Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 21.332,32 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ICMS PATRIMONIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.440,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 048/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.200,00 |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 31/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 31/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.809,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAs, CONFORME ATA 11/208 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.087,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos - APAS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018 CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT E ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 21.206,40 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.607,30 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.350,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DEPESAS DE VISITA DE TÉCNICOS A ESTA MUNICIPALIDADE PARA AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DE 19 A 20/04/2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.191,45 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 12, CONTRATO 25/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.506,30 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01, CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.505,25 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 22, CONTRATO 29/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.867,55 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09, CONTRATO 24/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.819,80 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 06, CONTRATO 33/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.636,85 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 15, CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.999,15 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 29, CONTRATO 32/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.459,60 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 20, CONTRATO 39/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.144,95 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 03, CONTRATO 15/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.777,75 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 23, CONTRATO 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.351,45 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 21, CONTRATO 37/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.316,00 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 08, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.952,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 17, CONTRATO 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.251,45 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07, CONTRATO 34/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.370,15 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 26, CONTRATO 36/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.679,75 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 30 CONTRATO 58/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.497,00 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 14, CONTRATO 27/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.628,90 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.656,40 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 11, CONTRATO 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.440,80 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 13, CONTRATO 28/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.160,65 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19, CONTRATO 31/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.145,40 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 16, CONTRATO 32/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.729,60 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 28, CONTRATO 12/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.654,55 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 04, CONTRATO 32/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.652,50 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 33, CONTRATO 93/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.137,00 |
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05, CONTRATO 46/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.652,50 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 32, CONTRATO 44/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.172,00 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 34, CONTRATO 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/05/2018, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIO NA VOLPI CONSULTORIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 3263 E PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.448,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE TIRADENTES - MG, NO DIA 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO PARA LIDERANÇAS DE MINAS GERAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 557,61 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 133,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 13/05/2018,, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,08 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.443,59 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.629,22 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.496,13 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 198,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DESEMBARGADOR DR. DORGAL ANDRADA EM BELO HORIZONTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 19/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHANDO O ACESSOR VIRGILIO DE MELLLO FERREIRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 19/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.841,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 33/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.350,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM A REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 06/18 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: RF ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.306.137/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM APARELHO DE TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,97 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL e HOTEL ) EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 22/05/2018 CONDUZINDO O SR PREFEITO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, MES MARÇO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES TETRA PARA ATENDIMENTO AO PROCON, ATA DE REG DE PREÇOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 664,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE 6 X 4 M, PARA O EVENTO "DANÇAS NAS ASAS DO PAI DA AVIAÇÃO" - FUNDAÇÃO FUTURO BRAIL, ATA DE REG DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE MARGARIDAS, ATA DE REG DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.753,85 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.443,19 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.058,08 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.976,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.982,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE, ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REALTIVO OS SERVIÇOS DE MECANICA EM CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.843,50 |
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 146/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.407,63 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, ATA DE RE DE PREÇOS 78/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.220,82 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, ATA DE RE DE PREÇOS 78/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.617,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SAVEIRO, PLACA HLF 4762, ATA DE RE DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.418,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.496,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.742,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.985,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 444.223,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.615,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 425.769,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196.335,23 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, MAIO/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.551,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA NO DIA 23/05/2018, PARA RESOLVER VÍNCULO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO COM O CREA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 241,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO KOMBI HLF 7540, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 35,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MANGUEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE RIO NOVO-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA REPRESENTAR O SR PREFEITO NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,26 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JRIO NOVO-MG, NO DIA 22/05/2018, REPRESENTANDO O SR PREFEITO NA RECEPÇÃO DO GOVERMADOR DO ESTADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMPAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 17/05/2018, E EM JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.105,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.065,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 - RESCISÃO CONTRATO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FENANCAS, APLICACAO NO VEICULO PLACA HLF-5919, CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, APLICACAO NO VEICULO PLACA OPQ 6673, CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , APLICACAO NO VEICULO RETRO B 95 B, CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO O SR PREFEITO E O CHEFE DE DPTO DE SERVIÇOS PUBLICOS, AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, DE 22A 25/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO NO VEICULO DE PLACA HMH 0743 CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO APLICACAO NOS VEICULOS PYG 8387, PVN 3669,CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.320,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE JUIZ DE FORA/SANTOS DUMONT, A SEREM REPASSADOS A SERV IDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 407,80 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS APLICACAO NOS VEICULOS HLF 4861, HMN 3263, HMN 3066, CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 79,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 440,70 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 175/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 247,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LAMINAS DE ROCADEIRA, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 175/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.813,59 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BAIRRO FRANCESA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,50 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO VALOR DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO SOBRE INSS RETIDO DA EMPRESA VITAL ENGENHARIA , NF 0765/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE DPTO SERV. PUBLICO, A CIDADE DE BRASILIA - DF, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, DE 22 A 25/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 24/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM 8o RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.506,34 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 413,90 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.099,79 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.298,18 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.337,66 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.924,00 |
Credor: Agroboi Sandumonense LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.751/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO POR COMPRA DIRETA, DE FRASCOS DE VACINA CONTRA BRUCELOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 902,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.450,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- ALMOXARIFADO,, CONFORME ATA 174/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.490,00 |
Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO SAO JOSE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.110,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES QUE ATUARÃO JUNTO A CANPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA NA RUA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 188,14 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CARNEIRO, TRINCHA E TINTA ESMALTE. MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DO TANGARA E SAO JOSE CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 175/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 353,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- CEMITERIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.391,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POCLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.910,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 23/05/2018 PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA COM CHEFE DE GABINETE LIVIA E TECNICO GILSON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.900,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLE LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.981,29 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL De OBRAS, VEICULO CAMINHAO VW HMN 7901, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.357,98 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO HMN 0743 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 162.224,47 |
Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME CONTRATO 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 619,71 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL De OBRAS, VEICULO CAMINHAO VW HMN3066, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO CAMINHAO VW HMN 3233, CONFORME CONTRATO 10032017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO CAMINHAO VW HLF 7430, CONFORME CONTRATO 10032017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.050,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VEICULO CAMINHAO VOLVO PUE6243,CONFORME CONTRATO 10032017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.265,54 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.579,07 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.647,65 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 668,73 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL S10, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 39/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 219,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR PARAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 33,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 461,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 29,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO NA FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/05//2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO CODEMIG.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: OLIVIA DE CASTRO OLIVEIRA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.820.026-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: INAH LIGE RIBEIRO RAMOS ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.454.736-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BRISA RAQUEL COURI V. DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.100.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 e 19/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 62,34 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES , ROLO DE LÃ CARNEIRO E TRINCHA,, PARA SINALIZACAO DE TRASNITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 070/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.442,91 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS 02 PB DN 500MM, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 105/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 844,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO SAVEIRO PZR 8794 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE N o DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 700,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO FIAT UNO HMG 3165, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 295,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO ATA 117/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.852,20 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIIMENTACAO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.963,30 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIIMENTACAO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.127,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIIMENTACAO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 301.