
Nº do documento: 122011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.933,94
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 10,93
Nº do documento: 121118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 41,28
Nº do documento: 123007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 25,68
Nº do documento: 122012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LEDA SUELI XAVIER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.500.026-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LEDA SUELI XAVIER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.500.026-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 11.133,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 129.349,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.083,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 20.616,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ALINE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 080.315.996-02
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ALINE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 080.315.996-02
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 735,74
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.131,56
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.054,84
Nº do documento: 123002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.138,32
Nº do documento: 122006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 508,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 221,30
Nº do documento: 073602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.271,74
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 431,73
Nº do documento: 122005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 817,63
Nº do documento: 123008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 678,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.304,08
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.703,87
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: NATALIA APARECIDA RIBEEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 094.295.016-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 22.450,53
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 102.610,65
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ISABEL CRISTINA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 067.556.926-54
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 10.884,88
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 169.675,80
Nº do documento: 121127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 2.678,40
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 7.366,89
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 6.284,09
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.971,92
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.642,31
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 26.017,30
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 175,45
Nº do documento: 121616 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 84,22
Nº do documento: 121125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 107,25
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 109,27
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 242,13
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 238,82
Nº do documento: 121123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 106,96
Nº do documento: 123006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 113,16
Nº do documento: 121611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 121614 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 7.979,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 22.461,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.206,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.546,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 295,51
Nº do documento: 121606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 71,91
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 78,64
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 188,08
Nº do documento: 121216 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 90,18
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 137,74
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 86,35
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 257,46
Nº do documento: 120503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 109,63
Nº do documento: 121106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 103,15
Nº do documento: 121611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 156,65
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 125,97
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 95,24
Nº do documento: 121105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 94,24
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 279,91
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 102,80
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 102,28
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 90,74
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 155,79
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 85,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 105,08
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 172,38
Nº do documento: 121124 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 221,46
Nº do documento: 122007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 201,24
Nº do documento: 121606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 168,53
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 87,58
Nº do documento: 120504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 64,03
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 201,50
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 142,36
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 105,70
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 194,25
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 106,81
Nº do documento: 121612 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.434,22
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.457,39
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.215,72
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.680,77
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 61.653,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 25.364,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.138,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.138,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 16.028,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.324,16
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.836,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.340,39
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.215,72
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.283,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.108,68
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 987,20
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 740,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.468,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 485,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 44.979,03
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 10.245,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 902,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 16.025,26
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 579,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.684,27
Nº do documento: 121102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 195.966,03
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LUISA SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.502.946-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LUISA SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.502.946-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 109.149,69
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Priscila da Silva Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 42,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 47.864,20
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.860,32
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 20.781,27
Nº do documento: 121215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.010,58
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 120,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 103,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 71,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 286,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 58,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 65,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 108,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 307,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 233,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 181,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 87,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 103,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 102,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 101,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 213,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 158,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 184,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 222,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 95,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 89,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 204,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.170,64
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.340,45
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 210,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 130,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 5.402,89
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.611,26
Nº do documento: 121119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 73.663,36
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.021,16
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 10.600,66
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.680,78
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.832,47
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.680,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 7.788,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 19.018,70
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 7.151,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.449,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 102.220,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 219,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.680,77
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 268,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 112,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 11.585,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 273,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 60,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 286,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 50,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 47,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.342,20
Nº do documento: 121119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 47.693,20
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 181,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 136,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.868,43
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 60,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 70,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 66,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 37,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 119,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 77,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 48,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.705,44
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.755,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.665,54
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32246-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.960,65
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 42,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 23,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.695,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.546,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9.920,01
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 9.002.212,25