Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 062918 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SILVIO DO CARMO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.390.466-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 062005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 062916 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 061308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 062917 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 390886 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 390886 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 390886 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 060808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CINTHIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.012.186-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.915,00 |