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 080/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 201,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIICAO FERRAMENTAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO: TEORIA E PRATICA, PARA FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO NOS DIA 17 E 18/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 25.660,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATCAO DE HORAS MAQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 064/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 241,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-POLICIA CIVIL, VEICULO PALIO WEEKEND POQ 9470, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 362,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO GOL HLF 4660, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 555,22 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO KOMBI HLF C0884, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 289,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS , VEICULO AGILE HLF 5919, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.134,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, VEICULO FIAT CTROEN C4 OPQ6673, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 651,78 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LEVES PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO FIAT UNO HNH 0743, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CNTROLE INTERNO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CNTROLE INTERNO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.970,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.880,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 24.691,80 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 50/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 184,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.978,16 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 49/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.500,00 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.058,33 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO CAMINHAO VW HMN3233, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/05/2018 PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONVENIOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.750,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA MANUTENCAO DE RUAS EM POLIEDRICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.988,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO MURO DE CONTENCAO R. PEIXOTO MOARAES CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.640,22 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE DRENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE PRACAS E DE LOCAIS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.689,55 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE DRENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NOS DISTRTITTOS E SERVIDOES NAO ATENDIDAS PELA COPASA CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.350,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE OBRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.628,75 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 20/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.965,00 |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.105,00 |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 43,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 432,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAAC DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO- INSTALAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL CONFORMNE ATA DE REG DE PRECOS 115/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM ACIDADE DE MAGE NO DIA 11/05/2018, CONDUZINDO O PACIENTE ADERLUCIO RIBEIRO PARA INTERNAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 339,80 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS APLICACAO NOS VEICULOS PUE 6243 E HMN 7901 CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 495,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APLICACAO NOS VEICULOS PVM 4016, PZT 3598, PZT 3600, CONFORME ATA DE REGISTRO NDE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ATENDENO AS NECESSIDADES DO GABINTE DESTA MUNICIPALIDADE, APLICACAO VEICULO OPQ 6673, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEICULO PUJ 6862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEICULO HMN 3263 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,28 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ATA 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO DE AÇO 1980X900X400MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 106/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 25.770,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAPIS DE COR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COFORME ATA 19/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,55 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO VW 8.150 HMN 8183 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.314,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLE LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.172,60 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 170/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 329,60 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 163/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 588,00 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 168/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,66 |
Credor: MARCOS VALERIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.522.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SPO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA 055 DE 24/02/199 QUE NORTEIA DIRETRIZES DO TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 164/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 465,00 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 166/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE FLIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 167/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.520,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO PATROL MOTONIVELADORA RG140B CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO ONIBUS MB1519 PVN 3669 CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE ADMINISTRATIVA, BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 10/05/2018, NA CODEMIG, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 31/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,14 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/05/2018, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.074,90 |
Credor: BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.203.567/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 08/05/2018, CONDUZINDO A CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER PARA REUNIÃO DE ICMS ESPORTIVO 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DO DIA 08/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO ICMS ESPORTIVO 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.559,22 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELLATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, VEICULO SAVEIRO G5 HLF 4762, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.241,84 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CONFORME ATA 101/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG - NA CIDADE ADMINISTRATIVA E COPASA, NO DIA 04/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DFE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 593/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 444,07 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO GOL HLF 4660 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 808,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO MDE PRECOS 173/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 267,92 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, E CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 13/05/2018, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA E INTERNOS EM CLINICA DE RECUPERÇÃO, A SERVIÇO DA SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BICHINHO- MG, NO DIA 8/05/2018,CONDUZINDO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE ARTESANATO DO CRAS HELIO REIS, A SERVIÇO DA SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER EVENTO , NESTA MUNICIPALIDADE . ATA 115/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.480,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 04/05/2018, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,48 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA A RETROESCAVBADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 101/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,06 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR PARA O CAMINHÃO HLF 7434 DA SECRETARIA MUICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 326.006,08 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, EM ACORDO COM PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTGRATO 109/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO HMN 3233 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE , NO DIA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 404,80 |
