Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.425,39 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM, CONFORME CONTRATO 101/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.087,95 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 074/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.996,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, AGOSTO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.035,20 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVOV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE DORES DO PARAIBUNA PARA ESCOLAS E.E. ENHGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E,MUICIPAL CANARINHOS E SÃO JOSE, ROTA 17, CONTRATO 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1911 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.546,50 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO FUMAL E ANGOLINHA PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 33, CONTRATO 93/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.489,39 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, FAZENDA LAMBARI E BAIRRO ANTONIO AFONSO, ROTA 26, CONTRATO 36/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 21.258,77 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ROTA 12, CONTRATO 25/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.642,00 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SENTIDO FRANCESA, ROTA 27, CONTRATO 34/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.222,35 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA JOÃO MAZILÃO, ROTA 30, CONTRATO 58/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.158,65 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DA ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.955,29 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, ROTA 31, CONTRATO 92/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 38.434,69 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CAHOEIRINHA, ROTA 19, CONTRATO 31/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.058,64 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE PARA E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 11, CONTRATO 23/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.382,86 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES,BARRO PRETO E CAPOEIRÃO PARA ESCOLA CAIC, ROTA 25, CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.150,04 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA SÃO JOÃO DA SERRA, ROTA 16, CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.150,04 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME ROTA 02 E CONTRATO 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.274,92 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, CONFORME ROTA 28 E CONTRATO 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.152,20 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE SÃO DOMINGOS, ROTA 14, CONTRATO 26/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.250,38 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE, CNFORME ROTA 01, CONTRATO 22/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.908,75 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE, CONFORME ROTA 10, CONTRA 13/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.314,63 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 09, CONTRATO 24/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.890,08 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ROTA 13, CONTRATO 28/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.437,97 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SENTIDO CAETES,BARRO PRETO JOÃO CALIXTO, ROTA 04, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.122,96 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA PARA NOVA DORES, ROTA 20, CONTRATO 39/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.550,77 |
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ROTA 05, CONTRATO 68/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.417,83 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE, ROTA 06, CONTRATO 33/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.437,14 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA MANTIQUEIRA, ROTA 18, CONTRATO 26/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.967,87 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNS E.M. ANTONIO FAGUNDES NETO , ROTA 03, CONTRATO 15/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.788,81 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PATRIMONIO DA SERRA, CNFORME ROTA 15, CONTRATO 30/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.501,60 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS PÓSSES, ROTA 08, CONFORME CONTRATO 11/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.544,79 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SENTIDO RIO ABAIXO /E.E. GOVERNADOR BIAS FORTES , CONTRATO 35/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.910,00 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO ARAÇAS, CONFORME ROTA 24, CONTRATO 21/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 21.717,15 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES , ROTA 23 E.E. GOVERNADOR BIAS FORTES, CONFORME CONTRATO 38/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.474,77 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 21 E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA ATE O CAIC, CONFORME CONTRATO 037/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.975,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO PEROBAS, ROTA 34, CONTRATO 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.057,71 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO SENTIDO SENTIDO A MAURO E IMEDIAÇÕES, ROTA 07, CONTRATO 34/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.522,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.569,72 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ESCOLA FAGUNDES NETO SENTIDO VILA BRANDÃO E IMEDIAÇÕES, ROTA 32, CONTRATO 66/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.592,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE OUTDOORS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DO ASFALTO, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 162/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME ATA 50/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PZR 8795, HLF 4861, HMN 3263, HLF 7434 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B 95 B E DAS PATROL 120 K E RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.236,00 |
Credor: João Marcos de Almeida 21009562649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.057.909/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASPAGEM DE TACO E APLICAÇÃO DE SINTECO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZT 3598, PZT 3600 E PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,99 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 149.000,00 |
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 64/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/09/2018, À CIDADE ADMINISTRATIVA E AO MINISTERIO PUBLICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO HMN 8183, CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 31/08/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REPASSE PARA A EQUIPE TECNICA DA GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA GIGOV PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 438,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,40 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.378,35 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS, PLACA PVM -4016, NO DIA 29/08/2018, SAINDO DA CIDADE DE ARACITABA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,38 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,42 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI VW, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA PWF 2406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,97 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.795,42 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PZT 33600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,03 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 62/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,05 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETRO B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,57 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.739,64 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO VERTIS 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,38 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MB, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.602,06 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,41 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 755,75 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW, PLACAS HLF 7430 E HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,45 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,75 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,45 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.162,10 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,75 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,30 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCOS DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA RECONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS DE PONTES NA TRAVESSA CARMINHA DE PAULA E RUA MARIA DO CARMO SILVA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.569,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE SOM PARA AVENIDA E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,29 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ABASTECIMENTO DÀGUA, PARA O PATIO DA ESTAÇÃO, MESES ABRIL, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 59/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No , MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,34 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL, PLACA HLF 4659 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,76 |
Credor: JUVENAL CARLOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.843.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE I PTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA No 077 DE 20 DE AGOSTO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SABONETE E VASSOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATA 163/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 167/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.105,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BARRAS DE FERRO, LAJOTA CERAMICA E TELHA DE FIBROCIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE PEROBAS DE BAIXO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.913,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA MURO E DRENAGEM NA RUA CONSTANTINO HOTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.986,28 |
Credor: CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.840/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ORA DOADO A ASSOC. BIBLICA E CULTURAL DE SANTOS DUMONT. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.317,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.187,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 341.652,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82.479,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.405,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.626,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.368,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.257,93 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,80 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E PREGO PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE PEROBAS DE BAIXO, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETAMENTO NO BAIRRO BOA VISTA, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MURO E DRENAGEM NA RUA CONSTANTINO HOTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, BARRAS DE FERRO E REBOMASSA PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE PEROBAS DE BAIXO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 42/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2017 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,24 |
