ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2018

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 787	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 1.538,32
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PORTARIA 24 DE 20/03/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 750	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/03/2018	Valor: 70,23
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 0024.09.719.675-2, EXEQUENTE IPSEMG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 748	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/03/2018	Valor: 36,68
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A MULTAS E JUROS INCIDENTES S/ PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 718	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 390,74
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, DEZEMBRO/2017.,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 689	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 100,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 20/03//2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DESAFIO JOVEM MANAIN, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 7.422,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 629	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/03/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 02/04/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGAS JOVEM MANAIM, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/03/2018	Valor: 145.468,79
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 701062/2011, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FNDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 614	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/03/2018	Valor: 14.792,74
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS 0024.09.719.675-2 E 0024.09.719.675-2, EM CURSO NA 3 VARA DE FEITOS TRIBUTARIOS DO ESTADO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 600	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 29.013,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 599	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 27.216,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 598	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 1.005,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 597	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 40.418,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 596	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 2.202,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 595	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 1.097,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/03/2018	Valor: 49,45
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.14.000223-1.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 93,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS , PARA REUNIÃO DE DELEGADOS DO PRM E SECRETARIOS DE OUTRAS JUNTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 48,01
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA MACROREGIÃO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 578	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 100,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 06 E 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS E PROMOTOR DE JUSTIÇA DA MACROREGIÃO DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 570	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/03/2018	Valor: 637,00
Credor: INSTITUTO TIRADENTES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES, O QUAL PRESTARÁ HOMENAGENS COMO SECRETARIA MUNICIPAL ATUANTE NO CRITÉRIO ATUAÇÃO EXECUTIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/03/2018	Valor: 25,90
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO VALOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, TABELA SELIC, DAS FATURAS 23739, 24022 E 24138.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 556	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 926,95
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SAO PAULO-SP DIAS 14,15 E 16/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/03/2018	Valor: 1.372,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.18.000833-8, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 12/03/2018	Valor: 167,55
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR RECOLHIMENTO DE PASEP EM ATRASO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 443,52
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VE9ICULO HMN 7902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 549	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 249,30
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHAÃO VW, PLACA GMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 547	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 465,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 546	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 924,14
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 36/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 545	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/03/2018, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE AO TAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 541	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 8,65
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 0114-7, HMSD.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 540	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 539	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 873,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA 070/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 538	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 1.980,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE VICTOR CERQUEIRA, CONFORME ATA 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 537	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 3.958,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRANCHÕES PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM VIAS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 536	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 3.150,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ATA 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 1.257,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 08/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE MAGE NO DIA 05/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 11/03//2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGAS JOVEM MANAIM.FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS EM ITAMONTE/MG

