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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.508,03
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 24.917,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 56.229,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.075,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.452,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.809,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA UBS, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.414,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.445,17
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CONRRENTE//CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 564,53
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 24.328,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 32,63
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CONRRENTE//GBF//
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 400,10
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CORRENTE//MAC/CREAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.835,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.034,87
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.866,17
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 243,34
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CORRENTE// GSUAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.027,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.742,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.504,06
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 754,90
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS//MAC/CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 23.139,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 95.107,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.157,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 445,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, TELEFONE 3251-3073, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.647,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CREAS//MAC
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 31.795,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.662,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.707,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 24.793,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 63,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS CREAS//MAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.707,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS CREAS//MAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 47.621,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 30.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 157.618,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 47.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 16.282,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.660,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.268,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20.176,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.178,91
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER DO GBF//SECRET. DE ASSIST. SOCIAL // ATA 060/18
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.270,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.629,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.886,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 62.855,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO CONTABIL
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 816,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO DE SAUDE, TELEFONE 3251-6924, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 55.636,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO CONTABIL
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.829,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DO DST
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 31.074,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.831,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.544,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST, TELEFONE 3251-1205 , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.956,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 21/12/2019 Valor: 1.601,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TELEFONE 3251-1777 , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.083,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 156,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA O CAPS, TELEFONE 3251-5284, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 21.420,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 8.448,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA A UBS, TELEFONE , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 21/12/2019 Valor: 8.144,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.768,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20.816,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.266,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.325,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.100,00
Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 17,75
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS// HELIO REIS///FMAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 99.284,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 372.983,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 200.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 27.983,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 563.121,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.750,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 347.569,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 355.848,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 102,56
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.522,61
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.094,33
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 96.149,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PRE ESCOLAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 15.497,42
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.572,22
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 6.014,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.165,36
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.958,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 18.286,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 102.288,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.827,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.893,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 15.117,17
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 40.442,51
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.973,69
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS )CORFORME CONTRATO 16/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.940,08
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.822,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 21.913,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 68.469,46
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.588,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 63.063,52
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA , CONFORME CONVENIO 16/2016 E TERMO ADITIVO No 03
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.729,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNIICPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.011,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.410,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.193,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNIICPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 90,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 401,54
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 6,11
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.923,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNIICPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 486,50
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 112-0.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 700,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 21/12/2019 Valor: 39,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 300,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.611,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 341,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.527,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 380,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 100,86
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES//
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.211,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 63,84
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES//
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 30,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 645,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.526,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 7.058,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.270,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 319,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.183,74
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 158,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 847,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-6489, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.231,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.045,00
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.279,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TEL. 3251-0824, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 403,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 531,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.580,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 13,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.116,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.831,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 952,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 24.447,98
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.231,09
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.145,10
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.700,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME ATA 60/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.297,75
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.941,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 60/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 14.842,04
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20.363,62
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 22.535,70
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10.184,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.685,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 234.528,98
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 130.099,98
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 147.000,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 363.665,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 19.383,22
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20.075,87
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.860,11
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 11.633,03
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.735,13
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.686,81
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 22.480,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.760,73
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR,
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 780,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 455,40
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.370,73
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 151,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.120,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.452,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.134,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 564,15
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.061,81
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.551,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 445,78
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 350,54
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Estruturação da gestão do SUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER OS CRAS CONFORME ATA 90/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 57.440,05
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO 183987.