Credor: NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.755/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL E DE FUTEBOL DE CAMPO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 44/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2017 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,20 |
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 41/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2017 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.329,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1683 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 770,57 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.216,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 059/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,31 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL RG 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.387,10 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETRO B95 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,69 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, RESPONSAVEL NÃO IDENTIFICADO, CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO COM OBRIGATORIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,50 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, VEICULO HLF 5919, TRANSITAR NA FAIXAPISTA DA ESQUERDA (R$127,59), NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL (R$85,12), CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO(R$127,69). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,67 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ( R$191,54) E NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL (R$ 85,13) VEICULO HLF 5919, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.624,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HMN 902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,44 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUCILON PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.198,10 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITOS SALGADOS E DOCES, COUVE FLOR E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2018 PARA TGRATAR DE PROJETO DA PONTE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,40 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGTISTRO DE ATA E EDITAL PARA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.228,44 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 58/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 33/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.639,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRANCHÕES PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE ARAÇAS, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 201.347,45 |
Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/08/2018, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.550,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.498,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.520,02 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.509,38 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,66 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.400,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA O 12o ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO ATF TIPO A PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.171,25 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA BAROA, CARNE BOVINA MOIDA, PERNIL SUINO SEM OSSO, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇÃ E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.620,00 |
Credor: PEDRO CESAR ALMEIDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.963.375/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTATUA DE ALBERTO SANTOS DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ENTREGA DA COMENDA AO PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.873,60 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COXA/SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA FRESCAL, MELANCIA, MILHO VERDE E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 388.175,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.032,07 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.030,40 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 11/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,50 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VISITA TECNICA DA FUNDAÇÃO ARCELOR MITAL PROJETO CINEMA NAS ESCOLAS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, AAT REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.438,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,38 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO IVECO VERTIS, PLACA PUJ 6862. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.820,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS DE 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 28/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.175,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, TÊ E JOELHO PVC PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VILA BRANDÃO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,40 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE PETROPOLIS NO DIA 10/08/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO 4 DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.060,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS POLIEDRICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.471,18 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO E TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,12 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 28 E 29/07/2018 CONDUZINDO ATLETAS PARA COMPETIÇÃO DE FISIOCULTURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/08/2018, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,20 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E SACO DE LIXO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 164/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.504,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,18 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA O EVENTO OFICINA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.762,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.219,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.111,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.125,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 874.313,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.627,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 08/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.657,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.657,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.056,26 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO COM 3 RAMAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,40 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.184,00 |
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/55 R 16 PARA O VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,62 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE FERRO CÔNICO, TUBO E LUVA AÇO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,46 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PWJ 5155. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,18 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PWJ 5155. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PWJ 5155. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.616,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DA PAROQUIA DO BAIRRO DA GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,88 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE E CAPACITOR PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TABUA DE PINUS PARA CAVALETES DE TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: SSB Selos de Segurança do Brasil Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.560.391/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LACRE TIPO MANIVELA EM AÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.363,50 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVOS FRESCOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.801,60 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E OLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,25 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA BAROA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOQUINHA, FUBÁ DE MILHO, MACARRÃO TIPO CONCHA E ESPAGUETE, MAÇÃ, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VILA BRANDÃO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E REBOMASSA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VILA BRANDÃO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,40 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGTISTRO DE ATA E EDITAL PARA CAIXA ESCOLAR MUICIPAL BITTENCOURT DOS SANTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.230,72 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.652,91 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.827,11 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 589,73 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.258,47 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.596,85 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.000,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5294/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 09 BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE ISARAMPO E PARASILIA NA ZONA RURAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.034,90 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.665,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTOI CONFORME CONTRATO 100/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,20 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU/SP, DE 06 A 08/08/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.763,15 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.348,88 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO 70/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.070,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 593/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 779,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATO 595/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,97 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0010893-11.2012.4.01.3801. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.479,94 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.10.0006597-0. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.145,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.755,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.650,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO AA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 106/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 97.603,09 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.705,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 33.763,20 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,28 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.18.000833-8. