ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1965	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 1.218,45
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO A ESTE TRIBUNAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 127,69
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO 0907106009, VEICULO HLF 4659, TRANSITAR EM VELOCIDADE SPUERIOR A MAXIMA, CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1931	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 48.999,43
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO A ESTE TRIBUNAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1926	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 379,40
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 3.113,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE PAULA ESTEVES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1921	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 38.910,00
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.1102			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Fundação Futuro Brasil			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE FINANCEIRO CONFORME TERMO DE FOMENTO 10/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1920	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 19.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE FINANCEIRO CONFORME TERMO DE FOMENTO 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1915	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 3.877,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1914	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 5.837,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 50,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/096/2018 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1878	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 1.142,43
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1877	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 1.180,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 1.047,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1875	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 805,42
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1874	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 208,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 287,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 285,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1871	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 155,21
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1870	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 287,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 552,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 26/09/2018, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG, CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 100,00
Credor: RENAN DE SOUZA E SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.728.996-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM- GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO MEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1863	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 100,00
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM- GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO MEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1862	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 2.156,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BARRAS DE FERRO, BLOCO DE CONCRETO E PEDRA REDUZIDA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 4.021,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BARRAS DE FERRO, BLOCO DE CONCRETO E PEDRA REDUZIDA PARA MURO NA RUA MANOEL DE PAIVA, BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 875,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BARRAS DE FERRO PARA MURO NA RUA JOSE VITOR CERQUEIRA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1851	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 2.040,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS EM POLIEDRICO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 4.873,63
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1841	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 5.289,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1840	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 4.801,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1827	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.035,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 254,79
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 345,18
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 189,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 143,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 352,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 865,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.160,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 1.234,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1815	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 310,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1814	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 128,59
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1813	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 560,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1810	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 3.126,70
Credor: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1301001801/2015 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SETOP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1809	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 1.764,00
Credor: VILSON DA SILVA BRUM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, POTES DE LENÇO UMEDECIDO E SABÃO EM BARRA EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 168/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1807	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 17/09/2018, AO MINISTERIO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 13/09/2018, AO MINISTERIO PUBLICO E À CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 639,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PZR 8795, HLF 4861, HMN 3263, HLF 7434 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 313,82
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1800	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 434,52
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1799	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 217,26
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1798	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 16.181,91
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES DE MG (JEMG), PARA AS CIDADE DE JUIZ DE FORA, CATAGUASES E UBERABA -MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 275,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 555,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B 95 B E DAS PATROL 120 K E RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 165,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 102,57
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 06 E 11/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O COMITÊ DO CORPO DE BOMBEIROS DE JUIZ DE FORA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1793	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 100,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 06 E 11/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O COMITÊ DO CORPO DE BOMBEIROS DE JUIZ DE FORA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 5.402,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 12.444,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 117,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 1.950,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 7.236,00
Credor: João Marcos de Almeida 21009562649			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.057.909/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASPAGEM DE TACO E APLICAÇÃO DE SINTECO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 626,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZT 3598, PZT 3600, HLF 0884 E PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1781	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 410,38
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQA 0530, DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1780	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 9.450,00
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 101/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1778	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) NO DIA 04/09/2018 PARA REUNIÃO NO TJMG E NA FIRMA H Y BRASIL ENERGIA LTDA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1777	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 10.914,12
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 58/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1771	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 300,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO EIXO CARDAN DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1770	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 320,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINO PARA A RETRO ROÇADEIRA DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1769	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL E PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1768	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 640,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1767	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 4.240,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ E OLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1766	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 3.050,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 260,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELEIA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/09/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 09/09/2018, CONDUZINDO FAMILIARES DE PACIENTES PARA VISITA, NA CLINICA ALCOOL E DROGAS JOVEM MANAIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/09/2018	Valor: 82,94
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N 14201800000004748519.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/08/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REPASSE PARA A EQUIPE TECNICA DA GIGOV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 30,00
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 32,81
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 926/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 474,38
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 76/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1743	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 191,42
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI VW, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1742	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 120,70
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA PWF 2406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 193,12
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 2.190,03
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 62/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1733	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 950,57
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 474,38
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MB, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1724	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 3.162,10
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1721	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 4.500,00
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1713	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 261,34
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL, PLACA HLF 4659

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1708	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 3.105,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BARRAS DE FERRO, LAJOTA CERAMICA E TELHA DE FIBROCIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE PEROBAS DE BAIXO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 152,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MURO E DRENAGEM NA RUA CONSTANTINO HOTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 240,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 677,20
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TURISMO, ESPORTE E LAZER, ATA REG. DE PREÇOS 41/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 63,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 29/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 324,87
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DFE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA (R$127,59) NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL (R$197,18)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 141,13
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO HLF 5919, RESPONSAVEL NÃO IDENTIFICADO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1672	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 132,90
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PUF 8702 CONDUTOR, AIT F201114091

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1662	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 3.198,10
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITOS SALGADOS E DOCES, COUVE FLOR E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1655	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 130,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 33/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1652	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 100,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/08/2018, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1647	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 4.520,02
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1646	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 1.509,38
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1639	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 7.171,25
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA BAROA, CARNE BOVINA MOIDA, PERNIL SUINO SEM OSSO, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇÃ E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1636	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/09/2018	Valor: 3.873,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COXA/SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA FRESCAL, MELANCIA, MILHO VERDE E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 261,34
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA HLF 4659

