Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,20 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO PROJETO CIRCUITO PELA CIDADANIA DE SANTOS DUMONT PARA CACHOEIRINHA E VICE-VERSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,90 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O PROJETO CIENCIAS MOVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 56/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,20 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO CAIC E COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO PARA O PROJETO CIENCIA MOVEL REALIZADO NO 4 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA, NOS DIAS 20 E 21/06/2018, CONTRATO 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Wagner Rodrigues de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 685.079.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/06/2018 PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO DOADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Thereza Cristina Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 19/06/2018 PARA BUSCAR MENOR MARIA DE LOURDES CONSTANTINO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudio Paes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE OBRAs A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2018 PARA BUSCAR MOROBOMBA PARA O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE OBRAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2018 PARA BUSCAR MOTOBOMBA PARA O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.528,96 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE POSTAGEN DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.382,70 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.747,70 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO CIENCIA MOVEL, ATA REG. DE PREÇOS 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.333,50 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 0607090501711, EM TRANSITO NA 1 VARA CIVIL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS, AUTOR MOACIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 31.500,00 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS E GÁS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CNTRATO 037/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME ATA 50/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.818,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.925,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 295.257,20 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO A SEREM REPASSADOS A LUNOS DOS BAIRROS GLORIA, BOA VISTA, VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO E FRANCESA, CONFORME CONTRATO 06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,15 |
Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 22/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.211,22 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.884,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.329,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.000,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO PARA BUSCAR MENOR ACOMPANHADO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 123.342,80 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTROXBAIRROS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTROXBAIRROS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 201.100,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTROXBAIRROS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEGOV - CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.800,00 |
Credor: BAROQUE ARQUITETURA E CONULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.740/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DO ICMS PATRIMONIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO 054/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PZR 8794-RG140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO RETRO LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME ATA 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HNH 0743 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO PATROL MOTONIVELADORA RG140 B CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO PATROL MOTONIVELADORA RG140 B CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 28/06/2018, ASSINATURA DA DOACAO DE ILUMINACAO DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO JUNTO AO SEGOV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 20/06/2018, REUNIÃO SOBRE O PROJETO PONTE DO FORMOSO TJMG, PROTOCOLAR 02 PETICOES DE DESARQUIVAMENTO DE 02 PROCESSOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.796,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOOR'S PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 162/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 192,64 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 314,94 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 471,05 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 436,61 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 709,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 288,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.994,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 262,45 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 186,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,79 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DE AUDITORES EM VISITA TECNICA DE AUTIDORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL EM 24 E 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,52 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TABUA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E PREGO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA REFORMA DE RESIDENCIA NA TRAVESSA TAMOIOS, 136 - DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.333/13, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO E FERRO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SERVIDÃO B. VILA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,20 |
Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA NA TRAVESSA TAMOIOS, 136 - DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.333/13, ATA REG. DE PREÇOS 171/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA NA TRAVESSA TAMOIOS, 136 - DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.333/13, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,50 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA NA TRAVESSA TAMOIOS, 136 - DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.333/13, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,20 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,22 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E REBOMASSA PARA REFORMA PERPETUO 1002, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E REBOQUITE PARA REFORMA PERPETUO 1002, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,40 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO E BRITA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA APRIGIO ALVES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,86 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO PARA DRENAGEM NA RUA DR. HOMERO GOIATÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,60 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA MONTAGEM DE CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA MONTAGEM DE CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,62 |
Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS PARA MONTAGEM DE CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 171/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA APRIGIO ALVES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A VIAGEM DO SERVIOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS A BRASILIA -DF NOS DIAS 03 E 04/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A VIAGEM DO SERVIOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS A BRASILIA -DF NOS DIAS 03 E 04/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.453,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.431,57 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.162,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 03,04 E 05/07/2018 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.051,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.443,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.569,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 52/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.077,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 08/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.266,30 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 09/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO IF SUDESTE ( CURSOS PARA AGRICULTORES RURAIS), CONFORME ATA 50/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 648,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL NA RUA DONA FLAUSINA, CONFORME ATA 115/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.452,58 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 55/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25/06/2018, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO DOADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.797,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.545,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.985,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 