Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 88.130,73 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 734,73 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS// ATA REG.11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 582,90 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS// ASIST. SOCIAL// | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 12.500,00 | |
| Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 300.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 26.066,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME ATA 068/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 500.000,00 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 086/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 6.480,00 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA JUIZ DE FORA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 21.206,40 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 10/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 096/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 7.350,00 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME C ONTRATO 06/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/05/2018 | Valor: 1.194,96 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CEO, 3251-3073, MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 58,85 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 183,58 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/05/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: GILSON RAIMUNDO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.140.106-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRENSENIOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 86/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 785,70 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 124,25 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.425,03 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 177,53 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 7.560,00 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ESPORTISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 10/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 4.970,80 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 13.251,14 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 198,74 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FOERNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 411,14 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULLTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 894,60 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 235.776,72 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 869,75 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO D ECOMBUSTIVEL PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 71/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 275,90 | |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.789,20 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 15.887,79 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 412,67 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 19.028,55 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 4.557,35 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 12.233,77 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 944,30 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POCLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 2.617,22 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE, ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 3.603,24 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.459.464,36 | |||