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 11.820,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS DE 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 28/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/09/2018	Valor: 738,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E SACO DE LIXO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 164/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1607	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 195,18
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 118/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1606	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 517,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA O EVENTO OFICINA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1601	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 2.411,81
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DOE PEQUENO VALOR RPV PROCESSO 060720130072665 EM CURSO PERANTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE SANTOS DUMONT, TENDO COMO AUTORA MARILIA TOLEDO DE CASTRO BARBOSA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1580	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 1.184,00
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/55 R 16 PARA O VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1572	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 1.175,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TABUA DE PINUS PARA CAVALETES DE TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1563	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 4.801,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E OLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1562	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 7.837,25
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA BAROA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOQUINHA, FUBÁ DE MILHO, MACARRÃO TIPO CONCHA E ESPAGUETE, MAÇÃ, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 11/09/2018	Valor: 13,01
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO 0449753-91.2018.8.13/0000.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 11/09/2018	Valor: 13,01
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO 0493520-82.2018.8.13/0000.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 1.014,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 1.014,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS VW, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1495	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/07/2018 PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NA AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/09/2018	Valor: 148,50
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAMENTO DE TFD, DO PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVES E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO- SP, DE 23 a 25/09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 135,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE TRES AUXILIOS ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CATAGUASES EM 14/09, E BELO HORIZONTE EM 15 E 17/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 11/09/2018	Valor: 666,90
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0055802-75.2017.8.13.0607.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 2.150,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 43 BOLSAS A SEREM REPASSADAS PARA FUNICIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL NO DIA 08/09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 50,00
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA( ACAMPÁNHANDO A SECRETARIA DE SAUDE) NO DIA 24/09/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA REMANEJAMENTO PPI