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 68,63
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTES S/ PAGAMENTO EM ATRASO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 30,00
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PPI ELETRÔNICA NA GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 515	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 120,00
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 16, 20, 28/03/2018 E 05/04/2018, PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM MARECHAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 95,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 23 E 27/03/2018 E EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/03/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 30,00
Credor: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA MEIRELLES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 814.715.306-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA , NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS/JF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 450,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PVU 1289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 880,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 504	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 306,63
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 75/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 502	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 1.110,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 164/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 501	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 273,60
Credor: VILSON DA SILVA BRUM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALDE PLASTICO E CERA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 168/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 500	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 510,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 164/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 15.926,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 1.784,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 192,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 347,20
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DE CORRDENADORES E ENFERMEIROS DA SUDE DA MULHER,, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 490	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 77,50
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 263,50
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 13/03/2018	Valor: 318,60
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FOFRNECIMENTO DE CAIBROS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 30,00
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 29 E 31/01/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 485	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 750,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO DE ROTINA DA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA NOS DIAS 21 e 22/03/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 469	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 796,01
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 469	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 50,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 31/01/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 468	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 339,99
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 8183 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 467	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 249,30
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3233,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 466	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/03/2018	Valor: 51,20
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 0884 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 74/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 465	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 35,00
Credor: GILSON RAIMUNDO DE AMORIM CUSTODIO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.133.666-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG NO DIA 07/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE EM HOMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 464	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 936,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME 09/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/03/2018	Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 460	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/03/2018	Valor: 70,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/02/2018 E A CIDADE DE BELHO HORIZONTE NO DIA 02/03/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/03/2018	Valor: 1.466,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JAQUESBINO ALARICO DA COSTA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 174/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 35,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES- MG, NO DIAS 06/03/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM HEMODIALISE,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 454	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/03/2018	Valor: 60,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 03, 05, 06 E 07/03/2018 CONDUZINDO PACIENTES EM HEMODIALISE,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 453	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 4.550,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 7902, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 452	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 54,43
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARA O VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 76/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 452	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 1.695,50
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 451	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 150,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 450	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 135,39
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PXJ 6911 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 76/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 441	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 25,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/03/2018 TFD/JF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 50,00
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUINIÃO NA SRS/JF, ACAMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 439	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 50,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 438	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 50,00
Credor: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA MEIRELLES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 814.715.306-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 437	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 240,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ, SÃO APULO, DIA 11, 12 E 13/03/2018, CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ GABRIEL VILLANOVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 435	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/03/2018	Valor: 240.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANT0S DUMONT, CONFORME RESOLUÇÃO 5.688 DE 12/04/2017 E CONVENIO 06/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 2.061,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RENAGEM PLUVIAL EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 414	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 2.811,60
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA ISA, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 2.320,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOSE VICTOR CERQUEIRA, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 230,00
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 1.677,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERRO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA JAQUESBINA ALARICO DA COSTA, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL VEICULO PLACA HNH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 170,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: REALTIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 09/03/2018	Valor: 2.583,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 129,57
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 2.208,39
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 388	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 190,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 387	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 295,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CNFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 54,43
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PXJ 6911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 76/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 378	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 113,87
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 1.157,21
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 375	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/03/2018	Valor: 5.720,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 45/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 145,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO HMN 8183 DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 371	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 1.383,38
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 100/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 369	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 665,26
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FOFNECIMENTO DE CHAVE DE SETE PARA O VEICULO OOW 3176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBICOS, CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 363	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 359,76
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 361	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/03/2018	Valor: 828,09
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PXJ 6911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 76/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 426,88
Credor: APEC VEICULOS S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VIECULO VW AMAROC, PLACA QNF 1619, DA VIGILANCIA EM SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 357	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 238,65
Credor: APEC VEICULOS S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 356	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 247,10
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETA NO CEMITERIO, PERPETUO 1002, CONFORME ATA 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 213,20
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E LAJOTA PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL , CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 589,80
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUJ 6862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 46/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 589,80
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 46/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 328	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/03/2018	Valor: 176,81
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTIRUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS PARA O SECRETARIO DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/02/2018, EM REUNIÃO AO DETRAN, COM O DELEGADO REGIONAL DE TRANSITO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 145,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 308	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 2.191,04
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CARTERPILLAR120K ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 304	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 300,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, DIA 04/01/2018, CATAGUASES DIA 08/01/2018 E BELO HORIZONTE NOS DIAS 03,09,12 , 15 E 17/01/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 304	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/03/2018	Valor: 969,50
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVOAO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO E LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 38/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 294	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 233	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 255,60
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT, TINTA PARA CARIMBO E PAPEL OFF-SET, PARA ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 36/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 232	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 415,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BAI E CIMENTO PARTA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 229	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 58,00
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS E TESOURAS PARA ATENDIIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A TA DE REG DE PREÇOS 38/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 228	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 1.121,00
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APAGADORM CANETA ESFEROGRÁFICA E ISOPOR ISOFORT PARA ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 37/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 18,40
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA APARECIDA MARQUES REIS, CONFORME ATA 175/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/03/2018	Valor: 50,74
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 175/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 175	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 420,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 174/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 1.658,60
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 2.376,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO AMIANTO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 469,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E LAJOTA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 171	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Valor: 396,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/03/2018	Valor: 2.246,37
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PESSOAL USUARIOS DO PROGRAMA CONV, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORDENADO PRELOS CRAS//FMASE ASSIST. SOCIAL - EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ FEIRA DE ARTESANATO AT 67/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/03/2018	Valor: 490,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCAS ,POR OCASIÃO DO EVENTO DE CONV. FORTAL. VINCULO (FAZENDO ACONTECER ) NA PRAÇA CESARIO ALVIM , ATA 48/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/03/2018	Valor: 1.230,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE C/MATERIAL INCLUSO ,PISCINA DE BOLINHA E TOBOGÃ GDE, POR OCASIÃO DE EVENTO DE CONV. FOR. VINC. NO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA /COORD. PELO FMAS E ASSIST. SOCIAL ATA 49/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 637,00
Credor: INSTITUTO TIRADENTES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA.SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (PATRICIA APARECIDA OLIV.ALMEIDA ) POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 24o SEMINARIOO BRASILEIRO DO INSTITUTO TIRADENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIA 2/23/MARÇO 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 550,00
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SRA. SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 24o SEMINARIO BRASIL. DE PREFEITOS E DEMAIS SECRETARIOS DA ADMINIST. , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIA 22 A 23 MARÇO DE 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 310,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER PALESTRA COM OS GRUPOS DO CRAS// COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS , NESTA MUNICIPALIDADE - ATA 32/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 403,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER PALESTRA SUPERAÇÃO CONTRA AS MULHERES E VIOLAÇÃO A MULHER COORD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E FMAS , NESTA MUNICIPALIDADE - ATA 32/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 490,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCA COM MATERIAL INCLUSO , POR OCASIÃO DE AÇAÕ SOCIAL NO CRAS CESARIO DULCE ,B. FATIMA COORD. PELO FMAS//FNAS ATA 48/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/03/2018	Valor: 775,87
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (EMBREAGEM E ATUADOR) PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACA OPB-5813 CRAS/FMAS ATA REG. 76/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/03/2018	Valor: 80,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL REF/AO VEICULO PLACA PXG-7706 SPRINTER DO PROGRAMA G.B.FAMILIA , FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 980,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER INAUGURAÇÃO DE CRAS CESARIO DULCE /NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 23/16

