ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 5.468,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 1.027,51
Nº do documento: 083101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 3.551,22
Nº do documento: 083102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 2.963,15
Nº do documento: 083103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 681,29
Nº do documento: 083014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 244,01
Nº do documento: 083117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 20.317,72
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 11.187,51
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 341.652,29
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 82.479,46
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 39.405,00
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 15.626,22
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 50.368,60
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 4.329,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 5.124,06
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 335,55
Nº do documento: 082806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geovane Viana
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 127,69
Nº do documento: 083111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 276,67
Nº do documento: 083109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 280,35
Nº do documento: 023758		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 082806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geovane Viana
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 023758		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 507,91
Nº do documento: 080902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 1.438,10
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 255,38
Nº do documento: 083107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 082803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Claudio Paes
CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 700,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: 081008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 154,70
Nº do documento: 080602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 2.762,26
Nº do documento: 080601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 618,48
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 1.316,56
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 2.350,21
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.930,35
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.144,79
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 4.658,68
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.183,61
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 1.005,45
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.657,00
Nº do documento: 134100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 131,46
Nº do documento: 081704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 197,18
Nº do documento: 081703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 85,13
Nº do documento: 083106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 585814		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 001431		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 585716		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 960,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 045402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 9.870,27
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 19.474,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 121,20
Nº do documento: 082807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 180,02
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 585791		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 028845		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GUSTAVO SA FORTES DE VASCONCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.423.006-55
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 082901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 314,94
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 688,68
Nº do documento: 083115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 083113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 083113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 1.320,04
Nº do documento: 083114		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 45,00
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Wagner Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 685.079.256-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 082803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Claudio Paes
CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 080101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 3.332,69
Nº do documento: 082902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 386,80
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 305,33
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 192,69
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 142,56
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 262,43
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 524,87
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 629,88
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.574,70
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 307,88
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 221,61
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 495,61
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 318,08
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 466,27
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 996,32
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.535,50
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.977,55
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.499,41
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 3.370,86
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.753,53
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 080102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS
CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 337,96
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 190,00
Nº do documento: 006407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 420,15
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 193,12
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 40,66
Nº do documento: 082807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 3.326,26
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 3.884,96
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.132,86
Nº do documento: 080104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 3.509,66
Nº do documento: 080901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 6.207,08
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 5.799,34
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 579,91
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 6.811,01
Nº do documento: 081518		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: 082403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 629,88
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 524,87
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 609,83
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.210,64
Nº do documento: 080901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.393,90
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 082804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Luciane Augusta Vianna
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 082804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Luciane Augusta Vianna
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.809,16
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 192,64
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 314,94
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 471,05
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 436,61
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 709,10
Nº do documento: 080104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 288,01
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.994,62
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 262,45
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 186,86
Nº do documento: 080111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.077,00
Nº do documento: 141749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 3.266,30
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 99,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 186.684,19
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 4.458,95
Nº do documento: 061841		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 856,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 158,70
Nº do documento: 081401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 138,00
Nº do documento: 083118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 125,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 950,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 675,92
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 3.479,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 289,68
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 120,70
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 72,42
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 134100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 134100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 1.479,60
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 864,00
Nº do documento: 081601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 1.339,20
Nº do documento: 083101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 330,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 340,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 7.854,00
Nº do documento: 080108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Globo Produções e Eventos Sandumonense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.131/0001-46
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 7.790,00
Nº do documento: 080107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 4.270,00
Nº do documento: 141749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.388,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.056,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 962,40
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 76,49
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.570,14
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 607,56
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.190,07
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 9.339,12
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/08/2018	Valor: 1.549,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 894,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/08/2018	Valor: 124,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 894,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.556,00
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 63,60
Nº do documento: 024648		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 6.854,40
Nº do documento: 080102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 16.514,19
Nº do documento: 080104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.541,33
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.550,45
Nº do documento: 080101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 18.770,43
Nº do documento: 080105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 18.770,43
Nº do documento: 080105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 18.959,01
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 18.959,01
Nº do documento: 080101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 11.760,00
Nº do documento: 005566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 3.685,50
Nº do documento: 082901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 1.784,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 458,66
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 168,98
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 1.448,40
Nº do documento: 080601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.702,09
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 2.292,10
Nº do documento: 004670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 3.980,57
Nº do documento: 080109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 213,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 2.891,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 3.909,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 762,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 860,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 726,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.702,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.071,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 2.088,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 223,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 162,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 358,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.838,63
Nº do documento: 080108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.569,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 15.913,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 69.884,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 702,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 871,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 242,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.058,08
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.407,63
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 8.220,82
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.617,38
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 241,40
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 41,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 64,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 6.506,34
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 413,90
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.099,79
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.298,18
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 3.603,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 4.826,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 8.929,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 134100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 9.981,29