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 50,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE MURIAE NO DIA 24/09/2018 , CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.783,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.590,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 8.763,15
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 727,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 549,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1203	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 384,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/09/2018	Valor: 2.976,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 0,99
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 356/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.353,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 2.591,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 410,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 100 AH PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 1.080,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 3.664,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 45,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/09/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 45,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 14/09/2018 E EM BELO HORIZONTE - MG, PARA MARCAÇÃO DE EXMES DE TFD.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 902,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 2.065,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/09/2018	Valor: 125,00
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 125,00
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 125,00
Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/09/2018	Valor: 125,00
Credor: Ander Lucas de Oliveira			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A JUIZ DE FORA -MG, DE 17 A 21/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO BÁSICO DO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO, MINISTRADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, INCENTIVO IAC - CONVENIO 030/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 555,22
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 410,38
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 482,80
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 11.105,69
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.008102-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 3.953,17
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.008102-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 862,72
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.008102-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 7.683,51
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.008102-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 8.368,57
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.002770-4, 0607.18.000790-0, 0607.16.003086-4, 0607.16.002134-3, 0607.15.007805-5 E 0607.12.008102-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 638,19
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.002770-4 E 0607.16.007436-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 669,70
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.003042-7 E 0607.16.007436-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 55,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 55,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 11/09/2018	Valor: 106.666,66
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 01/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 - REDE RESPOSTA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 25,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 50,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COSEMS E CIR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 50,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA RUE E CIRA SUDESTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/09/2018	Valor: 680,00
Credor: AUDIOMIG - CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.597/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A MANDADO JUDICIAL PARA EXAME BERA NA PACIENTE ANA LUISA PIRES DE FRARIA FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 18/09/2018	Valor: 190,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL FIAT TORO FREEDOM, PARA O VEICULO PLACA QPA 3577, DA VIGILANCIA EM SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 22,20
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT TORO, PLACA QPA 3577, DA VIGILANCIA EM SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 748,00
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 231,50
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 556,65
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 551,46
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 856,16
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 217,26
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 168,98
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 265,54
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 513,60
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 2.489,09
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 2.948,35
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 25,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 25,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/09/2018	Valor: 35,00
Credor: APARECIDO JOSE DE PAULA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.209.986-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JCATAGUASES- MG, NO DIA 21/08/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 27,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PSF DA MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 033/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 850,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 10/09/2018	Valor: 190,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE GAS GLP COM VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 28/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/09/2018	Valor: 1.250,00
Credor: RAIZON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.829.724/0001-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA GRANDE CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 997	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/09/2018	Valor: 1.600,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATADURA CREEPOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 940	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 17/09/2018	Valor: 1.180,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 898	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 24/09/2018	Valor: 836,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/09/2018	Valor: 3.381,52
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) OTOSCÓPIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 210	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 2.514,12
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DOS CRAS//COORD. PELO FMAS// DESTA MUNICIPALIDADE ATE A CIDADE DE SANTO ALEIXO - ATA REG. 70/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 208	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/09/2018	Valor: 2.616,32
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DOS CRAS//COORD. PELO FMAS// DESTA MUNICIPALIDADE ATE A CIDADE DE SARZEDO/MG. ATA REG. 70/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 207	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 150,00
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 205	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 60,00
Credor: TIAGO DE PAULA RAMOS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 099.608.336-74
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2089			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 60,00
Credor: LUIS MARQUES VIDAL			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.913.856-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2089			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 203	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 60,00
Credor: MARIA DAS DORES COIMBRA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 905.214.126-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2089			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 202	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 150,00
Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 150,00
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018 ACOMPANHANDO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 25/09/2018	Valor: 150,00
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIÃO DE PALESTRA E REUNIÃO NO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL EM BH/MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26/SET/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 190	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/09/2018	Valor: 128,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DO FMAS//CRAS - DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/09/2018	Valor: 50,00
Credor: COGEMAS/MG- COLEGIADO DE GESTOR.MUN.ASSIST.SOCIAL ESTADO MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL ATRAVSE DO COGEMAS/MG NO DIA 26/09/2018-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 188	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/09/2018	Valor: 80,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DA VAN PLACA PXG7706 MANTIDA PELO FMAS//GBF , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 72/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 45,00
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , NO DIA 11/09/2018-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/09/2018	Valor: 336,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER FMAS//COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL,, ATA 011/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 1.791,34
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOR NO VEICULO PLACA PXG 7708 SPRINTER DO FMAS/ COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 76/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/09/2018	Valor: 45,00
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ , NO DIA 10/08/2018-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 1.350,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXG-7706 SPRINTER DO FMAS//BOLSA FAMILIA , DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 1003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 04/09/2018	Valor: 2.885,40
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULO A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ COORD. PELO CRAS//FMAS. COM PERCURSO DE VIAGEM ALTERADO NO DECORRER DA VIAGEM, CONTRATO 057/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1971	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 74,28
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1912	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 7.507,20
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVOV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE DORES DO PARAIBUNA PARA AS ESCOLAS E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E E PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, CANARINHOS E C M SÃO JOSE, ROTA 17, CONTRATO 16/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 6.117,54
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA MANTIQUEIRA, ROTA 18, CONTRATO 26/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 7.375,41
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PATRIMONIO DA SERRA, CNFORME ROTA 15, CONTRATO 30/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 10.454,19
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SENTIDO RIO ABAIXO /E.E. GOVERNADOR BIAS FORTES , CONTRATO 35/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 8.510,00
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO ARAÇAS, CONFORME ROTA 24, CONTRATO 21/2015 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 11.616,15
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES , ROTA 23 E.E. GOVERNADOR BIAS FORTES, CONFORME CONTRATO 38/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/09/2018	Valor: 9.346,97
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 21 E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA ATE O CAIC, CONFORME CONTRATO 037/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1843	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 2.796,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE OUTDOORS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DO ASFALTO, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 162/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1838	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 19.665,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 43.698,87
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 20.244,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1835	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 33.210,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1834	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 31.269,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1833	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 339.631,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 41.503,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 6.878,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 17.305,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 56.491,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 1.911,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 82.313,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1818	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 33.143,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 27.329,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2018	Valor: 305,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1785	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2018	Valor: 232,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTECIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1784	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2018	Valor: 730,00
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWAZL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 62/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 389,50
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUICIPAL GEOVANI PEDUZZI, CONFORME ATA 29/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 29.800,00
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 64/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1749	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2018	Valor: 438,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2018	Valor: 2.160,22
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHNÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1682	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2018	Valor: 800,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1681	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2018	Valor: 150,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2018	Valor: 264,32
Credor: IMPRENSA NACIONAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 059/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1667	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2018	Valor: 950,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO VW, HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1656	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 7.228,44
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 58/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2018	Valor: 1.410,00
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MESA LINEAR E CADEIRA FIXA INTTERLECUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO CONFORME ATA DE REG. D PRECOS 106/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 15,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 11/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2018	Valor: 3.900,00
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA M EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 139/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2018	Valor: 2.070,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 593/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2018	Valor: 779,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATO 595/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/09/2018	Valor: 7.391,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/09/2018	Valor: 4.282,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 101.766,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 9.475,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 24.126,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2018	Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO AA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2018	Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2018	Valor: 1.755,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2018	Valor: 48.138,39
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2018	Valor: 5.880,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTRO/BAIRROS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 005/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2018	Valor: 3.636,30
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2018	Valor: 577,70
Credor: Edmilson Guimarães			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PAO DE SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA OS PACIEMTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 87/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2018	Valor: 20.649,51
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 070/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2018	Valor: 1.062,88
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 070/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2018	Valor: 3.600,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2018	Valor: 195,84
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HISTEROMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2018	Valor: 366,66
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO , EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.17.000.466-9, CONFORME CONTRATO 65/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 5.156,80
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 45/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 4.234,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2018	Valor: 1.600,00
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUCIONA A UBS. NO BAIRRO CORREGO DO OURO , CONFORME CONTRATO 055/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2018	Valor: 100,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 4.611,95
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 4.375,20
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 2.313,10
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 14.816,53
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 2.731,56
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 1.516,25
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1012	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 3.593,70
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO ADULTO NYLON FECHO COM ESTETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 6.297,60
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 1.600,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 986	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 7.015,68
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 985	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 6.167,87
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 974	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2018	Valor: 440,70
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 175/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 972	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 4.989,76
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 4.989,76
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 970	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 4.989,76
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. SAUDE, CONFORME CONTRATO 024/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 956	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 613,82
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 944	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2018	Valor: 1.017,00
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 128/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 942	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2018	Valor: 4.989,76
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUIICIPAL DE SAUDE, CONFORME COTRATO 024/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 861	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/09/2018	Valor: 840,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 164/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 846	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2018	Valor: 963,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 698	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 1.439,70
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 125/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 679	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2018	Valor: 768,68
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5294/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 3.203,70
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 121/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 201	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2018	Valor: 604,18
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN SPRINTER DO GBF//FMAS ATA REG. REG. 60/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 192	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2018	Valor: 750,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER A SPRINTER DO GBF//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2018	Valor: 8.521,29
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (GRUPOS ) DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS//FMAS EM VIAGENS PARA JUIZ DE FORA/MG E SÃO PAULO /SP CONFORME ATA 71/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2018	Valor: 118,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS// VEICULO DE PLACA HMN-8709 DO CRAS//

