Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A TRES DIARIAS DE VIAGEM E DUAS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DE 16 A 18/10/2019, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NO DIA 15/10/2019 , PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE- MG, EM 25/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEPLAG SOBRE FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE ADMINISTRATIVA , BELHO HORIZONTE -MG, DIA 03/10/2019, NO SETOR DE CONVENIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 24/09/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICPAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NA REUNIAO DO GIGOV EM 24/09/2019, , REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 24/09/2019, PARA REUNIÃO GIGOV, REFERENTE A CONVÊNIO 1002360-05, REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE CESAR BARROSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHAMENTO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS MEDIANTE AS DETERMINAÇÕES DA SES/MG, NA SRS/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHAMENTO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS MEDIANTE AS DETERMINAÇÕES DA SES/MG, NA SRS/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Ander Lucas de Oliveira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHAMENTO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS MEDIANTE AS DETERMINAÇÕES DA SES/MG, NA SRS/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHAMENTO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS MEDIANTE AS DETERMINAÇÕES DA SES/MG, NA SRS/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: Claudilene de Oliveira Bernardo Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.043.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: ERICA ELIS DA CHAGAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.037.996-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: THIAGO VENÂNCIO FERNANDES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.302.946-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE E JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE E JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALIA GUIZILINI DE LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.539.076-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/10/2019, PARA REUNIÃO RUE E CIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 02/10/2019, PARA REUNIÃO COSEMS E CIR, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO SERVIDOR DO FMAS//POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 09/10/2019 | ||||
| Total das liquidações: | 1.525,00 | |||