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.357,98
Nº do documento: 061841		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 619,71
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.265,54
Nº do documento: 080112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 136,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.801,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 5.065,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 1.330,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 1.891,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.316,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.618,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 1.098,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 1.516,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.354,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.731,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.205,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.313,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.375,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 4.540,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 839,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 5.123,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 082803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 9.442,91
Nº do documento: 080106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 844,90
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 700,06
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 40,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 241,40
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 362,10
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 555,22
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 289,68
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 3.492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.134,58
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 651,78
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 5.217,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 199,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 901	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.092,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.739,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 24.691,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 9.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.058,33
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 4.988,50
Nº do documento: 080109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 7.640,22
Nº do documento: 080109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.689,55
Nº do documento: 080109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 080109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 864,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.468,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 4.317,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 4.317,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 99,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 25.770,00
Nº do documento: 003866		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 555,55
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 763,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 8.645,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 8.645,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 8.645,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 4.899,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 4.565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 456,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 620,13
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 885,90
Nº do documento: 081402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 797,31
Nº do documento: 082008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 2.382,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 112,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.858,78
Nº do documento: 080110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 585759		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 19.813,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.559,22
Nº do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.241,84
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.424,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 2.903,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 6.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 808,50
Nº do documento: 080102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 5.595,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 96,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.086,48
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 447,00
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 849,06
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 40.750,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 601,00
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 8.819,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.505,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.053,57
Nº do documento: 061841		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 301,38
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.319,12
Nº do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.202,86
Nº do documento: 061841		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 290,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 266,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 960,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 691,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 691,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 691,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 1.436,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 842,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 921,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 588,00
Nº do documento: 134100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.389,56
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 699,25
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 699,25
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 699,25
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 5.420,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 6.129,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 12.719,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 10.901,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 10.860,00
Nº do documento: 082901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 5.051,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 5.791,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 789,05
Nº do documento: 081007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 822,13
Nº do documento: 082704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 1.798,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 5.928,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 5.050,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 4.620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 804,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 3.008,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 5.278,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 11.215,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 083112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 820,00
Nº do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 9.495,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 181,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 10.015,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1079			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 8.231,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materias LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.183,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 2.212,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 5.828,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 6.061,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.032,00
Nº do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 816,00
Nº do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 306,63
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 6.961,80
Nº do documento: 080107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 536,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 1.693,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 45.788,79
Nº do documento: 082701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 2.195,54
Nº do documento: 082702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 3.220,00
Nº do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 12.448,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 5.617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 468,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 16.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Gás

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 1.404,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 1.401,20
Nº do documento: 081007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 712,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 1.785,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 119,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 119,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 2.756,60
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 1.470,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 1.566,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 9.937,50
Nº do documento: 080105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 1.060,00
Nº do documento: 082702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 795,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 795,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 795,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 795,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 082703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.815,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 6.020,55
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: INSTITUTO AVANCE EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.195.483/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 4.307,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 742,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 2.378,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 520,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 5.929,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 15.592,98
Nº do documento: 080113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 697,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 697,48
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 697,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 349,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 125,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 222,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 143,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 22.142,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 168,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 5,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.562-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 5,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 365,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.006-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 446,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 1.680,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 91,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 125,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 84,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 12.307,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 32,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 2.122,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2018	Data: 24/08/2018	Valor: 40.957,88
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2018	Data: 21/08/2018	Valor: 400,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 6.795,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 19,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 292.361,71
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 161.005,33
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.259,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 71.667,73
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.557,49
Nº do documento: 082803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 117.798,85
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 11.166,66
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 9.682,04
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 1.444,75
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 8.841,24
Nº do documento: 106433		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.789,69
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.183,77
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.702,41
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 2.825,26
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.409,37
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.908,76
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 7.931,20
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 7.533,68
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 2.037,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 760,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 31.803,02
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.270,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 11.285,27
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 594,57
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.418,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 31.241,69
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 92.678,78
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.962,19
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 4.135,75
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.184,47
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.066,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 31.702,75
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 4.103,83
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.184,18