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 490,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA COMPLETO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER INAUGURAÇÃO DE CRAS CESARIO DULCE /NESTA MUNICIPALIDADE- ata 48/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/03/2018	Valor: 293,00
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS , GRITO DE CARNAVAL , COORD. PELOS CRAS DESTA MUNICIPALIDADE -ATA 92/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 1.220,94
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS ATE A CIDADE DE ALFREDO VASCONCELOS /COORD. PELOS CRAS/DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 67/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/03/2018	Valor: 1.530,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE METERIAIS ,CIMENTO ,FERRO,BLOCOS E ARGAMASSA E PORTA MACIÇA PARA ATENDER NA REFORMA DO CRAS EDIR RAMOS -DESTA MUNICIPALIDADE ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 8.228,46
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NOS CRAS//GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO //NESTA MUNICIPALIDADE ATA 38/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/03/2018	Valor: 6.434,35
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NOS CRAS//GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO //NESTA MUNICIPALIDADE ATA 37/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 1.506,02
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER NOS CRAS /GRUPOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO , NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 38/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 63,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A DIVERSAS COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O CRAS/CESARIO DULCE ,NESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG.72/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/03/2018	Valor: 248,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS NOS CRAS// DESTA MUNICIPALIDADE COORD. PELO F.M.A.SOCIAL ATA 32/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/03/2018	Valor: 18.120,00
Credor: Sul Minas Fábrica de Móveis Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 ARQUIVOS DE AÇO E 08 GAVETEIROS PARA ATENDER JUNTO AO BOLSA FAMILIA CORDENADO PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL- ATA 107/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 749	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/03/2018	Valor: 817,60
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS,DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 91/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 684	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 50,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A VIAGEM DE SERVIDOR, IDA A JUIZ DE FORA, MG NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 559	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 348,42
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 76/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 555	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/03/2018	Valor: 8.960,00
Credor: TRANSDUMONT LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEDIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 13/03/2018, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 020/03/2018CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGAS JOVEM MANAIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 3.075,00
Credor: José Alexandre da Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 543	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 542	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 314,90
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HMN 3066 E HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 542	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 6.061,40
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 541	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 195,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HLF 7430 E PZR 8788 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 103/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 1.143,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 75,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 497,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 4.803,90
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/03/2018	Valor: 35,65
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 519	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 23/03/2018	Valor: 15.510,00
Credor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.809/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 BERÇOS EM MDF, PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 016/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 518	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 12.495,00
Credor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 ARMARIOS INIDUSTRIAL AÇO CM 2 PORTAS, PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 018/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/03/2018	Valor: 2.657,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 12/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 25/03/2018	Valor: 85,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE UBA-MG, NO DIA 16/03/2018 E EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 24/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 506	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/03/2018	Valor: 2.178,00
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FOFRNECIMENTO OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C ONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 505	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/03/2018	Valor: 7.128,80
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE JOÃO CALIXTO, ROTA 22, CONFORME CONTRATO 29/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 2.018,05
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/03/2018	Valor: 30,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG , NOS DIAS 09 E 21/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 5.222,40
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA ROCINHA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA 17, CONTRATO 016/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 493	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 7.272,48
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 29, CONFORME CONTRATO 35/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 12.600,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO DOMIICILIAR, ATNDIDOS PALE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 22/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/03/2018	Valor: 80,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA , NOS DIAS 07, 08 E 15/03/2018, E EM UBA-MG, NO DIA 14/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/03/2018	Valor: 14.411,88
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 067/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 478	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/03/2018	Valor: 2.980,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 E OELO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 12/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 945,25
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 76/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/03/2018	Valor: 3.600,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FOFNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO ISO VG 68, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 22/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 539,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROCADEIRAS), CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 455,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 397,79
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN MULT JET, PLACA OOV 4228. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 76/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 474	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 218,08
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 874,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 472	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 456,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 471	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 372,79
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 470	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 268,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 465	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 3.919,30
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME 09/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 130,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, DIAS 06/03/2018(HOSPITAL DA BALEIA) E 07/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 462	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 18/03/2018	Valor: 135,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG , NOS DIA 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 E 17/03/2018. CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 165,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 05, 06, 07/03/2018, EM JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 08/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 460	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 2.808,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 33, CONTRATO 93/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 50,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A UBÁ- MG, NO DIA 02/03/2018, E EM JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 05/03/2018,CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 65,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 02 E 06/3/2018 , EM CATAGUASES- MG, NO DIA 05/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 7.126,40
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE .TANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ROTA 14, CONTRATO 27/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 65,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01 E 08/3/2018 , EM UBA- MG, NO DIA 07/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 6.507,68
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA E ADJACENCIAS, ROTA 26, CONTRATO 36/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 5.173,92
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ARAÇAS E ADJACENCIAS, ROTA 24, CONFORME CONTRATO 21/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 65,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/03/2018 E EM JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 05/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 8.080,80
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIANTE E PEROBAS PARA ESCOLAS GOVERNADOR BIAS FORTES E POLIVALENTE, CONFORME CONTRATO 38/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 454	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 2.601,74
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTGRATO 5255/2013 - JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 450	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 5.130,72
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONTRATO 30/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 4.255,68
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, CONTRATO 26/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 448	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 7.115,52
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20, CONTRATO 39/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 447	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 6.502,24
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 21, CONTRATO 37/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 446	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 298,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 445	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 1.943,20
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ROTA 30 E CONTRATO 58/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 441	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 2.419,20
Credor: Luiz Ricardo Hygino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 011/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 5.765,76
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 06, E CONTRATO 33/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 439	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 5.569,44
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 03, CONTRATO 015/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 438	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 1.893,29
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 066/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 437	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 3.636,32
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONFORME CONTRATO 092/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 435	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 5.739,52
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTAS 02 E 28, CONFORME CONTRATO 012/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 434	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 17.105,44
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTAS 04, 16 E 25, CONFORME CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 433	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 12.582,24
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTA 07 E 27, CONFORME CONTRATO 034/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 431	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 5.674,56
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALUNOS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE, CONFORME ROTA 01 E CONTRATO 22/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 430	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 7.910,24
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: R4ELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO,rAIA DA mALHA COM DESTINO A FORMOSO, ROTA 12, CONTRATO 25/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 429	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 124,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 568,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 360,00
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTAO SAUDE BUCAL, CARTAO DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES E CARTAO DE CUIDADOS POS OPERATORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO 110/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 03/03/2018	Valor: 2.281,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME ATA REGISTRO 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AOTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 15/2017, PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA.- 0607.17.000466-9.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 56.610,22
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 1.593,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE OUTDOOR'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 162/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 79,98
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO ASO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 74/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 385,01
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 400	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 560,30
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 399	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 320,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - TRIGO PARA QUIBES, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/03/2018	Valor: 7.030,10
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 55/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017 - JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 498,96
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 5.877,09
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 7.603,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 765,60
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONFORME CONTRATO 1004/2017 - JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 02/2015 - JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 1.600,00
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 55/2017- JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/03/2018	Valor: 361,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 823,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL,URBANA E INTERMUNICIPAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 015/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/03/2018	Valor: 13.404,80
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 07/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 357	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 1.125,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLIFOSATO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNCIPAL, CONFORME ATA 173/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 354	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 4.234,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES EMCAMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 13.250,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Gás
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 349	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 23/03/2018	Valor: 1.950,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 11.216,83
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/03/2018	Valor: 10.880,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 07/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 1.355,79
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 8.826,29
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PROESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 5.111,49
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PROESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 340	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL , SITUADO A RUA PREFEITO JAQUES PANSARDI No 01, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTR4ATO 108/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 339	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE FEVEREIRO, 1840, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 823,11
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DA DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, 39 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 117/2013, REFERENTE AO MES janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 336	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 878,28
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONTRATO 124/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 840,32
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 119/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 1.179,60
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 46/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 634,20
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO,BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO SEBASTIÃO, CONTRATO 123/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 1.556,51
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV RUI BARBOSA, 304, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 919,15
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 5283/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 330	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 275,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 1.778,87
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 76/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 325	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 168,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 116/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 324	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/03/2018	Valor: 8.388,38
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 323	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/03/2018	Valor: 6.006,24
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF PARA NOVA DORES, CACHOEIRINHA, SÃO BENTO E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 322	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 4.639,86
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 068/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 318	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 480,50
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ATA 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 317	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 387,50
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 317	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 1.109,80
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RESUMOS DE EXTRATOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO 88/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 315	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 821,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ata 19/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 250,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 311	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 309	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 14/03/2018	Valor: 7.463,68
Credor: Sandro Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE E ADJACENCIAS, ROTA 11, CONFORME CONTRATO 23/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/03/2018	Valor: 16.640,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2018, COPNTRATO 001/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 189,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 290	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 9.521,88
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES , MEDICOS, E LIXO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 69/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 2.082,50
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA BAIRROS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO RPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 06/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 287	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 1.470,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA BAIRROS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANICIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO 06/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 286	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 4.900,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA BAIRROS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 05/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/03/2018	Valor: 12.578,80
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 068/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/03/2018	Valor: 15.828,33
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 067/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 265	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONFORME CONTRATO 09/2015 FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 264	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 263	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA - PROCON, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 262	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , CAIC, SÃO JOSE, ANITA DULCE E SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 261	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 260	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 3.235,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE 03 MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 258	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 257	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/03/2018	Valor: 372,40
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 031/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 257	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 12.136,50
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 146/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 253	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 252	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONVENIO 117), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 246	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/03/2018	Valor: 4.217,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/03/2018	Valor: 108,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2059			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO No. 3251. 4983 MÊS. MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 153,57
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS// ATA REG.11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/03/2018	Valor: 2.690,00
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHE CORES PARA ATENDER FMAS/ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS CRAS EM PALESTRAS E PASSIATAS MOTIVACIONAIS NESTA MUNICIPALIDADE ATA 57/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/03/2018	Valor: 2.510,00
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHE CORES PARA ATENDER FMAS/ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS CREAS EM PALESTRAS E PASSIATAS MOTIVACIONAIS NESTA MUNICIPALIDADE ATA 57/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/03/2018	Valor: 341,76
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER PLACA PXG-7706 MANTIDA PELO B.FAMILIA //FMAS DESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 126,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS/CRAS ///