Dados da Liquidação
Número do empenho: 183	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2018	Valor: 720,51
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATE JUIZ DE FORA MG NO DIA 09/08/2018, ENCAM. PELO FMAS//COORD. PELA SECRET, DE ASSIST, SOCIAL- ATA 70/20178

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1843	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/09/2018	Valor: 2.796,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE OUTDOORS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DO ASFALTO, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 162/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 27/09/2018	Valor: 1.331,52
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE PAULA ESTEVES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1835	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 2.150,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 2.980,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 2.081,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 9.106,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1808	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 4.034,15
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 800021-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 1.348,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1784	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 18/09/2018	Valor: 510,92
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUIPORTE E SEGURANÇA DE FIREWAZL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 62/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 1.752,11
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/09/2018	Valor: 2.139,86
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1669	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/09/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONTRATO 43/2018. AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 72.297,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 10/09/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 2.939,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 2.547,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 3.985,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 3.219,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 6.686,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 5.183,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 10/09/2018	Valor: 192,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1555	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 10/09/2018	Valor: 6.240,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 7/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 14/09/2018	Valor: 249,15
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 7.616,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 18/09/2018	Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 24/09/2018	Valor: 1.950,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: LISANDRA DE LAS M. MARTIN R. GALLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 093.926.141-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 533,28
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 18/09/2018	Valor: 959,99
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUCIONA A UBS. NO BAIRRO CORREGO DO OURO , CONFORME CONTRATO 055/2017 , setembto/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 20.938,19
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 3.028,82
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 8.475,16
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 7.028,69
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 11.535,66
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2018	Valor: 4.354,21
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1033	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/09/2018	Valor: 372,00
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 04/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 10/09/2018	Valor: 274,24
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/09/2018	Valor: 2.985,22
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 957	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 17/09/2018	Valor: 213,64
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 956	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/09/2018	Valor: 3.800,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 123/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 928	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/09/2018	Valor: 416,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 875	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 18/09/2018	Valor: 1.344,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-PASSAGEM A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 05/18.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 11/09/2018	Valor: 480.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 702/6036/2017 CONVENIO 01/2018 - PROHOSP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 183	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 11/09/2018	Valor: 1.267,28
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATE JUIZ DE FORA MG NO DIA 09/08/2018, ENCAM. PELO FMAS//COORD. PELA SECRET, DE ASSIST, SOCIAL- ATA 70/20178

Dados da Liquidação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 14/09/2018	Valor: 60,22
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER DO FMAS//GBF , NESTA MUNICIPALIDADE -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 12/09/2018	Valor: 1.785,60
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/09/2018	Valor: 119,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3251 2472 , MES DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1685	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 11/09/2018	Valor: 173,48
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, BANHEIROS DA FEIRA, SETEMBTO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 06/09/2018	Valor: 894,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1649	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/09/2018	Valor: 294,35
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 10.535,90
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 10/09/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/09/2018	Valor: 1.902,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 1.005,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 18/09/2018	Valor: 5.967,00
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PRERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS , GÁS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 037/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 12/09/2018	Valor: 275,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2018, AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 04/09/2018	Valor: 5.962,50
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/09/2018	Valor: 30,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA- MG , NOS DIAS 24 E 27/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 12/09/2018	Valor: 275,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A JUIZ DE FORA NOS DIAS 03, 04, 07, 08 E 10/09, CATAGUASES NOS DIAS 05 E 12/09, E PETROPOLIS EM 13/09 CONDUZINDO PACIENTE, E BELO HORIZONTE (AEROPORTO CONFINS) DE 08 A 09/09/2018 PARA BUSCAR MEDICO CUBANO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/09/2018	Valor: 192,85
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 13.990-4.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 839,79
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 28.758,40
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 5.107,78
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 17.480,87
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 4.205,51
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 2.805,10
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1030	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 15.798,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 25/09/2018	Valor: 74.109,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 10/09/2018	Valor: 4.800,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 974	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 11/09/2018	Valor: 2.572,80
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 50/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 12/09/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO PSF VILA ESPERANÇA, CONTRATO 43/2018, AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 919	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/09/2018	Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS - CONVENIO 030/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 793	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 10/09/2018	Valor: 198,40
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/09/2018	Valor: 4.590,00
Credor: José Alexandre da Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/09/2018	Valor: 183,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, 3251-5284, MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/09/2018	Valor: 200,00
Credor: EDILENE FERREIRA DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.537.726-25
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL //FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , E CONFORME PARECER SOCIAL E LEI 4.333/13 - REF/09

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 11/09/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER FMAS/ CREAS // COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 43/2018 RF/MES 08

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 11/09/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER FMAS/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 43/2018 RF/MES 08