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.901,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.997,20
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 56.047,95
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAORS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 46,98
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.418,25
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 183,13
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.727,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 445,64
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 139,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES//
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 63,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS // MES//
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.441,36
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2017 - REDE RESPOSTA
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 186,50
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADAS EM CONTAS CORRENTE// PISO/FEAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 17.205,60
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 03/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 0,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.652,63
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 60/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 0,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 60/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 13.860,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO 07/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 12.904,67
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 40,80
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDER A APAE/ CONFORMECONVENIO LHE CONCEDIDO COM ESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 425,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, HOLTER, MAPA E TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 6.819,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, HOLTER, MAPA E TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 40,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 125,44
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 402,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ANLODIPINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017(SIGAF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 700,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 ( SIGAF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 285,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 116/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 910,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - GALOES 20LTS, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 910,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - GALOES 20LTS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,03
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 86.005,48
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.822,40
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL, 50 GRS E LEITE TIPO C, PARA ATENDIMENTO AO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 087/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 35.000,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 04/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 818,07
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 54/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 67,92
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 104.300,00
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE COLETA COM CAMINHÃO COMPACTADOR COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONTRATO 64/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.576,83
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 119/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 159,80
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATO 43/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 320,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 43/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.632,80
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 10.386,72
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACÃO DE PACIENTES DEPENDENTES QUIMICOS, EM CLINICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO No 078/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.200,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.200,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 280,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.240,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CULTURA E LAZER, CONFORME CONTRATO 09/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.559,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER.
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 265,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA APAE, TELEFONE 3251-1889, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 862,20
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - X.
Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 381,30
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA APAE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 8.394,86
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.308,60
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 21.587,40
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PERÍODICA SEMANAL DE ATOS E OFICIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 88/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 315,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.616,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALMOÇO DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 50/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.893,59
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 78/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 265,77
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO18/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.542,36
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 14.652,40
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 065/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 45,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 619 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 800,00
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CITROEN MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 629 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 200.000,00
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO, BLOQUETES E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPACIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 70/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 586,50
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA A MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWR 2316, DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 651 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SEU DOMICILIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 22/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 5.723,05
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.439,10
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.397,97
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.391,65
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.499,18
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 108,58
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSÃO DE TV PARA TORRE DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.713,98
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DE CRECHES - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 118,35
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 41,70
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.082,66
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,02
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.863,87
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 836 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 96,56
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 001/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 40,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 33.376,35
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA DE CAMPO ALEGRE (VILA DO SAPO) DESTINO COLÉGIO MUN. SANTO ANTÔNIO - MANHÃ E TARDE- IDA E VOLTA ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 910,00
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 857 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 6.300,80
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 116/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 15.300,00
Credor: Fundação João Theodosio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 25.500,00
Credor: Fundação João Theodosio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.730,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.835,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 898 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 960,00
Credor: Gabriela Aparecida Barbosa Esteves 11822070651
CPF credor / CNPJ credor: 32.841.055/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA FUTUROS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900012/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 23.833,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.156,24
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 68/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.729,90
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CNFORME CONTRATO 69/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 700,00
Credor: JOEL DA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.476-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.922,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 64/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 957 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.653,60
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 61/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.000,00
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEOCATE LCP PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 007.18002207-3 CONFORME ATA 61/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.852,00
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON PROTEIN PLUS ENEGY, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL , PROCESSO 0607.12.003535-9, CONFORME ATA 63/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 43.889,70
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Gás
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ARP No052/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 991 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.204,32
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 607,35
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1006 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.731,89
Credor: LINDOMAR BARROSO ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 588.250.456-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA O TRANSPORTE DE VIGAS DE BELO HORIZONTE ATÉ O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO CONFORME PORTARIA 61 DE 22/05/2019 E REQUERIMENTO 2019/1103 DE 210/03/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1009 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.654,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 60.799,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 15/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 77.197,50
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 12/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.053,04
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.960,00
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.400,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.315,22
Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.236-21
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME PROCESSO 0043748-82.2014.8.13.0607.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 508,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 155,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.739,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST
Dados da Anulação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 390,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11.965,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 700,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO 6X4 PARA O EVENTO "CÃO COMUNITÁRIO", CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 86/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 35,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 150,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 6.530,54
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.872,34
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 21.806,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/201
