Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 092502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: RENAN DE SOUZA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.728.996-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 092501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 092504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 092504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 091903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 092008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 001431 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 090504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 091902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/09/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: Ander Lucas de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ALMIR JOSE TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Ana Caroline Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/09/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/09/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.615,00 |