Credor: Marfla S Confecções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.755.627/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VESTIMENTA PARA O SERVIDOR HOMENAGEADO COMO OPERARIO PADRÃO CONFORME AUTORIZADA EM LEI . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GETULIO GUEDES RABELO, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.198,24 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DFE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA MANOEL DE PAIVAGETULIO GUEDES RABELO, CONFORME ATA 174/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.682,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA MANOEL DE PAIVA NO CORREGO DO OURO, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CIMENTO E FERROS 3/8, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.147,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS COLETOR E CURVA PARA ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM NOVA DORES, CONFORME ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.609,65 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA NOS DISTRITOS, CONFORME ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: LILIANE APARECIDA MENDES BARROSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.403.036-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A PREMIO LHE CONCEDIDO POR SER AGRACIADO COM A MEDALHA OPERARIO PADRÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2174/1989 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 04/05/2018, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PROCURADOR JURIDICO PARA REUNIAO SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,12 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.1.004407-1, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.640,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.582,80 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.058,30 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE I MOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 671-F, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 32/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.682,00 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONTRATO 33/2018, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.137,84 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.073,57 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.351,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 4659, PUL 3178 E HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OOV 4228, ATENDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 670,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILNCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.059,26 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 333,74 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,70 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU-SP, DIAS 14, 15 E 16/05/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,90 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.18.001276-9, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.479,94 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.1.00065970, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.502,80 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.1.004407-1, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 0607.18.000833-8, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: GILSON RAIMUNDO MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.106-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 10/05/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.600,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/20188 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/20188 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.812,10 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 10/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.680,00 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF E MAIS MÉDICOS PARA AS LOCALIDADES DE NOVA DORES, CORUJAS E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 67/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.680,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF E MAIS MÉDICOS PARA AS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 68/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 168.750,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 015/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.138,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM AUTOMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, UP TAKE, PLACA OXK 0341, ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.880,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 338,43 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 451,24 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,00 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FIAT DOBLO, PLACA HNH 6950, ATA DE REG DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,32 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FIAT DOBLO, PLACA PUL 3178, ATA DE REG DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.689,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DOBLO, PLACA PWJ 5155, RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DOBLO, PLACA HLF 7655 E GOL PLACA HLF 46,59, ATRA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 342,86 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REALTIVO A AUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A O SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 559,44 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REALTIVO A AUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A OUVIDORIA DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.313,10 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA 092/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 171.000,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,68 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PSF DE CACHOEIRINHA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 104/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 106.236,40 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,80 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESCARBOX COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE E GAZE TIPO QUEIJO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATA DE REG DE PREÇOS 036/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/25017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 98.097,86 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAODE CAMARA FRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.763,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.242,22 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNO HLF 7655, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, STRADA PUD 4629 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 103/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA MARCAÇÃO DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.860,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.065,08 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.484,88 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 11440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 241,18 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.978,65 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 122/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.449,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 136/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 472,08 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 119/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.620,10 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME, ATA REG. DE PRECOS 123/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.078,90 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.597,54 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.809,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.074,46 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.034,00 |
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 125/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 341,70 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 2440/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 125/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.439,70 |
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 125/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 124/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.311,82 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.869,35 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 130/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO DIA 16/05/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/05/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,14 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 0607.15004094-9 E 0607.18 001235-5, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A , NO DIA CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.870,50 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBIFICANTE 5 W 30, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 12/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.650,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEIC ULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,85 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA QOI 2527, EXERCICIOS 2017 E 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.360,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 921,93 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 295,64 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME CONTRATO 39/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.034,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , VEICULO FORD RANGER ORC 9923 CONFORME ATA DE DE REGISTRO DE PRECOS 78/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.800,00 |