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 90,04
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DE UNIDADES DE SAÚDE, PROJETO VIDA, No 3251 1562, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/03/2018	Valor: 1.100,00
Credor: Israel Ferreira Cabral			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE /BAIRRO DA GLORIA - CONTRATO 002/2018 REF/JAN/218

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DO VEICULO SPRINTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA PXG 7706 , ATA REG-43/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA , LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDE FMAS//BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCACÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/03/2018	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/03/2018	Valor: 105,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, No. 3252.7404, MES MARÇO/2018. .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/03/2018	Valor: 478,46
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 13/03/2018	Valor: 127,06
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/03/2018	Valor: 78,87
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/03/2018	Valor: 9,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : C/C 32254-7

Dados da Liquidação
Número do empenho: 749	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 713,50
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS,DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 91/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 717	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 09/03/2018	Valor: 914,46
Credor: OI MÓVEL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 19/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 1.789,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 132,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 248,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/03/2018	Valor: 65,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE JUIZ DE FORA, NO DIA 27/03/2018 E EM BELO HORIZONTE, NO DIA 28/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 499	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/03/2018	Valor: 3.047,36
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 160,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU- SP , NOS DIAS 14 E 15/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 493	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 210,00
Credor: GILSON RAIMUNDO MOREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.106-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CATAGUASES -MG , NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 13 E 16/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 15,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 21/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 27/03/2018	Valor: 15.991,92
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 067/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 775,46
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROCADEIRAS), CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 298,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 1.482,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 472	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 225,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 470	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 218,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 130,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 13 E 15/03/2018, EM BELO HORIZONTE -MG, DIAS 14/ E 16/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES E PARA MARCAÇÃO DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 462	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 23/03/2018	Valor: 60,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 09/03/2018	Valor: 15,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA , NO DIA 09/03/2018, CONDUZINDO FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 50,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 20/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 50,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A UBA-MG, NO DIA 09/03/2018 E EM JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 16/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 45,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 12, 13 E 15/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 454	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 2.601,74
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTGRATO 5255/2013 FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 446	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 500,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 445	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/03/2018	Valor: 2.429,00
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ROTA 30 E CONTRATO 58/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AOTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 15/2017, PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA.- 0607.17.000466-9

