Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ICMS PATRIMONIAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/05/2018, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIO NA VOLPI CONSULTORIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE TIRADENTES - MG, NO DIA 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO PARA LIDERANÇAS DE MINAS GERAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DESEMBARGADOR DR. DORGAL ANDRADA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 19/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHANDO O ACESSOR VIRGILIO DE MELLLO FERREIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 19/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA NO DIA 23/05/2018, PARA RESOLVER VÍNCULO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO COM O CREA/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE RIO NOVO-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA REPRESENTAR O SR PREFEITO NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 17/05/2018, E EM JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE DPTO SERV. PUBLICO, A CIDADE DE BRASILIA - DF, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, DE 22 A 25/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 24/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM 8o RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO NA FUNASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO FUNASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/05//2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO CODEMIG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: OLIVIA DE CASTRO OLIVEIRA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.820.026-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: INAH LIGE RIBEIRO RAMOS ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.454.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BRISA RAQUEL COURI V. DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.100.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CNTROLE INTERNO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CNTROLE INTERNO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/05/2018 PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE ADMINISTRATIVA, BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 10/05/2018, NA CODEMIG, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DO DIA 08/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO ICMS ESPORTIVO 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG - NA CIDADE ADMINISTRATIVA E COPASA, NO DIA 04/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DFE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 04/05/2018, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA MARCAÇÃO DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO DIA 16/05/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/05/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 04/05/2018, PARA MARCAÇÃO D EXAMES DE TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA SRS/JF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA SRS/JF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Ander Lucas de Oliveira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: NATASSIA MARA DE OLIVEIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.574.346-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO / CMAS , NO DIA 16/05/2018 , ACOMPANHANDO A SRa. SECRETARIA DE ASSST. SOCIAL// | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ERICA EVANGELISTA DA COSTA SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.995.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO / CMAS , NO DIA 16/05/2018 , ACOMPANHANDO A SRa. SECRETARIA DE ASSST. SOCIAL// | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO/ CMAS , NO DIA 16/05/2018 | ||||
| Total dos empenhos: | 4.315,00 | |||