Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 659570 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Thereza Cristina Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 659524 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 070508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 659524 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/07/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 178933 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/07/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 507666 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 659554 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: BIANCA CARLA DE OLIVEIRA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.530.946-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 071209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: LILIAN DE MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: JOSE CESAR BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.820,00 |