Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 15.652,04 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 85.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 4.081,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 2.857,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 43.099,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 87.900,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 434.100,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 4.320,00 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA JUIZ DE FORA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 3.675,00 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 42.160,00 | |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 07/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 12.894,30 | |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES EMCAMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 147.440,20 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 07/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 107.924,95 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME C ONTRATO 06/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 258.350,05 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 06/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 55,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 108.640,00 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEDIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 2.643,65 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 4.464,00 | |
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENTE EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 010/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 2.888,95 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2,40 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 153/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/06/2018 | Valor: 0,90 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NORFLOXACXINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 149/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 2.618,20 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIIMENTACAO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 09/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 169.265,00 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO X BAIRROS E VICE VERSA, CONTRATO05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 7.400,00 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE COM DESTINO BAIRRO/CENTRO A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 05/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 7.280,00 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.954.719,28 | |||