Credor: EXAME- CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.271.568/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA PACIENTE DIRCEIA FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0607.18.00222753-6, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 22/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.779,33 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 630,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA E TENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE-DIA NAC. DE LUTA ANTIMANICOMIAL, CONFORME ATA DE REG DE PRECOS 115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.134,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO UP DOBLO ESSENCE PWJ 5155,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, VEICULO UP TAKE OXK 0345,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.775,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 117/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.013,88 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DOBLO PXX 4641CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 796,62 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DOBLO HLF 656 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 289,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RENAUL OQM 8425 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 96,56 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DOBLO PUL 3178, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.164,22 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO FIAT DOBLO PWJ 5155, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 5/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano: 2018 | Data: 01/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 249.991,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 217,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BATERIAS 12V EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EM SAUDE VEICULO UP OXK 0341, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BATERIAS 12V EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , VEICULO RENAULT KGOO ORC 9900, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 04/05/2018, PARA MARCAÇÃO D EXAMES DE TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA SRS/JF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA SRS/JF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIKA MUNICIPAL DE SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Ander Lucas de Oliveira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATASSIA MARA DE OLIVEIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.574.346-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPAQCITAÇÃO EM TRANSPORTE SANITARIO E ESTERILIZAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDIASSURE PARA PACIENTES DO DEFICIENCIA NUTRICIONAL, CONFORME A TA 83/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 123.000,00 |
Credor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0103-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA 0KM VOLKSVAGEM AMAROK 4X4, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 854,13 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICPAL DE SAUDE, VEICULO FIAT DOBLO HNH 6950, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, SÃO PAULO, DIAS 08, 09 E 10/05/2018, CONDUZINDO O PACIENTE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.460,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA, NO DIA 12/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.015,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANETES E DE CONSUMO, KITS ODONTOLOGICOS, ATENDNENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.197,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.028,08 |
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materias LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1079 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, SELADORA E ULTRASSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 5/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 13/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,44 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE DE ROUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 169/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,74 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 163/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMAPNHA DE PREVENÇÃO A GRIPE INFLUENZA, CONFORME ATA 69/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2018 | Data: 31/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,07 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,58 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO DO FMAS// ATA REG. 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG-7706 DO FMAS//COORD. PELA SECRT. DE ASSIST. SOCIAL // CONTRATO 1003/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE 01 VEICULO SPRINTER PXG 7706 , DO FMAS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 103/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,95 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MACACO E CHAVE ESTRELA) PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACA OPB-5813 DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA 76/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA COM MAT. INCLUSO PARA ATENDER A EVENTO AÇÃO SOCIAL EM CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE . ATA 35/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA COM MAT. INCLUSO PARA ATENDER A EVENTO AÇÃO SOCIAL EM CRAS, EDIR RAMOS FARIA ,NESTA MUNICIPALIDADE . ATA 35/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS GRANDES, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE COM MAT. INCLUSO E TRENZINHO MOTORIZADO PARA ATENDER A EVENTO AÇÃO SOCIAL EM CRAS ,NESTA MUNICIPALIDADE . ATA 34/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.570,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS GRANDES, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE COM MAT. INCLUSO E TRENZINHO MOTORIZADO PARA ATENDER A EVENTO AÇÃO SOCIAL CRAS EDIR RAMOS FARIA ,NESTA MUNICIPALIDADE . ATA 34/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,64 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS COORD. PELO CRAS// FMAS E ASSIST. SOCIAL . ATA 067/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PXG 7706 DO FMAS E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL CONTRATO 1003/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 VALE TRANSPORTE SD/JF E VICE-VERSA E 30 PASSAGENS SD/BARBACENA VICE-VERSA PARA ATENDER MIGRANTES NESTA MUNICIPALIDADE ENC. PELA SECRET. A SOCIAL/FMAS CONTRATO 10/218 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO / CMAS , NO DIA 16/05/2018 , ACOMPANHANDO A SRa. SECRETARIA DE ASSST. SOCIAL// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ERICA EVANGELISTA DA COSTA SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.995.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO / CMAS , NO DIA 16/05/2018 , ACOMPANHANDO A SRa. SECRETARIA DE ASSST. SOCIAL// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CEAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GESTÃO/ CMAS , NO DIA 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.420,20 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/ GRUPOS DE CONV. E FORTAL. VINCULOS /NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 32/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.134,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS//NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 33/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.551,71 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA E QUARTO DEPOSITO COORD. PELO FMAS E SEC. DE ASSIST. SOCIAL- ATA 104/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,60 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A COPIAS A4 PARA ATENDER JUNTO AO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE//FMAS E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. ATA // |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS CESARIO DULCE , ABERTURA E COPIA DE CHAVE, CONFORME ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Total dos empenhos: | 4.734.370,25 |