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/03/2018	Valor: 48.406,30
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 260,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CEO, 3251-3073, MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 1.593,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE OUTDOOR'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 162/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 500,35
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 2.319,69
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/03/2018	Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 55/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 08/03/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017 - FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 854,42
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 6.358,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/03/2018	Valor: 11.087,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/03/2018	Valor: 765,60
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONFORME CONTRATO 1004/2017- FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 02/2015 - FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 1.600,00
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 55/2017 - FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 361,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 331,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 4.277,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL,URBANA E INTERMUNICIPAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 015/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 359	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 247,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/03/2018	Valor: 20.655,00
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 07/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 9.240,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Gás
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 349	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 52.925,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 05/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/03/2018	Valor: 6.300,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PATRIMONIO DOS PAIVAS E USINA, CONFORME CONTRATO 05/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 340	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL , SITUADO A RUA PREFEITO JAQUES PANSARDI No 01, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTR4ATO 108/2015, FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 339	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/03/2018	Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE FEVEREIRO, 1840, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 823,11
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DA DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, 39 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 117/2013, REFERENTE AO MES fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 336	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 878,28
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONTRATO 124/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 840,32
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 119/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 634,20
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO,BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO SEBASTIÃO, CONTRATO 123/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 1.556,51
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV RUI BARBOSA, 304, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 919,15
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 5283/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 330	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 14/03/2018	Valor: 275,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 326	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 3.167,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 324	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 7.948,43
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 323	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 08/03/2018	Valor: 4.190,40
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF PARA NOVA DORES, CACHOEIRINHA, SÃO BENTO E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 322	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 6.269,92
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 068/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 321	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 365,79
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 319	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 1.050,00
Credor: CARDIOIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.519.423/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 318	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 8.575,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 317	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/03/2018	Valor: 1.145,60
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RESUMOS DE EXTRATOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO 88/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 316	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 09/03/2018	Valor: 265,77
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 09/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 315	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/03/2018	Valor: 627,76
Credor: IMPRENSA NACIONAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 233/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 074/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 310	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 6.350,00
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 16.640,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2018, COPNTRATO 001/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 299	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 043/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO hlf 7765 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 043/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/03/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 68,56
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEICULOS HMN 3233 E PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 043/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/03/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 3.760,68
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/03/2018	Valor: 12.050,72
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS A JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 068/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 4.983,51
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 067/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 275	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 1.430,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 068/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 274	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 12/03/2018	Valor: 660,39
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 671, CONFORME CONTRATO 121/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 273	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 2.071,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITURADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013 FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 272	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 9.937,50
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 271	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 685,60
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 270	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 171,40
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 6.531,75
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 258	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 257	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 797,60
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 031/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 255	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 242/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 254	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DE ACORDO COM PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONFORME CONTRATO 142/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 43,14
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,FEVEREIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 236	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 11.250,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, ATA DE REG DE PREÇOS 058/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 151,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA APARECIDA MARQUES REIS, CONFORME ATA 174/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 1.041,11
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locação de imóvel para o Centro de Recuperação Restaurando Vidas, na Travessa do Moinho, no 618, Corrego do Ouro, Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇLÃO DE ALUGUEL SITUADO A VAN GETULIO VARGAS 149 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 08/03/2018	Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAORS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR, fevereiro/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 8.841,24
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/03/2018	Valor: 6.790,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 16/2016, E TA 01 E 02.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/03/2018	Valor: 901,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/03/2018	Valor: 208,75
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER PLACA PXG-7706 MANTIDA PELO B.FAMILIA //FMAS DESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 13/03/2018	Valor: 354,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS/CRAS ATA REG. 11/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 1.100,00
Credor: Israel Ferreira Cabral			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE /BAIRRO DA GLORIA - CONTRATO 002/2018 REF/FEV/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DO VEICULO SPRINTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA PXG 7706 , ATA REG-43/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA , LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDE FMAS//BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 15/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 40,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 233,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, No. 3251-9595, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 98,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. No. 3251-6489 MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 173,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 22/03/2018	Valor: 124,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, EMEI ELIZABETH BLANCKENDALL, No 3252 7410, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/03/2018	Valor: 176,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3251 1889 MÊS fevereiro/2018 - APAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 202,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, No. 3251-9599 MÊS FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 01/03/2018	Valor: 782,14
Credor: JORGE MANSUR BARATA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA CARVALHO LEITE 54 GRAMINHA ONDE FUNCIONARA O C R E A S /// CONTRATO 16/2016 REF//FEV/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 500,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/03/2018	Valor: 431,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDALL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/03/2018	Valor: 209,72
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 299,67
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 02/03/2018	Valor: 92,01
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/03/2018	Valor: 738,29
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/03/2018	Valor: 138,16
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA LETRICA P/ ATENDER CRAS// CESARIO DULCE REF/MAR/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 749	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/03/2018	Valor: 699,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS,DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 91/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 27/03/2018	Valor: 80,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG (HOSPITAL DA BALEIA), NO DIA 27/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 131,35
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMH 0743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 30/03/2018	Valor: 175,00
Credor: GILSON RAIMUNDO MOREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.106-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CATAGUASES -MG , NOS DIAS 21, 23, 26, 28 E 30/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/03/2018	Valor: 15,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 12/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 31/03/2018	Valor: 17.220,84
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 06/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 586,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROCADEIRAS), CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 719,51
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 472	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 456,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 15,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 20/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 462	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 31/03/2018	Valor: 60,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 12/03/2018	Valor: 240,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BAURU- SP, DE 14 A 16/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 95,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE E EM BELO HORIZONTE-MG , NO DIA 22/03/2018, CONDUZINDO MEDICOS AO AEROPORTO DE CONFINS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 30,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG , NOS DIAS 24 E 25/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 16/03/2018	Valor: 30,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 14 E 15/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 446	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 315,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 679,35
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 479,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 4.910,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 07/03/2018	Valor: 5.960,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL,URBANA E INTERMUNICIPAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 015/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 21/03/2018	Valor: 12.600,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PATRIMONIO DOS PAIVAS E USINA, CONFORME CONTRATO 05/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 2.214,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 10/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 14/03/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 09/03/2018	Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 09/03/2018	Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 2.169,44
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO - MES MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 3.831,85
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE - VIG. SANITARIA - MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 19/03/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 19/03/2018	Valor: 189,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 09/03/2018	Valor: 11.391,45
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 067/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 09/03/2018	Valor: 7.686,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: 7686 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 236	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 5.000,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPÓRTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, ATA DE REG DE PREÇOS 58/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 219	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 6.611,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 28/03/2018	Valor: 92,75
Credor: BANCO BRADESCO S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 12.000-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 68.978,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 06/03/2018	Valor: 1.196,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 125	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 10.834,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 9.396,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.184,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 4.111,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 3.985,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 1.880,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.184,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.184,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.133,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 3.568,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 1.440,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.183,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 1.784,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 34.886,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 95.626,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.183,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 4.613,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.184,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 1.260,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.183,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 16.649,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Phollyana Carla Grisendi			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 5.466,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: Luana Cristina dos Santos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 9.784,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 6.790,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 18.610,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 37.036,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: JANNIS OSORIO TORRES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MARCO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 3.847,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 10.935,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.183,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 1.782,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 5.183,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 2.939,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 21.735,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 7.535,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 9.591,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 19.182,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 33.842,28
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/03/2018	Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS - CONVENIO 030/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/03/2018	Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, INCENTIVO IAC - CONVENIO 030/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 13/03/2018	Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 167.100,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 2.082,53
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOSDE TRANSPORTE PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 09/03/2018	Valor: 1.029,50
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 20/03/2018	Valor: 339,40
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO SPRINTER PLACA PXG-7706 MANTIDA PELO B.FAMILIA //FMAS DESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 06/03/2018	Valor: 74,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA VIGILANCIA EM SAUDE- PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MES MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 4.091,64
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 8.424,49
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 6.809,02
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 2.004,07
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 2.351,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 10.737,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 10.232,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 30.438,38
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 01/03/2018	Valor: 62.989,92
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG. CONTRATO 183987.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 235,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL, No. 3251-8498, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 6.221,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 155,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO No. 3251-0824 MÊS DE MARCO DE 2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 18/03/2018	Valor: 93,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7414, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 175,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO No. 3252-7412 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 17.956,83
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 3.576,03
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTES AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 02/03/2018	Valor: 988,20
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 533,28
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 7.635,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS// :MES 03/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 6.326,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/FEDERAL :MES 03 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 02/03/2018	Valor: 7.787,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 22/03/2018	Valor: 212,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL. 3251-1217 REF/03/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 24/03/2018	Valor: 54,69
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 1.648,37
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 08/03/2018	Valor: 46,67
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/03/201/8

