Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 082806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 082803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Claudio Paes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 082802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 585814 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 001431 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 585716 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 082802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Wagner Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.079.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 082803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Claudio Paes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 082804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luciane Augusta Vianna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 082804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luciane Augusta Vianna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Miriam Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 082803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.240,00 |