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 14.902,15
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 113.980,81
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Phollyana Carla Grisendi
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 285,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Priscila da Silva Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.184,13
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 11.846,47
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 18.703,66
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 6.790,50
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 18.796,43
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 13.425,61
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JANNIS OSORIO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 37.037,49
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.613,07
Nº do documento: 091651		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 88.257,23
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 8.260,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.183,21
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 26.521,98
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 2.351,21
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 21.735,16
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 7.535,64
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 9.592,77
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 28.667,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 60.711,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 142,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 636,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 166,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 631,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 19.181,55
Nº do documento: 281517		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 23.075,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 47.610,44
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 370,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 143.872,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 617,60
Nº do documento: 082005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 3.188,91
Nº do documento: 082006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 7.690,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 5.981,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 3.418,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 1.029,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 96,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 294,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 09/08/2018	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Israel Ferreira Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 298,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 258,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 139,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 239,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 128,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 226,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2018	Data: 02/08/2018	Valor: 230,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 226,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 200,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 103,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 108,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 115,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 131,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 155,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 206,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 205,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 99,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 238,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 85,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 55,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 54,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 109,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 96,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 315,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 60,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 216,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 318,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 96,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 77,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 114,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 174,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 176,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 198,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 283,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 7.409,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: DO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.739.021/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 18.154,65
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 9.397,87
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 2.627,29
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 2.350,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 9.512,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 7.088,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 42.868,44
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 63.580,21
Nº do documento: 047850		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 3.205,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 131,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 234,37
Nº do documento: 081516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 219,01
Nº do documento: 081517		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 17/08/2018	Valor: 225,73
Nº do documento: 081705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 6.357,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 153,35
Nº do documento: 081515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 5.184,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 81,54
Nº do documento: 081004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 194,16
Nº do documento: 081005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 23.047,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 143.813,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 120,25
Nº do documento: 081514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 103.995,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 160,41
Nº do documento: 080704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 155,67
Nº do documento: 081513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 98.768,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 49,92
Nº do documento: 081001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 240,86
Nº do documento: 081511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 193,41
Nº do documento: 081512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 86,90
Nº do documento: 081508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 30,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 104,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 38,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 207,03
Nº do documento: 080101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 168,77
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 230,98
Nº do documento: 081003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 61,59
Nº do documento: 081004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 83,31
Nº do documento: 080803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 88,47
Nº do documento: 080802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 81,01
Nº do documento: 081502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 90,73
Nº do documento: 081005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 92,84
Nº do documento: 081006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 220,31
Nº do documento: 081503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: 081504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 245,17
Nº do documento: 081505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 294,04
Nº do documento: 081506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 104,75
Nº do documento: 081507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 82,03
Nº do documento: 081002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 87,87
Nº do documento: 081001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 98,54
Nº do documento: 081509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 155,56
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 2.070,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 01/08/2018	Valor: 267,93
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 223,29
Nº do documento: 080705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 226,90
Nº do documento: 081509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 97,84
Nº do documento: 081510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 158,82
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 209,27
Nº do documento: 081508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 88,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 59,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 06/08/2018	Valor: 100,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 47,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 40,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 30/08/2018	Valor: 94,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 128,75
Nº do documento: 082010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 2.381,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 2.021,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 83,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 259,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 74.828,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 153,10
Nº do documento: 081504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 247,78
Nº do documento: 081003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 183,27
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2018	Data: 08/08/2018	Valor: 80,31
Nº do documento: 080802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 191,90
Nº do documento: 081505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 55,32
Nº do documento: 081506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 179,87
Nº do documento: 081507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 17.113,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 167,66
Nº do documento: 081502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 95,14
Nº do documento: 081503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 107,88
Nº do documento: 082007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 60,37
Nº do documento: 082201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 117,55
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 182,10
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 1.317,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 592,88
Nº do documento: 081002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 472,75
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 31/08/2018	Valor: 190,40
Nº do documento: 083104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 461,17
Nº do documento: 080301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 247,39
Nº do documento: 082003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 533,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 221,28
Nº do documento: 081008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 2.992,01
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 6.150,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 109,49
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 6.183,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 154,80
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 426,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 20/08/2018	Valor: 152,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 131,35
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 11,96
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 16/08/2018	Valor: 270,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 15/08/2018	Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.904,95
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 13/08/2018	Valor: 48,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 5.827,45
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 27,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 279,11
Nº do documento: 082201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 173,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 4.729,09
Nº do documento: 082203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 5.051,25
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 3.271,98
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 1.051,76
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 183,71
Nº do documento: 081006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 153,08
Nº do documento: 080703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 03/08/2018	Valor: 86,52
Nº do documento: 080301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 14/08/2018	Valor: 111,08
Nº do documento: 081406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 29/08/2018	Valor: 127,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 1.012,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 111.175,21
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 7.945,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 11.119,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 8.067,15
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 546,60
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 15.158,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 8.954,92
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/08/2018	Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 1.725,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/08/2018	Valor: 63,30
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/08/2018	Valor: 895,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 28/08/2018	Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 23/08/2018	Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos:

5.221.608,44