Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/09/2018, À CIDADE ADMINISTRATIVA E AO MINISTERIO PUBLICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/08/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REPASSE PARA A EQUIPE TECNICA DA GIGOV. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2018 PARA TGRATAR DE PROJETO DA PONTE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2018 | Data: 12/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ALMIR JOSE TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DO SES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADO POR PROFISSIONAIS DO SES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPO DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE PETROPOLIS/RJ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ALICE MENDES AQUINO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPO DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG NOS DIAS 09/AGOSTO E 04 DE SET//DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07/08/E 09 DE AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ , NO DIA 10/08/2018- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SUPRACITADA , ACOMPANHANDO A SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL /FMAS EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL EM PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 | ||||
| Total dos empenhos: | 1.925,00 | |||