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 24/09/2018	Valor: 1.346,10
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/ GRUPOS DE CONV. E FORTAL. VINCULOS /NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 32/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 17/09/2018	Valor: 276,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HÉLIO REIS, No 3252-7354 , MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1685	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 25/09/2018	Valor: 5.594,49
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 17/09/2018	Valor: 393,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 2.263,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 414,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 10/09/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 17/09/2018	Valor: 314,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 10/09/2018	Valor: 2.844,31
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 17/09/2018	Valor: 242,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 43/2018. AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 14/09/2018	Valor: 1.430,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 048/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 10/09/2018	Valor: 2.264,91
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 21/09/2018	Valor: 144,90
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSAROS PARA SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL, CONTRATO 10/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 21/09/2018	Valor: 1.490,40
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 25/09/2018	Valor: 80,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 20 E 25/09/2018 (R$30,00), E A CIDADE DE MURIAE NO DIA 21/09/2018 (R$50,00) CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 20/09/2018	Valor: 35,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES, NO DIA 19/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 1.733,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 1.476,37
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 28/09/2018	Valor: 14.355,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 10/09/2018	Valor: 4.341,12
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2018	Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018, AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO PSF CORREGO DO OURO, CONTRATO 43/2018, AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 25/09/2018	Valor: 21.880,94
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 820	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 05/09/2018	Valor: 40.750,76
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, EM ACORDO COM PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTGRATO 109/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 807	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 8.825,73
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 793	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 24/09/2018	Valor: 378,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2018	Valor: 767,23
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 745	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 13/09/2018	Valor: 6.184,72
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF E MAIS MÉDICOS PARA AS LOCALIDADES DE NOVA DORES, CORUJAS E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 67/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 744	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 6.725,86
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF E MAIS MÉDICOS PARA AS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 68/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 728	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 1.449,11
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 678	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 11/09/2018	Valor: 1.273,59
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 11/09/2018	Valor: 490,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP AUTOMATICO COM CIRCUITO PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.18.001242-1.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 154	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/09/2018	Valor: 607,54
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 21/09/2018	Valor: 212,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7424, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 3.038,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 782,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1614	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 524,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1613	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 1.154,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1586	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 492,19
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 3.423,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1583	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 1.367,26
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 25/09/2018	Valor: 792,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 18/09/2018	Valor: 45,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE TRES AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14, 17 E 18/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 1.542,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 1.192,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 3.595,37
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 559,22
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 10/09/2018	Valor: 691,20
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 966	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 13/09/2018	Valor: 240,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU - SP, DE 23 A 25/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2018	Valor: 189,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018, AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 13/09/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO PSF, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 897	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 44,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , VEICULO HMN 3233 E PUB 0188,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 896	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, VEICULO HLF 7765,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 895	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, VEICULOS HMG8509,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 829	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/09/2018	Valor: 5.677,01
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 783	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 21/09/2018	Valor: 289,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 772	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 11/09/2018	Valor: 1.560,00
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, ESPOLIO CELSO ELOI, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 28/2018, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 715	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: RENATA CURCIO ROCHA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 670	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 11/09/2018	Valor: 11.225,84
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PROESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 659	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 440,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 658	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 110,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE OXK0341, OXK0345, PUD4629, PXJ6894 EQNF1619 CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 11/09/2018	Valor: 490,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP AUTOMATICO COM CIRCUITO PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.18.001242-1.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 17/09/2018	Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PXG7706 DO FMAS// ATA 30/2018 RF//08/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/09/2018	Valor: 640,52
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO SEDAN 04 PORTAS , PARA ATENDER FMAS E ASSIST, SOCIAL ATA 99/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/09/2018	Valor: 117,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR. No. 3251-2472 MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 28/09/2018	Valor: 321,07
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1614	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 262,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1613	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 314,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1586	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 931,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 2.897,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1583	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 1.913,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 3.084,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 17/09/2018	Valor: 561,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 13/09/2018	Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 13/09/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO PSF, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 874	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 05/09/2018	Valor: 45,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA , NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2018 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 24/09/2018	Valor: 490,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP AUTOMATICO COM CIRCUITO PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. PROCESSO 0607.18.001242-1

Dados da Liquidação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 05/09/2018	Valor: 8.100,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO, ATRAVÉS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 022/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/09/2018	Valor: 661,96
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO SEDAN 04 PORTAS , PARA ATENDER FMAS E ASSIST, SOCIAL ATA 99/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 25/09/2018	Valor: 33.337,32
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 28/09/2018	Valor: 3.869,10
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 21/09/2018	Valor: 110,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO No. 3252.7404 MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 12/09/2018	Valor: 215,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CATAGUASES NO DIA 07/09 E BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 (HOSPITAL DA BALEIA), 11 E 12/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 189,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 874	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 28/09/2018	Valor: 225,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 06,07,10,12,13,14,17,18,19,21,24,25,26,27 E 28/09/2018 , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 11/09/2018	Valor: 110,00
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01 E 11/09, E BELO HORIZONTE NO DIA 10/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2018	Valor: 2.026,46
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 253	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 252	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO AA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONVENIO 117), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2018	Valor: 71.699,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2018	Valor: 7.931,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/09/2018	Valor: 582,90
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO SEDAN 04 PORTAS , PARA ATENDER FMAS E ASSIST, SOCIAL ATA 99/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 21/09/2018	Valor: 157,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL, No. 3252-7152 MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2018	Valor: 1.043,13
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2018	Valor: 7.473,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS// :MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/09/2018	Valor: 50,75
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : REF MES 09

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 11/09/2018	Valor: 7.430,40
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 45/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 14/09/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 743	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 18/09/2018	Valor: 25.794,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 015/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 721	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 13/09/2018	Valor: 4.171,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 14/09/2018	Valor: 2.736,03
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 11/09/2018	Valor: 47.365,15
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 17/09/2018	Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 310	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 14/09/2018	Valor: 6.350,00
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 264	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 266,20
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 263	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA E XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 262	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , CAIC, SÃO JOSE, ANITA DULCE E SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 261	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 260	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 258	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 253	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2018	Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 11/09/2018	Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2018	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAORS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2018	Valor: 760,63
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 54/2014. MES AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2018	Valor: 1.783,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2018	Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 16/2016, E TA 01, 02 E 03.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/09/2018	Valor: 581,56
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO SEDAN 04 PORTAS , PARA ATENDER FMAS E ASSIST, SOCIAL ATA 99/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 01/09/2018	Valor: 316,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA , No 3251-1777, MES AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2018	Valor: 74,33
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 - PROGRAMA DE CONTROLE A DENGUE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 28/09/2018	Valor: 6.429,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCACÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/08