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 02/03/2018	Valor: 326,19
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE, CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 02/03/2018	Valor: 148,42
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CREAS /FMAS REF/MAR/18

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 637,44
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 27/03/2018	Valor: 38,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA CREAS//C/C 32.261-X

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 999,31
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 10.720,05
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 1.342,28
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 9.503,23
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/03/2018	Valor: 68,89
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 29/03/2018	Valor: 610,42
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 749	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 09/03/2018	Valor: 839,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS,DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 91/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 21/03/2018	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 31/03/2018	Valor: 4.039,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 15,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 21/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 50,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 21/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 50,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 22/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 15,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 27/03/2018	Valor: 15,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 27/03/2018, CONDUZINDO PACIENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 21/03/2018	Valor: 45,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 16, 19 E 20/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIALISE, ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 27/03/2018	Valor: 5.400,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL,URBANA E INTERMUNICIPAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 015/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 14/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 19/03/2018	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 09/03/2018	Valor: 17.946,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 268,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 28/03/2018	Valor: 2.006,90
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 800021-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/03/2018	Valor: 295,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 99.697,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 4.387,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 2.351,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 5.872,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 5.183,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 2.352,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 4.237,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 13.147,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 06/03/2018	Valor: 493,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 1.642,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 3.555,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 19.767,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 9.198,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 09/03/2018	Valor: 3.187,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 09/03/2018	Valor: 22.611,93
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, PAECELA 60.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 11.120,64
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 151.007,86
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 49.331,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 183,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DST , No 3251 1205 MES DE MARCO DE 2018.,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 27/03/2018	Valor: 9,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 28021-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 29/03/2018	Valor: 63.775,64
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO 183987.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 1.510,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 5.207,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 19.033,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 01/03/2018	Valor: 5.064,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 22/03/2018	Valor: 82,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO No. 3251-5212, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 83.943,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 18.837,58
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 24/03/2018	Valor: 325,75
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE,MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 24/03/2018	Valor: 11.732,44
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 21/03/2018	Valor: 28,12
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE -REF/03/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/03/2018	Valor: 5.396,39
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 27/03/2018	Valor: 145,50
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; C/C32.246-6 PSB

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 21/03/2018	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 27/03/2018	Valor: 100,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 23 E 27/03/2018, CONDUZINDO PACIENTES ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 28/03/2018	Valor: 15,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA , NO DIA 28/03/2018; CONDUZINDO PACIENTE EM ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 19/03/2018	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME ATA 65/2017, JANEIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 19/03/2018	Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 15/03/2018	Valor: 4.367,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 2.839,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 162	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 120,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 162.365,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 37.702,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 13.660,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/03/2018	Valor: 701,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/03/2018	Valor: 786,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 53.460,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 29.640,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 87.404,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 26.010,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 129,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251-2777. MES FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 31/03/2018	Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 112-0

