Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENAN DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.728.996-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM- GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO MEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM- GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO MEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 17/09/2018, AO MINISTERIO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 13/09/2018, AO MINISTERIO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 06 E 11/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O COMITÊ DO CORPO DE BOMBEIROS DE JUIZ DE FORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) NO DIA 04/09/2018 PARA REUNIÃO NO TJMG E NA FIRMA H Y BRASIL ENERGIA LTDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/08/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REPASSE PARA A EQUIPE TECNICA DA GIGOV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/07/2018 PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NA AMPAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA( ACAMPÁNHANDO A SECRETARIA DE SAUDE) NO DIA 24/09/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA REMANEJAMENTO PPI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/09/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 14/09/2018 E EM BELO HORIZONTE - MG, PARA MARCAÇÃO DE EXMES DE TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/09/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/09/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: Ander Lucas de Oliveira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COSEMS E CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA RUE E CIRA SUDESTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , NO DIA 11/09/2018- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ , NO DIA 10/08/2018- | ||||
| Total das liquidações: | 2.385,00 | |||