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/09/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/08

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2018	Valor: 3,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/09/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/MES 08

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 21/09/2018	Valor: 157,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411, MÊS DE SETEMBRO DE 2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 01/09/2018	Valor: 249,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, No. 3251-9599 MÊS AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2018	Valor: 131,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR,SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 05/09/2018	Valor: 124,24
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA LETRICA P/ ATENDER CRAS// CESARIO DULCE MES/SET/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 28/09/2018	Valor: 10.271,06
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 27/09/2018	Valor: 215,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25, 26 E 27(HOSPITAL DA BALEIA)/09/2018, E EM 24/09/2018, CATAGUASES -MG, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 14/09/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 26/09/2018	Valor: 189,58
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2018	Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2018	Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 2.087,07
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 123,15
Credor: BANCO BRADESCO S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12000-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 164.887,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 125	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 11.868,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Phollyana Carla Grisendi			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Luana Cristina dos Santos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2018	Valor: 2.500,00
Credor: JANNIS OSORIO TORRES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 611,04
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO SEDAN 04 PORTAS , PARA ATENDER FMAS E ASSIST, SOCIAL ATA 99/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2018	Valor: 1.064,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2018	Valor: 1.029,50
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 21/09/2018	Valor: 356,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA , No 3252-7407 MES SETEMBRO/2018 ,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 2.351,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 2.109,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 17/09/2018	Valor: 180,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSE OPERARIO No 3252-7414, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 6.595,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/FEDERAL :MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 21/09/2018	Valor: 112,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL. 3251-1217 REF/09/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2018	Valor: 15,73
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 06/09/2018	Valor: 51,25
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/09/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 1.159,83
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 03/09/2018	Valor: 456,27
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 03/09/2018	Valor: 184,25
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CREAS /FMAS REF/SET/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 562,87
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 10.713,01
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 26/09/2018	Valor: 40,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA CREAS// MAC REF/09

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 653,15
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/09/2018	Valor: 578,29
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 27/09/2018	Valor: 145,10
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.702,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.945,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 4.134,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.183,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 37.037,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 2.350,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 9.591,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 19.182,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 20/09/2018	Valor: 23.174,99
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 77.882,99
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 21/09/2018	Valor: 218,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO DST , No 3251-1205, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 28/09/2018	Valor: 8.669,90
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 9.843,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 21/09/2018	Valor: 85,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO 3251-4983, MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 25/09/2018	Valor: 102.655,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 21/09/2018	Valor: 75,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL No 3252-7410, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 21/09/2018	Valor: 117,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO No. 3252-7412 MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 28/09/2018	Valor: 958,77
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 06/09/2018	Valor: 282,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 731	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 13/09/2018	Valor: 3.630,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 27/09/2018	Valor: 219,22
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 01/09/2018	Valor: 25,95
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 5.184,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 10/09/2018	Valor: 688,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 2.351,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 10/09/2018	Valor: 750,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 91.653,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 5.961,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 5.183,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 6.790,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 25/09/2018	Valor: 13.426,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 20/09/2018	Valor: 10,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 28/09/2018	Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA 112-0.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 28/09/2018	Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 30.386-0 - PRO HOSP GESTAO COMPARTILHADA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 28/09/2018	Valor: 28.600,08
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 21/09/2018	Valor: 148,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, No. 3251-0824, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 21/09/2018	Valor: 133,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO No. 3251-6489, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 28/09/2018	Valor: 5.148,52
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 27/09/2018	Valor: 106,90
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 10/09/2018	Valor: 1.548,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 25/09/2018	Valor: 4.202,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 10/09/2018	Valor: 611,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 10/09/2018	Valor: 810,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 25/09/2018	Valor: 7.533,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 28/09/2018	Valor: 23.175,89
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - PARC 60

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 28/09/2018	Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 28021-6 - EQUIPE DE REGULAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 25/09/2018	Valor: 16.126,08
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 25/09/2018	Valor: 138,77
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 12/09/2018	Valor: 29,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE MES/09/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 10/09/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 9.396,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 5.599,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 28/09/2018	Valor: 2.115,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 5.030,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 17.669,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 14.367,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 18.955,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 25/09/2018	Valor: 21.418,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 28/09/2018	Valor: 1.204,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 28/09/2018	Valor: 20,30
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 26398-2 - VIGILANCIA EM SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 21/09/2018	Valor: 219,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-9595, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 10/09/2018	Valor: 1.785,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 10/09/2018	Valor: 35,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAE, NO DIA 10/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 28/09/2018	Valor: 2.457,04
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 21/09/2018	Valor: 239,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-8498 MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 26/09/2018	Valor: 172,55
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; C/C PAB 32264-4 MES 09

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 11/09/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 13/09/2018	Valor: 177,18
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 18/09/2018	Valor: 50,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/09/2018 (R$ 15,00) E A CIDADE DE CATAGUASES NO DIA 17/09/2018 (R$35,00) CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 10/09/2018	Valor: 569,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 25/09/2018	Valor: 23.439,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 10/09/2018	Valor: 2.399,72
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 14/09/2018	Valor: 220,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL No. 3251-8498 MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 28/09/2018	Valor: 152,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 25/09/2018	Valor: 71,05
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; GSUAS C/C 32.258-X REF/09

