Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 26/11 A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO SOBRE SISTEMA PRISIONAL E ADPM E 27/11EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM REUNIÃO DE EDITAL DE CONCESSÃO DA BR 040. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/11/2019 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS GIGOV/JF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: AMANDA HENRIQUE COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.389.996-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA AS CIDADES DE UBA NO DIA 05/11/2019 (CURSO CAPACITAÇÃO GESTOR AMBIENTAL) E A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 19/11/2019 (FORUM GESTÃO PUBLICA RESIDUOS SOLIDOS) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 26/11/2019, PARA IDA A ADPM , TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 19/11/2019 NO 4o FORUM DE GESTÃO PUBLICA E A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/11/2019 PARA BUSCAR ALUNOS PARTICIPANTES DO JOGOS DA JUVENTUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/11/2019 PARA LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DA JUVENTUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/11/2019 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COMTUR | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Larissa Amorim de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/11/2019 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COMTUR | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTEA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/11/2019 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COMTUR | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SILVANA LUCIA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Michelline Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.153.466-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Michelline Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.153.466-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SILVANA LUCIA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA CHEFE DE GABINETE A CIDADE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES PERIODO CHUVOSO 2019/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/11/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 05/11/2019 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA COM O SECRETARIO DE FINANÇAS DIA 06/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA RECEITA FEDERAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDFAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 11,12,13 E 14/11/2019 PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 11,12,13 E 14/11/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/11/2019 PARA MARCAR CONSULTAS TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/11/2019 PARA MARCAR CONSULTAS TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 28/11/2019 PARA MARCAR CONSULTAS TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SILVANIA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.783.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, EM 26/11/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 27 E 28/11/2019, PARA REUNIÕES COSEMS E CIR , RUE E CIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 06/11/2019, PARA CAPACITAÇÃO DIGISUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATTIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO SERVIDOR SUPRACITADA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CONTAGEM, ENCAMINHADA PELO FMAS, NO DIA 19 DE NOV/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATTIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CONTAGEM, ENCAMINHADA PELO FMAS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOV/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATTIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CONTAGEM, ENCAMINHADA PELO FMAS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOV/2019 | ||||
| Total dos empenhos: | 8.185,00 | |||