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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018

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Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 555,89
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR,
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 68,63
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.295,01
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 124,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251.3141 MÊS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 11.318,00
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONTRATO 91
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 90.616,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 91,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. No. 3252-7406 MÊS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.600,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 88,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-1766 MÊS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.193,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 33.684,36
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 68.116,72
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 169,00
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS// COORD. PELA ASSIST. SOCIAL , ATA 169/17
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 99,80
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AO CREAS// COORD. PELA ASSIST. SOCIAL , ATA 168/17
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 10.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 30.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.432,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 782,35
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MIMOVEL A RUA VARVALHO LEITE PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CREAS//FMAS CONTRATO 16/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.000,00
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: 33333
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 8.790,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 16,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 17.499,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.659,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E APAE CONFORME CONV. 005/2017 ATE 31/12/2018 (CONTRA PARTIDA)-
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 5.095,99
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.539,99
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 175,40
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3,60
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 72/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 280,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 840,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.933,10
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , BOLO, PAES E OUTROS PARA ATENDER NOS CRAS POR MOTIVO DE REUNIÃO DOS GRUPOS DE C.F.VINCULO COORD, PELA SECRET, DE ASSIST. SOCIAL/FMAS- DESTA MUNICIPALIDADE ATA 83/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 680,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, CONFORME ATA 174/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 13.125,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: Futura e eventual contratação de empresa para transporte de Escória da Arcelor Mital para a cidade de Santos Dumont, em atendimento à secretaria de Agricultura e Pecuária
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 46.616,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI ADULTO E NEO NATAL/PEDIATRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.650,00
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 166/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 93,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 34.833,40
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RESUMOS DE EXTRATOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO 88/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 360,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA 116/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.460,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.079,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.256,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.568,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.925,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 172.392,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 144,00
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METALON PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 175/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 579,36
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS133/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,01
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 135/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.550,44
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 124/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 329,00
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 132/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 11.718,63
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 067/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 464,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME ATA 174/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 141,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FOFRNECIMENTO DE REBOMASSA E CAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 174/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 11/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.443,75
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 17.783,10
Credor: José Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.399,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO, CONFORME CONTRATO 022/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 490,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP AUTOMATICO COM CIRCUITO PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 430,00
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 57/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 8,17
Credor: FARMACIAS ULTRA BAIRRO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E KITS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL,CONFORME ATA 006/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 81,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ata 104/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 609 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.856,00
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN 3263 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 46/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 610 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.856,00
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 46/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 612 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.720,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APITAMIL SOJ A PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO SISVAN, CONFORME ATA 085/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.530,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMAPNHA DE PREVENÇÃO A GRIPE INFLUENZA, CONFORME ATA 69/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 622 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 37,44
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE DE ROUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 169/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.856,00
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 46/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 102,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 13/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 205,20
Credor: FARMACIAS ULTRA BAIRRO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME ATA 06/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 5.755,20
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A PACIENTES DO CAPS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 99,96
Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME ATA 02/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FOERNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG 11/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 364,08
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATCAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRASNPORTE DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETYRIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 337,40
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 425,00
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 117/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 287,65
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 19.311,82
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1440/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 400,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 124/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 5.000,00
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 36.960,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 71.610,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 17.300,00
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 140/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 75,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,03
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONTA URTEAL N o 8 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 36/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.970,00
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA 200MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 153/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.825,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A TA 153/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 179,28
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 169/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 16,87
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, VEICULOS HMG8509,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.260,90
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 16,87
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, VEICULO HLF 7765,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 33,74
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , VEICULO HMN 3233 E PUB 0188,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 707,00
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.383,01
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.170,00
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.157,74
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.809,00
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 957 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 198,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POCLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 9.487,49
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.097,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 50/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 86.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.407,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 7.500,00
Credor: LISANDRA DE LAS M. MARTIN R. GALLO
CPF credor / CNPJ credor: 093.926.141-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.050,86
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 212,70
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 21.060,60
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.468,79
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 917,33
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.468,79
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.468,79
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.012,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.371,17
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 783,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.191,50
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 836,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.468,79
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.300,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 8.684,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 30.481,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 780,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 33,22
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E REBOMASSA PARA REFORMA PERPETUO 1002, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 1.170,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 1.122,50
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA NA TRAVESSA TAMOIOS, 136 - DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.333/13, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.742,56
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: LISANDRA DE LAS M. MARTIN R. GALLO
CPF credor / CNPJ credor: 093.926.141-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 195,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO DE FATIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1369 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 130,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO MIGUEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 30,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A , NOS DIAS 0/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 11.055,60
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS E GÁS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CNTRATO 037/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 65,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA R. DOS FERROVIARIOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 6.447,27
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1495 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 780,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 7.800,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 7/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 54.720,00
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1598 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.811,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 20.382,94
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 298,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 150,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HMN 902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 4.387,10
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETRO B95 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1679 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.198,31
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL RG 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1709 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 510,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 167/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 350,05
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETRO B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 61/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.717,13
Credor: Ana Paula Tratores e Peças Automotivas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 75/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.134,13
Credor: Ana Paula Tratores e Peças Automotivas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 75/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.500,00
Credor: CENTRO MÉDICO SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.824/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PERIODICOS PARA SERVIDORES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1784 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 949,08
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUIPORTE E SEGURANÇA DE FIREWAZL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 62/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.200,54
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 61/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.456,25
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1828 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1846 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.722,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22.2 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 23/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1847 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.722,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22.2 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 23/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.056,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R-17,5 RADIAL PARA O ONIBUS IVECO, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2009 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.056,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R-17,5 RADIAL PARA O ONIBUS VOLARE, PLACA PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 24/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 152,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DECIMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MURO NA TRAVESSA TAMOIOS, CONFORME ATA 173/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2049 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 420,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 52,15
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 10.006,36
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA,
Total das anulações: /strong> 1.175.160,43