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 13/09/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 19/09/2018	Valor: 1.328,85
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 27/09/2018	Valor: 30,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 26 E 27/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 25/09/2018	Valor: 11.238,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 28/09/2018	Valor: 1.844,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 28/09/2018	Valor: 516,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 20/09/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 11/09/2018	Valor: 15,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 11/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 10/09/2018	Valor: 5.019,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 28/09/2018	Valor: 2.804,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO CULTURAL - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 25/09/2018	Valor: 10.726,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 25/09/2018	Valor: 7.501,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 25/09/2018	Valor: 1.085,17
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 21/09/2018	Valor: 267,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL.3252-7122 CRAS EDIR RAMOS FARIA REF/SET/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 17/09/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 17/09/2018	Valor: 35,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASESN -MG, NO DIA 17/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 25/09/2018	Valor: 293.699,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 28/09/2018	Valor: 2.507,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 28/09/2018	Valor: 1.902,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 03/09/2018	Valor: 211,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARAGEM, No. 3252-7408, MAIO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 21/09/2018	Valor: 97,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE REF/SET/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 21/09/2018	Valor: 12,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM, No. 3252-7408, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 10/09/2018	Valor: 2.577,56
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 03/09/2018	Valor: 15,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 02/09/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 10/09/2018	Valor: 3.851,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 10/09/2018	Valor: 553,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 10/09/2018	Valor: 3.555,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 21/09/2018	Valor: 182,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 25/09/2018	Valor: 71.054,86
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 10/09/2018	Valor: 5.916,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 10/09/2018	Valor: 1.092,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 10/09/2018	Valor: 9.739,03
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 28/09/2018	Valor: 5,08
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 00562-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 25/09/2018	Valor: 114.535,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 10/09/2018	Valor: 24.187,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 25/09/2018	Valor: 93.540,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 25/09/2018	Valor: 138.711,10
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 10/09/2018	Valor: 8.602,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 28/09/2018	Valor: 10,16
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 27/09/2018	Valor: 5.606,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE PAULA ESTEVES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 25/09/2018	Valor: 130.322,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 28/09/2018	Valor: 2.148,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 21/09/2018	Valor: 129,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251-2777 MES AGOSTO/2018 - SALA DE VACINA,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 25/09/2018	Valor: 156.454,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 22/09/2018	Valor: 15,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 22/09/2018, CONDUZINDO PACIENTE ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 28/09/2018	Valor: 219,46
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 10-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 28/09/2018	Valor: 2.319,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 28/09/2018	Valor: 16.444,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 21/09/2018	Valor: 196,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251 1937 MES DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 28/09/2018	Valor: 7.090,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 21/09/2018	Valor: 193,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. No. 3252-7413, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 10/09/2018	Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 18/09/2018	Valor: 61.618,12
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 21/09/2018	Valor: 309,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. No. 3252-7406, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 11/09/2018	Valor: 35,23
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UBS NS APARECIDA, SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 13/09/2018	Valor: 789,62
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, MAIO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 20/09/2018	Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 18/09/2018	Valor: 40,97
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO I, REFERENTE A SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 15/09/2018	Valor: 76,90
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 20/09/2018	Valor: 598,35
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 28/09/2018	Valor: 697,49
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 25/09/2018	Valor: 3.341,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 19/09/2018	Valor: 97,10
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 01/09/2018	Valor: 89,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251.3141 MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 17/09/2018	Valor: 35,77
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HELIO REIS -SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 12/09/2018	Valor: 60,22
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PATRIMONIO DA SERRA, MES DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 10/09/2018	Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 10/09/2018	Valor: 2.471,15
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 20/09/2018	Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 21/09/2018	Valor: 120,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DDO PROCON 3251-4794 REFERENTE AO MES DE SETENBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 28/09/2018	Valor: 20.369,69
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 20/09/2018	Valor: 598,81
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 21/09/2018	Valor: 227,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-7420 MÊS SETEMBRO/2018 - PROCON.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 13/09/2018	Valor: 196,17
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, ABRIL/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 28/09/2018	Valor: 136.277,06
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 28/09/2018	Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 03/09/2018	Valor: 82,61
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 21/09/2018	Valor: 140,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251.0720 MÊS SETEMBRO/2018 - PROCON.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 13/09/2018	Valor: 104,62
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, ABRIL/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 28/09/2018	Valor: 8.393,82
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 28/09/2018	Valor: 2.532,85
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 19/09/2018	Valor: 2.114,14
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 13/09/2018	Valor: 210,53
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE RECUPERACAO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 28/09/2018	Valor: 13.176,19
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 28/09/2018	Valor: 2.352,97
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 13/09/2018	Valor: 189,31
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE RECUPERACAO RESTAURANDO VIDA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 28/09/2018	Valor: 2.593,04
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 21/09/2018	Valor: 106,15
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 10/09/2018	Valor: 3.065,06
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2018 - CAIC

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 28/09/2018	Valor: 1.869,11
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 28/09/2018	Valor: 6.207,01
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 12/09/2018	Valor: 78,36
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HELIO REIS, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 28/09/2018	Valor: 3.387,01
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 43	Data: 10/09/2018	Valor: 7.690,94
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 44	Data: 20/09/2018	Valor: 5.981,85
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 45	Data: 28/09/2018	Valor: 3.418,20
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 57	Data: 26/09/2018	Valor: 543,25
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 58	Data: 21/09/2018	Valor: 55,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7405, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 58	Data: 26/09/2018	Valor: 197,66
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, OUTUBRO/2018 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 59	Data: 28/09/2018	Valor: 365,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73003-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 59	Data: 20/09/2018	Valor: 267,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7400, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 59	Data: 25/09/2018	Valor: 2.367,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 60	Data: 28/09/2018	Valor: 10,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73043-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 60	Data: 21/09/2018	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SALA DA SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO, TEL. 3251-5212, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 61	Data: 28/09/2018	Valor: 1.249,25
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73300-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 61	Data: 21/09/2018	Valor: 251,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7402, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 62	Data: 28/09/2018	Valor: 71,05
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 62	Data: 21/09/2018	Valor: 270,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7401, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 63	Data: 28/09/2018	Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 63	Data: 21/09/2018	Valor: 261,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, No. 3251-5999, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 64	Data: 28/09/2018	Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.327-X.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 86	Data: 14/09/2018	Valor: 88,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE, No 3252-4044, MES SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 87	Data: 17/09/2018	Valor: 215,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, No 3251-1607, MES SETEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 88	Data: 17/09/2018	Valor: 97,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE NOVA DORES, No 3252 3088 , MES DE SETEMBRO DE 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 89	Data: 20/09/2018	Valor: 186,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1328 , MES setembro