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.006580-5. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,72 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.18.000833-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 577,70 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PAO DE SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA OS PACIEMTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 87/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.649,51 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 070/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.062,88 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 070/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM POR DIFERENTES BAIRROS DO MUNICIPIO PARA REFORÇO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO A PARALISIA INFANTIL NO PERIODO DE 30/08/2018. 31/08/2018 E 01/09/2019 CONFORME ATA DE RP 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,50 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,65 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,86 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,46 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,16 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,54 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,60 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.489,09 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.948,35 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 195,84 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HISTEROMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 510,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano: 2018 | Data: 12/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/08/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA REUNIÃO COM O COMITE DA DENGUE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.279,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 65/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.466,64 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO , EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.17.000.466-9, CONFORME CONTRATO 65/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.587,20 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 47/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
Credor: LISANDRA DE LAS M. MARTIN R. GALLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.926.141-36 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: APARECIDO JOSE DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.209.986-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JCATAGUASES- MG, NO DIA 21/08/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.267,04 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST AIDS, REFERENTES AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123.850,00 |
Credor: Automax Comercial Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.994.976/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4 DIESEL 4P -2019, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 68/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PSF DA MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 033/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 071/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUCIONA A UBS. NO BAIRRO CORREGO DO OURO , CONFORME CONTRATO 055/2017 , |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE GAS GLP COM VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 28/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA , CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS , CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALMIR JOSE TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.274.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DO SES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO MINISTRADO POR PROFISSIONAIS DO SES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, ATA REG. DE PREÇOS 34/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,54 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: REPROCÓPIA - COMÉRCIO REPRES. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.524.352/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMNTO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DA OUVIDORIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,00 |
Credor: REPROCÓPIA - COMÉRCIO REPRES. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.524.352/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMNTO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.850,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 77 BOLSAS A SEREM REPASSADAS PARA FUNICIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL NO DIA 18/08/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.350,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.891,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.005074-8 E 0607.17.003973-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.909,85 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.17.000570-8, 0607.18.001235-5 E 0607.16.005074-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.000570-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,03 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.000570-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,84 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.000570-8. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,24 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.000570-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 26.389,93 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 36.162,42 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.896,04 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 39.326,09 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.472,73 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.675,56 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.498,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.620,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.490,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRENZINHO MOTORIZADO PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, ATA REG. DE PREÇOS 34/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL NO DIA 18/08/2018, ATA REG. DE PREÇOS 35/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CAHVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,45 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL NO DIA 18/08/2018, ATA REG. DE PREÇOS 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE EM REUNIÃO DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA 2018, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO PSF, ATA REG. DE PREÇOS 117/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, CONFORME ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVOA O FORNECIMENTO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME ATA 29/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.058,14 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, CONFORME ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.148,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 404.686,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES QUE ATUARÃO JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM 11/08/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV, GOLA V, MANGA CURTA, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CAMPANHA NACIONAL CONTRA SARAMPO E PARALISIA INFANTIL EM 18/08/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: RAIZON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.829.724/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA GRANDE CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JBAURU NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018 CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VASILHAMES E CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPO DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE PETROPOLIS/RJ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALICE MENDES AQUINO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPO DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG NOS DIAS 09/AGOSTO E 04 DE SET//DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07/08/E 09 DE AGOSTO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DA VAN PLACA PXG7706 MANTIDA PELO FMAS//GBF , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.521,29 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (GRUPOS ) DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS//FMAS ATE JUIZ DE FORA E SÃO PAULO SP CONFORME ATA 71/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER FMAS//COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL,, ATA 011/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.987,79 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATE JUIZ DE FORA MG NO DIA 09/08/2018, ENCAM. PELO FMAS//COORD. PELA SECRET, DE ASSIST, SOCIAL- ATA 70/20178 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.791,34 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOR NO VEICULO PLACA PXG 7708 SPRINTER DO FMAS/ COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 76/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM DE MEDIO PORTE PARA BAILE DA TERCEIRA IDADE GRUPOS DO CRAS, CONFORME ATA 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO 21 GLP 13 KG. E 01 VASILHAME P13 , PARA ATENDER NO C R A S// DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 28/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ABERTURA DE CHAVE COM CHAVE ,PARA ATENDER ONDE LOCALIZA O BOLSA FAMILIA, COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL //FMAS ATA 29/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA SUPRACITADA ,ACOMPANHANDO O GRUPO DE CONV. E FORTAL. VINCULO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ , NO DIA 10/08/2018- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SUPRACITADA , ACOMPANHANDO A SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL /FMAS EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM PARA A SERVIDORA , SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL EM PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA//GSUAS NA CIDADE DE BH/MG NO DIA 27/28/AGOSTO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXG-7706 SPRINTER DO FMAS//BOLSA FAMILIA , DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS PARA ATENDER NO CRAS//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE/ CCOORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, ATA 175/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.952,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER DO FMAS//GBF , NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.984,90 |
Credor: SANTEC SERVIÇOS GERAIS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.764/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA MOVEL COM ACESSO ONDE FUNCIONA A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL , NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: INSTITUTO AVANCE EIRELI -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.195.483/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA GESTÃO DO ( SUAS ) ATRAVES DO FMAS /SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27 e 28 DE AGOSTO /2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, 8 CAMERA E DEMAIS COMPONENTES PARA ATENDER CIRCUITO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 5.061.422,12 |