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/03/2018	Valor: 699,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/03/2018	Valor: 246,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 06/03/2018	Valor: 1.325,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 8.955,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 20/03/2018	Valor: 163,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-2472 MÊS. MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 22/03/2018	Valor: 218,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-7408,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 26/03/2018	Valor: 63.794,97
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 01/03/2018	Valor: 66,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251.3141, MÊS FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 02/03/2018	Valor: 1.924,72
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 08/03/2018	Valor: 21,67
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 22/03/2018	Valor: 241,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL.3252-7424 REF/MARCO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 28/03/2018	Valor: 117,67
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, BIBLIOTECA, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 20/03/2018	Valor: 19,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS C/C 32.258-X GSUAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 363	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 696,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 1.785,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 20/03/2018	Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF SÃO SEBSTIÃO, CONFORME ATA 65/2017, JANEIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 27/03/2018	Valor: 20.452,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBA,RURAL,INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 206,48
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 220,72
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 1.180,14
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 1.292,28
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 3.482,08
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 9.109,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 562,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 06/03/2018	Valor: 4,88
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 02093-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 06/03/2018	Valor: 920,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 3.502,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 4.361,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 35.513,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 137.239,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 257,65
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 253,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 294,32
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 290,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA , TELEFONE 3251-1777, MES FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 23.474,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 148.909,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/03/2018	Valor: 99.662,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 10.330,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 20/03/2018	Valor: 41,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 27/03/2018	Valor: 73,78
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO DE SAUDE, ABRIL/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 01/03/2018	Valor: 72,02
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 18/03/2018	Valor: 258,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7354 MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 15/03/2018	Valor: 58,78
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 22/03/2018	Valor: 150,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 REFERENTE AO MÊS DE MRACO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 02/03/2018	Valor: 349,88
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 22/03/2018	Valor: 132,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL.3252-0130 REF/ MARÇO/2018 CRAS CESARIO DULCE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 14/03/2018	Valor: 2.893,11
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CAIC, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 07/03/2018	Valor: 523,32
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 07/03/2018	Valor: 313,28
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 07/03/2018	Valor: 1.200,78
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 07/03/2018	Valor: 3.093,68
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 07/03/2018	Valor: 3.537,35
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 6.393,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 28/03/2018	Valor: 199,71
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 10-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 283.246,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 133.623,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 10.835,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 19/03/2018	Valor: 78.428,35
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 22/03/2018	Valor: 366,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3252 7407, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 1.517,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 15/03/2018	Valor: 34,91
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 22/03/2018	Valor: 97,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3251-0033 MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 15/03/2018	Valor: 86,03
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA APARECIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 22/03/2018	Valor: 178,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, No. 3252-7420, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 22/03/2018	Valor: 35,63
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HELIO REIS, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 26/03/2018	Valor: 4.632,75
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 7	Data: 13/03/2018	Valor: 165,03
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 13/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 15/03/2018	Valor: 679,96
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 15/03/2018	Valor: 1.209,15
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 15/03/2018	Valor: 2.825,21
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 15/03/2018	Valor: 4.995,43
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 22/03/2018	Valor: 642,41
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/03/2018	Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/03/2018	Valor: 357.723,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 19/03/2018	Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/03/2018	Valor: 5.501,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/03/2018	Valor: 75.489,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 23/03/2018	Valor: 91,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF CORREGO DO OURO, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 24/03/2018	Valor: 1.304,61
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 19/03/2018	Valor: 36,92
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 22/03/2018	Valor: 288,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7424 7122 MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 20/03/2018	Valor: 110,78
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES MARÇO/2018 - BOA VISTA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/03/2018	Valor: 2.276,55
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 22/03/2018	Valor: 134,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, No. 3251-4794, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 23/03/2018	Valor: 746,57
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CENTRO DE RECUPERACAO, RECUPERANDO VIDAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 28/03/2018	Valor: 4.126,39
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 13/03/2018	Valor: 66,25
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 8	Data: 26/03/2018	Valor: 6.473,76
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 13/03/2018	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/03/2018	Valor: 580,31
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/03/2018	Valor: 1.253,12
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/03/2018	Valor: 2.018,52
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 20/03/2018	Valor: 5.347,12
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 29/03/2018	Valor: 697,49
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 19/03/2018	Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E UTI ADULTO TIPO II, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 22/03/2018	Valor: 102,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O SIVAN, No 3251-9612, MES MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 26/03/2018	Valor: 2.876,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 23/03/2018	Valor: 272,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 02/03/2018	Valor: 65,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DA CRIANÇA MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 26/03/2018	Valor: 481,54
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 24/03/2018	Valor: 1.963,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 22/03/2018	Valor: 2.598,76
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 26/03/2018	Valor: 949,29
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 9	Data: 28/03/2018	Valor: 99.662,71
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 13/03/2018	Valor: 1.785,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 26/03/2018	Valor: 473,48
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 26/03/2018	Valor: 2.233,40
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 26/03/2018	Valor: 3.880,40
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 26/03/2018	Valor: 4.875,24
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 09/03/2018	Valor: 3.731,09
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 09/03/2018	Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 22/03/2018	Valor: 194,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251 1937, MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 26/03/2018	Valor: 162,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 23/03/2018	Valor: 108,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. No. 3252-7412 MÊS JANEIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 01/03/2018	Valor: 2.743,03
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 22/03/2018	Valor: 149,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, PROCON, No. 3251.0720, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 12/03/2018	Valor: 48,29
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HELIO REIS, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 21/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 09/03/2018	Valor: 7.690,94
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 26/03/2018	Valor: 447,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 22/03/2018	Valor: 197,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL No 3252 7413, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 22/03/2018	Valor: 49,72
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONSELHO DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 13/03/2018	Valor: 165,03
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO RECUPERANDO VIDAS , REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 27/03/2018	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 07/03/2018	Valor: 1.698,68
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS (APLICAÇÃO DE INTRA-VITREO) PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 18/03/2018	Valor: 233,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1607 , MES março - PSF BOA VISTA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 26/03/2018	Valor: 164,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 22/03/2018	Valor: 308,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. No. 3252-7406, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 28/03/2018	Valor: 1.783,88
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 28/03/2018	Valor: 533,50
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73003-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 07/03/2018	Valor: 4.496,63
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 18/03/2018	Valor: 124,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-3088 , MES MARÇO/2018 - PSF NOVA DORES