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 90	Data: 20/09/2018	Valor: 211,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-6281 , MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 91	Data: 21/09/2018	Valor: 113,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-9714 , MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 92	Data: 21/09/2018	Valor: 100,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-6079 , MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 93	Data: 21/09/2018	Valor: 88,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-2142, MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 94	Data: 21/09/2018	Valor: 108,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-5085 , MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 95	Data: 21/09/2018	Valor: 168,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7428 , MES SETEMBRO/2018 - PSF SANTO ANTONIO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 96	Data: 21/09/2018	Valor: 151,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7427 , MES SETEMBRO/2018 PSF NOSSA SENHORA APARECIDA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 97	Data: 21/09/2018	Valor: 319,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7392 , MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 98	Data: 21/09/2018	Valor: 167,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7426 , MES SETEMBRO/2018 PSF BAIRRO DA GLORIA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 104	Data: 03/09/2018	Valor: 97,44
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 105	Data: 10/09/2018	Valor: 82,62
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 106	Data: 10/09/2018	Valor: 0,77
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 108	Data: 10/09/2018	Valor: 7.060,43
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 109	Data: 20/09/2018	Valor: 25,10
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 110	Data: 20/09/2018	Valor: 8,59
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 111	Data: 20/09/2018	Valor: 1.710,86
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 113	Data: 21/09/2018	Valor: 419,73
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 114	Data: 28/09/2018	Valor: 28,90
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO IPI

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 115	Data: 28/09/2018	Valor: 93,93
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO CFH

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 116	Data: 28/09/2018	Valor: 24,58
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEPCONFORME RETENÇÃO ITR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 117	Data: 28/09/2018	Valor: 49,73
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO ICMS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 118	Data: 28/09/2018	Valor: 7.236,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 124	Data: 01/09/2018	Valor: 100,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONCEIÇÃO DO FORMOSO, No. 3252-2184, MÊS AGOSTO/2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 125	Data: 20/09/2018	Valor: 167,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, No. 3251-1889, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 126	Data: 28/09/2018	Valor: 46.886,75
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, MES DE SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 126	Data: 20/09/2018	Valor: 241,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS No. 3251-2600, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 127	Data: 20/09/2018	Valor: 76,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, No. 3251-2236, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 128	Data: 21/09/2018	Valor: 124,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, No. 3252-3065, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 129	Data: 21/09/2018	Valor: 295,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, No. 3251-6342, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 130	Data: 21/09/2018	Valor: 82,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, No. 3252-4014, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 131	Data: 01/09/2018	Valor: 192,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DA CRIANÇA, No 3251-3346, MES AGOSTO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 131	Data: 21/09/2018	Valor: 269,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, No. 3252-7417, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 132	Data: 01/09/2018	Valor: 283,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-2020 MES AGOSTO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 132	Data: 21/09/2018	Valor: 237,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANNI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 133	Data: 20/09/2018	Valor: 86,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1179 MES setembro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 133	Data: 21/09/2018	Valor: 122,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAIC, No. 3251-8698, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 134	Data: 20/09/2018	Valor: 149,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1255 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 134	Data: 21/09/2018	Valor: 81,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, No. 3252-5050, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 135	Data: 20/09/2018	Valor: 58,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1443 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 135	Data: 21/09/2018	Valor: 90,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL FAGUNDES NETO, No. 3251-5953, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 136	Data: 20/09/2018	Valor: 53,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1562 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 136	Data: 21/09/2018	Valor: 80,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA, No. 3251-4684, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 137	Data: 20/09/2018	Valor: 87,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1720 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 137	Data: 21/09/2018	Valor: 83,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E M MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No. 3251-0729, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 138	Data: 20/09/2018	Valor: 292,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1765 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 138	Data: 21/09/2018	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E M VITOR BITTENCOURT, No. 3251-5499, MÊS SETEMBRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 139	Data: 20/09/2018	Valor: 52,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1288 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 140	Data: 21/09/2018	Valor: 174,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1600 MES SETEMBRO/2018 - SAUDE DA MULHER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 141	Data: 21/09/2018	Valor: 72,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3252-7053 MES SETEMBRO/2018 - ALMORARIFADO SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 142	Data: 21/09/2018	Valor: 96,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 171-5428 MES SETEMBRO/2018 - 0800 SECRETARIA DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 143	Data: 21/09/2018	Valor: 123,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-6924 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 144	Data: 21/09/2018	Valor: 183,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-3854 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 145	Data: 21/09/2018	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-5584 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 146	Data: 21/09/2018	Valor: 187,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-3358 MES SETEMBRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 148	Data: 21/09/2018	Valor: 137,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3521 9612, OI/SISVAN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Total das liquidações:

6.019.099,43