Dados da Anulação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.363,70
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 55/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 365,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 42/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 820,00
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2018.6
Dados da Anulação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.422,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA VIA TELEMEDICINA, CONFORME CONTRATO N 593/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.249,54
Credor: Marcos Antônio de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO UM DE IMOVEL PARA ATENDER A CLINICA DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, SITUADO A RUA TRAVESSA DO MOINHO N 618 BAIRRO CORREGO DO OURO CONFORME CONTRATO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.469,17
Credor: Isla Sementes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 55,23
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 724,82
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5296/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.948,42
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5296/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.299,26
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.000,00
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 40/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1196 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.958,57
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0003-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 39/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 4.000,00
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0003-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 39/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.294,16
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 34.300,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2234 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP
Dados da Anulação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.064,28
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5,74
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.618,12
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 40/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.771,44
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 21.091,44
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS No 116/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.362,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.179,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.534,00
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - No 5001766.27.2019.8.13.0607, CONFORME ARP No 061/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 95,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TELEFONE , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2,85
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A R. ACACIO MARTINS, 1171 CX A, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 055/2017 E ADITAMENTOS, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.665,00
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 27/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.953,21
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 90/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 370,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 366,08
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 208,50
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 25/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.911,21
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1322 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 98,00
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA ATENDER O GABINETO DO PREFEITO (CERIMONIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 0,90
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM MODELO 2.0, PLACA PQA 3577, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.760,00
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ATA 23/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.730,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.439,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 145,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 115,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.474,71
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 0,50
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERENET BANDA LARGA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 43/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 357,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA RUA ANA PITELLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 14/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 204,50
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PREFEITURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.310,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA O EVENTO RUA DO LAZER NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA , DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1426 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.570,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 348,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER O EVENTO RUA DO LAZER NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DIAS 09/08/2019 A 11/08/2019, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 640,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - CARRO DE SOM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (AVISANDO SOBRE PESAGEM DO BOLSA FAMILIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1452 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 0,09
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO GENERICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA No047/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 405,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NO DIA , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.215,61
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.068,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 547,81
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.483,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 998,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 49,80
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA 18/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 334,00
Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA 12/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.350,00
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2019 Data: 21/12/2019 Valor: 10,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TELEFONE , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25.726,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.000,00
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ENCASCALHAMENTO TRECHO SOLIDADE À PEROBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No22/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 15,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/09/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1666 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.635,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1666 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 647,07
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 917,54
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO CULTURAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 41.602,06
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 45/2016 E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO E 6o TERMO ADITIVO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.281,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.933,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1765 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25.490,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1766 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.072,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1777 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 8.202,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 440,00
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 07/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.150,56
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MICRI-ÔNIBUS PARA LEVAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA BARBACENA CONFORME CONTRATO 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20.794,05
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2228 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LEVAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO PARA JUIZ DE FORA CONFORME CONTRATO 12/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1799 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10.589,11
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME CONTRATO 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1800 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.756,40
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 61.966,33
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 36.318,91
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.394,02
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 14.545,98
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 12/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1812 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 14.151,72
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 635,53
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 123,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRO CA 50 3/8" PARA CONFECÇÃO DE ALÇAS E PÉS PARA OS LATÕES DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1835 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 42/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 775,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR No MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.172,80
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CBUQ + EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.566,02
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 6,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 9,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1931 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELAITIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1935 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1936 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 6,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL S-10 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 57/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1965 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 13.150,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1966 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.174,21
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA DIVERSAS COMPETIÇÕES ATENDENDO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO No 11/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.862,45
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2053 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 669,86
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2055 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.520,57
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 9.277,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 540,07
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2114 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 2.114,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DE 23 DE OUTUBRO E NO MUSEU CABANGÚ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 996,94
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Anulação
Número do empenho: 2185 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.000,00
Credor: GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.032.209/0001-41
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER , CONFORME CONTRATO No 43/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 1.857,35
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2329 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 155.103,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 6.749,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFESSORES DO EJA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 30.412,85
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 18.475,65
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 300,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 35,43
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO PASEP
Dados da Anulação
Número do empenho: 2468 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 73,10
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Total das anulações: /strong> 6.851.019,56