Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/09/2018, À CIDADE ADMINISTRATIVA E AO MINISTERIO PUBLICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA DOS DIAS 02 A 06/07/2018 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/08/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA DOS DIAS 02 A 06/07/2018 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2018 PARA TGRATAR DE PROJETO DA PONTE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PERFURAÇÃO DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE OBRAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2018 PARA BUSCAR MOTOBOMBA PARA O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/07/2018, PARA LEVAR MOTOBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO PARA AVALIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/08/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALMIR JOSE TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DO SES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/08/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADO POR PROFISSIONAIS DO SES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/08/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SUPRACITADA , ACOMPANHANDO A SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL /FMAS EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/08/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL EM PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 | ||||
| Total das liquidações: | 2.760,00 | |||