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 26/03/2018	Valor: 33,11
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROJETO VIDA, MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 28/03/2018	Valor: 1.313,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73.300-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 07/03/2018	Valor: 45,30
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 20/03/2018	Valor: 243,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1328 , MES MARÇO/2018 - PSF SÃO SEBASTIÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 06/03/2018	Valor: 9,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 11441-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 20/03/2018	Valor: 5.981,85
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 20/03/2018	Valor: 206,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE SO CORREGO DO OURO I, 3251 6281, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 22/03/2018	Valor: 235,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7402, PABX, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 08/03/2018	Valor: 164,90
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 13.990-4.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 29/03/2018	Valor: 3.418,20
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 22/03/2018	Valor: 100,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOAO DA SERRA, 3252 5085, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 22/03/2018	Valor: 283,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7401, PABX, MÊS MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 08/03/2018	Valor: 9,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 22524-X.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 22/03/2018	Valor: 121,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, CONCEICAO DO FORMOSO, 3252 2142, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 22/03/2018	Valor: 75,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7405, FAX, MÊS MARÇO/2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 28/03/2018	Valor: 9,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 22520-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 22/03/2018	Valor: 105,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO 3251 6079, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 20/03/2018	Valor: 295,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-74OO- PABX, MÊS MARÇO/2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 28/03/2018	Valor: 29,10
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 29327-X.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 22/03/2018	Valor: 130,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE VILA ESPERANCA, 3251 9714, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 23/03/2018	Valor: 345,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, No. 3521 5999, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 28/03/2018	Valor: 300,70
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73602-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 22/03/2018	Valor: 254,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, BAIRRO DA GLORIA, No 3252 7426, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 22/03/2018	Valor: 177,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, NOSSA SENHORA APARECIDA, No 3252 7427, MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 22/03/2018	Valor: 187,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, No. 3251 3778, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 22/03/2018	Valor: 198,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, BAIRRO SANTO ANTONIO, No 32512 7428 , MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 01/03/2018	Valor: 107,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL( CONCEIÇÃO DO FORMOSO), No. 3252-2184, MÊS FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 23/03/2018	Valor: 94,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, No. 3251-2236 MÊS MARÇO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 01/03/2018	Valor: 105,23
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO CFH

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 23/03/2018	Valor: 59,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, No. 3251-2236 MÊS JANEIRO/2018 - COLEGIO SÃO JOSE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 09/03/2018	Valor: 0,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 01/03/2018	Valor: 228,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , No3251 2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 20/03/2018	Valor: 242,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CANARINHOS BRASILEIROS, No. 3251-2600, MÊS MARÇO/2018..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 09/03/2018	Valor: 10.660,28
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 01/03/2018	Valor: 80,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, TELEFONE 3251-6279, FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 22/03/2018	Valor: 266,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, No3252 7417, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 09/03/2018	Valor: 81,17
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 01/03/2018	Valor: 105,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DA CRIANÇA, TELEFONE 3251-3346, MES FEVEREIRO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 22/03/2018	Valor: 120,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. MARIA APARECIDA DIAS, No. 3522 3065, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 20/03/2018	Valor: 1.835,46
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 20/03/2018	Valor: 60,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1562 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 22/03/2018	Valor: 90,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. JOAO MAZILAO, No32512 5050, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 20/03/2018	Valor: 0,09
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 20/03/2018	Valor: 56,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1288 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 22/03/2018	Valor: 290,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. ANITA SOARES DULCI, No.3251 6342, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 20/03/2018	Valor: 145,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1765 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 22/03/2018	Valor: 85,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. VILA DE CAMPO ALEGRE, No.3252 4014, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 23/03/2018	Valor: 333,79
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 20/03/2018	Valor: 80,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1720 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 22/03/2018	Valor: 226,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, No. 2525-7409, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 20/03/2018	Valor: 69,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1443 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 22/03/2018	Valor: 154,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CEMAM, No.3252 7152, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 29/03/2018	Valor: 17,82
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 20/03/2018	Valor: 203,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1255 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 20/03/2018	Valor: 175,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, 3251 1889, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 29/03/2018	Valor: 0,04
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 20/03/2018	Valor: 71,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1179 MES março/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 22/03/2018	Valor: 158,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, No 3252-8698 MÊS março/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 20/03/2018	Valor: 26,35
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 22/03/2018	Valor: 110,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONSELHO DE SAUDE, No 3251 6924, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 22/03/2018	Valor: 99,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No.3251 0729, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 29/03/2018	Valor: 49,73
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 22/03/2018	Valor: 157,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA MULHER, No 3251 1600, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 22/03/2018	Valor: 78,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAGUNDES NETTO, No.3252 5953, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 29/03/2018	Valor: 8.062,69
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 22/03/2018	Valor: 309,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3252 7392, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 22/03/2018	Valor: 115,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEICAO SILVEIRA E SOUZA, No.3251 4684, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 40	Data: 22/03/2018	Valor: 96,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 0800, No171 5428, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 40	Data: 22/03/2018	Valor: 109,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL VICTOR BITTERCOURT DOS SANTOS, No.3251 5499, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 41	Data: 22/03/2018	Valor: 78,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALMOXARIFAFO, No 3252 7053,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 42	Data: 22/03/2018	Valor: 181,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS, No 3251 5284 MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 42	Data: 23/03/2018	Valor: 272,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEMINARIO SERAFICO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 43	Data: 22/03/2018	Valor: 234,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-3358, MES MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 44	Data: 22/03/2018	Valor: 80,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SL MANDADO JUDICIAL, No 3251-5584, MES MARÇO/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 45	Data: 22/03/2018	Valor: 174,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIAÇÃO, No 3251-3854, MES MARÇO/2018.

Total das liquidações:

6.017.957,13