Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01 E 15/03/2018 E A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/03/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/02/2018 E A CIDADE DE BELHO HORIZONTE NO DIA 02/03/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2018 | Data: 25/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Juraci Ribeiro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.465.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DIA 26/02/2018 , EM REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAVALO MANGALARGA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/02/2018, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PRM DA JUNTA MILITAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 23/02/2018 E EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/03/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXMES DE TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 22/02/2018, REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR - CHEFE DE DEPTO CONTABIL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 20 E 21/02/2018, PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SIOPE E SIOPS NA ADPM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Roselena F. Loures P. de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 20 E 21/02/2018, PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SIOPE E SIOPS NA ADPM, ACOMPANHANDO O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: LEANDRO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.055.166-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 20 E 21/02/2018, PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO SIOPE E SIOPS NA ADPM, ACOMPANHANDO O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 22/02/2018, PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 23/02/2018, PARA REUNIÃO MENSAL CONSELHO TECNICO ACISPES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08,16 E 23/02/2018 PARA LEVAR EXAMES NO PAM/MARECHAL E CITO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JBELO HORIZONTE-MG - CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 08/02/2018, REPRESENTANDO O SR PREFEITO EM ASSINATURA DE CONVENIO DE DOAÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JBELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN COM O DELEGADO DE TRANSITO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 07/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPAR/CIMPAR - IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Juraci Ribeiro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.465.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 08/02/2018 PARA FAZER ENTREGA DE BOTIJÃO DE SEMEN NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 08/02/2018 PARA FAZER ENTREGA DE BOTIJÃO DE SEMEN NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS07 E 08/02/2018, PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS COSEMS REGIONAL E CIRA SUDESTE, RESPECTIVAMENTE.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 06 E 09/02/2018, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA DE IMUNIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA E CAPACITAÇÃO SISCAN-WEB, RESPECTIVAMENTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SRA. SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 24o SEMINARIO BRASIL. DE PREFEITOS E DEMAIS SECRETARIOS DA ADMINIST. , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIA 22 A 23 MARÇO DE 2018 | ||||
| Total dos empenhos: | 2.940,00 | |||