434.064,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 442.358,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.777,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.202,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.460,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.184,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.686,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.442,68 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.157,21 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 314,94 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 131,22 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.414,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 498,41 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 55/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE AQSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 262,45 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 218,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 598,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 250,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 826,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.992,92 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FOFRNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 055/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.252,10 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 55/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM SÃO GONÇALO DO ABAETE, NO DIA 20/06/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA FACENDA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 19/06/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DESAFIO JOVEM MANAIN, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.458,95 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/06/2018, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO SETOR DE GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.945,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONTRATO 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 11/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 20/06/2018, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SETOP, CIDADE ADMINISTRATIVA,TJMG E FORUM DE LAFAIETE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: SILVIO DO CARMO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.390.466-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOROA A CIDADE DE VIÇOSA-MG, NOS DIAS 26 E 28/06/2018, CONDUZIR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 7 SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA-MG, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO 7 SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 100.860,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A CIDADE ADMINISTRATIVA, DIA 21/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 897,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSAROS PARA SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL, CONTRATO 10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2018 | Data: 10/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHUCHU, CENOURA E INHAME PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA EDUARDO LINHARES, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.395,00 |
Credor: PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.329.307/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 176/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO "HERMINIA CHAVES PEDRO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.041,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TABUA DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E MEIO FIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,42 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 22/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 100 AH PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/06/2018 , PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE GABINETE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 18/06/2018, PARA REUNIÃO NA AMPAR E VOLPI CONSULTORIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 18/06/2018, PARA REUNIÃO NA AMPAR E VOLPI CONSULTORIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BARBACENA -MG, NO DIA 18/06/2018, CONDUZINDO INGLEDE VITORIA SILVA PARA EXAME DE CORPO DELITO NO IML. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BIANCA CARLA DE OLIVEIRA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.530.946-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE BARBACENA - MG, EM 18/06/2018, ACOMPANHANDO A MENOR INGLEDE VITORIA SILVA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXZ 2840 E PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,90 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS HMG 3165, PUB 0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA REUNIÃO DE EQUIPE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA, PÃO DE BATATA, SALGADOS ASSADOS E SUCO DE PACOTE PARA COMPOR LANCHE PARA O PROJETO CIENCIA MOVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.854,00 |
Credor: Globo Produções e Eventos Sandumonense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.131/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO CIENCIA MOVEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.790,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SERVIDOR PROCESSADOR XEON 3GBZ , MEMORIA RAM 8 GB, DISCO RIGIDO 2 TERABYT EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,46 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,88 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,71 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,68 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.488,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,47 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,16 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,21 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,70 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,88 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,16 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO GONÇALO DO ABAETÉ- MG, NOS DIAS 20 E 21/06/2018/06/2018, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 19/06/2018, CONDUZINDO PACIENTE EM RETORNO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGAS JOVEM MANAIM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.270,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.388,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO CAMINHAO HLF 7430, CONFORME ATA DE DE REGISTRO DE PRECOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.056,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO CAMINHAO HMN 3263, CONFORME ATA DE DE REGISTRO DE PRECOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.292,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM SÃO JOÃO DA SERRA, CNFORME ATA 115/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.166,80 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS XLVIII JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA CANDIDA E JOSE CARLOS DE PAULA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,40 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,49 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,14 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,56 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,07 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.053,64 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS NOS DISTRITOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO DE FERRAGEM MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA E FERRO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/06/2018 E A CIDADE DE BELO HORIZONTE(CIDADE ADMINISTRATIVA) NO DIA 15/06/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 08/06/2018, PARA REUNIÃO NA AMPAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,17 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 08/06/2018, EM REUNIÃO NA AMPAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 10/06/2018, CONDUZINDO PACIENTES EM ALTA DA CLINICA DESAFIO JOVEM MANAIN, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,96 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.308,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,96 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.308,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750.16 BORRACHUDO TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750.16 MISTO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,60 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 10.5/65 - 16 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 10.5/65 - 16 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,28 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DA AR E PROTETOR ARO 900 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,28 |
Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DA AR E PROTETOR ARO 900 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 358,16 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.646,32 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.808,30 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,09 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 101/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.292,10 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOQUINHA, MILHO BRANCO PARA CANJICA, MACARRÃO TIPO CONCHA E ESPAGUETE E MILHO DE PIPOCA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.320,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS EDUCAÇÃO FISICA E LIVROS DE REGISTRO RESULTADOS FINAIS, EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 38/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.990,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS NIVEL I EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 40/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.600,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL E LIVROS DE PONTO DIARIO DO PROFESSOR EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM ACIDADE DE ITAMONTE NO DIA 10/06/2018, CIBDYZUBDI FANUKUARES DE INTERNOS A CLINICA DESAFIO JOVEM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.230,40 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 105/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.980,57 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOBOMBA DE AGUA DOS DISTRITOS, ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO CHAPA ESTAMPADA 20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, ATA DE REG DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.366,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TELHAS DE FIBROCIMENTO AMIANTO, PARA MORADIA DESTELHADA N ARUA VICENTINO GUSTAVO DO NASCIMENTO, 06, AMPARADO PELA LEI 4333, ATA DE REG DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.795,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA BAIRRO DA GLORIA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.039,03 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NOS DISTRTITTOS E SERVIDOES NAO ATENDIDAS PELA COPASA, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.320,05 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE FESTAS DIVERSAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 746,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERRO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA MANOEL DE PAIVA, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DA POLICIA CIVIL, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 060714000225-6. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 060713007571-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.14.000224-9. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO,CONSERTOS DE PNEU, VEICULO CONIBUS PXZ 2840, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA PARA CONSERTOS DE PNEU, VEICULO CAMINHAO PUB 0188, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.268,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVICOS PUBLICOS, CONSTRUCAO DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,87 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL DE MAT. N 11537, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,29 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, PROCESSO 06072018001153-0, EM CURSO PERANTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE SANTOS DUMONT |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DOS PRODUTORES RURAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 223,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - ABERTURA DE FECHADURAS , CONFECÇÃO DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 162,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - ABERTURA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 594,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSECIDADES NDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.735,58 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE FESTAS DIVERSAS, CONFORME ATA DE REGISTRON DE PRECOS 107/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.315,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIAS, APLICACAO MPONTE DA ESTRADA DO GOIABAL PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.589,60 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, APLICACAO MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGENS CAIXAS E BUEIROS,, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 815,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO RUA JOSE VITOR CERQUEIRA 4 DEPOSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 725,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.720,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 04/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 852,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.946,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, APLICACAO PONTE NA ESTRADA DO GOIABAL NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 670,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, APLICACAO MURO RUA JOSE VITOR CERQUEIRA 4o DEPOSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.133,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE M.A.P.A. E HOLTER, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 595/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA , CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.113,79 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 56/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.774,40 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.947,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.744,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.268,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.818,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AO PSF, CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.145,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.287,99 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL IMPETRANTE LUIZ ANDRE GRIGORINE PEREIRA, PROCESSO 0018526-15.2014.8.13.0607 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.298,26 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.032,16 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/06/2018, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO USO ALCOOL E DROGAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/06/2018, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO USO ALCOOL E DROGAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18/06, 04 E 05/07/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E DROGRAS, REUNIÃO COSENS E CIRA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.190,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.786,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO OQM 8283 PARA A SECRETARIA DDE SAUDE, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OOV4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.490,47 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.468,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-PASSAGEM A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 05/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.980,00 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILUPA PARA O PROGRAMA SISVAN, CONFORME ATA 48/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 22.500,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NEOCATE LC PARA O PROGRAMA SISVAN, CONFORME ATA 53/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.634,00 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VITAMINAS PARA O PROGRAMA SISVAN, CONFORME ATA 55/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,39 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NORFLOXACXINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 149/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.300,00 |
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NISTATINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 156/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.008,00 |
Credor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEVOFLOXACINO 500 MG PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 157/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST, CONFORME ATA 1 60/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,02 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ITRACONAZOL PARA ATENDIMENTO AO DST, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 519,04 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 763,74 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/06/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.510,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,28 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 169/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.899,50 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 167/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.727,00 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.565,00 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.757,82 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 168/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,90 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 164/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.382,60 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LI MPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 163/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 21, 23 E 25/06/2018, CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.713,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.934,68 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 963,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.314,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERELIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO CEO, CONFORME ATA 36/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.424,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.373,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 851,83 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 55/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.928,82 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 055/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 797,02 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA, CONFORME ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.903,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A TA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.322,13 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A TA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.098,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CLAMIPRAMINA 25MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.970,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA 200MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,20 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARBONATO DE LITIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 153/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.150,70 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE, CONFORME ATA 36/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CURSO DE GESTANTES EM PARCERIA COM DST, ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CAPACITAÇÃO SIPNI PARA ATENDER O CALENDÁRIO DE CACINAS DA VIGILÂNCIA, ATA DE REG DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.356,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA E TENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DA VIG EM SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 384,57 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONTA URTEAL N o 8 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 36/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,04 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QOL 7467, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A SALA DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO AO SETOR DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.935,99 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.005923-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,50 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.002182-7. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.794,95 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.14.002182-7 E 0607.16.002445-3. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.479,63 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.002445-3, 0607.13.007792-0 E 0607.16.004536-7. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.005923-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,11 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.005923-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,74 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.008038-0. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CINTHIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.012.186-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIRA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/06/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PLACA QOL 7467, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 41/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.412,21 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.505,31 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.580,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 111/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 31/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PSF BOA VISTA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA COM BICO DE PRESSÃO PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 175/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.381,52 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) OTOSCÓPIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RUE E CIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/06/2018 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/06/2018 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 929,64 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,08 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 55/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,15 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,76 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NA COSEMS E CIR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70R 16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 MODELO 3.0, PLACA QNF 1619, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 297,11 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRENSENIOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 86/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.300,00 |
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 140/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 139/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.940,00 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 141/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA VIGILANCIA DO PROGRAMA DE ACIDENTES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO NA SRS/JF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAIS GUIMARÃES BARCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.667.116-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA VIGILANCIA DO PROGRAMA DE ACIDENTES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO NA SRS/JF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 520,72 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER O CRAS//FMAS DESTA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL // MES /06 2018 CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 736,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS// ATA GBF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 979,30 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER FMAS/ CREAS // COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.750,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER FMAS/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano: 2018 | Data: 30/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: EDILENE FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.537.726-25 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL /FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CONFORME PARECER SOCIAL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.333/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,29 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECER VEICULO DO FMAS// ATA REG 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.460,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS USUARIOS DOS CRAS//GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE E RESENDE/RJ COORD. PELO FMAS// CONTRATO 0050/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINTER PLACA PXG 7706 , MANTIDA PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG 7706 , MANTIDA PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , ATA REG. 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL A SER REALIZADA NA PRAÇA CESARIO ALVIM , PALESTRA E CAMINHADA CONTRA AS DROGAS , COORD. PELO FMAS/SEC. DE ASSIST.SOCIAL ATA 35/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CHEVES E TROCA DE FECHADURAS EM SETOR DO FMAS// COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL- ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA ATENDER AÇÃO SOCIAL , PALESTRA CONTRA AS DROGAS, NESTA MUNICIPALIDADE , COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL ATA 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA ATENDER O CRAS EDIR RAMOS DE FARIA , AÇÃO SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 8709 MANTIDA PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL /FMAS ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.079,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANTENÇÃO MECANICA DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 8709 MANTIDA PELA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE. ATA REG. 17/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM , PARA ATENDER VEICULO DO FMAS// ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER NO EVENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA . COORD. PELO CRAS/FMAS , ATA 35/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS , CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER NO EVENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA . COORD. PELO CRAS/FMAS , ATA 34/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DO EVENTO DE AÇAO SOCIAL NO CRAS EDIR RAMOS FARIAS ,COORD, PELO FMAS . ATA 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ,CAMA ELASTICA C/ESCADA E TOBOGÃ E OUTRO POR OCASIÃO DO EVENTO DE AÇAO SOCIAL NO CRAS EDIR RAMOS FARIAS ,COORD, PELO FMAS ATA 34/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL A SER REALIZADA NO CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS , COORD. PELO FMAS/SEC. DE ASSIST.SOCIAL ATA 35/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CHAVEIRO NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE CHAVES , PARA ATENDER CRAS EDIR RAMOS FARIA / NESTA MUNICIPALIDADE ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Total dos empenhos: | 3.708.509,69 |